【正文】 鋪底流動資金+其他費用 =892+2055+60+400+1233+140=4780萬元第十章 項目組織、勞動定員和人員培訓 企業(yè)組織本項目由灃田寶農(nóng)業(yè)科技有限公司負責實施、管理和經(jīng)營。公司實行總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理數(shù)人。公司管理部門設有：銷售服務部、技術開發(fā)部、生產(chǎn)計劃部、財務部和辦公室。生產(chǎn)設置為：原材料倉庫、綜合生產(chǎn)車間、成品庫房等。 勞動定員本項目全年生產(chǎn)天數(shù)360天；各生產(chǎn)車間采用四班三運轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)，機修、檢驗及包裝為兩班制，廠部管理機構(gòu)和技術人員為常日班制，每班工作8小時。勞動定員表序號工種人數(shù)1管理人員102技術人員103銷售人員104操作工205維修工、電工46包裝工127成品檢驗4合 計70 人員來源及培訓 本項目產(chǎn)品技術含量高，工藝技術和裝備水平較高，對管理人員和生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)要求比較高。因此本項目的管理人員、銷售及技術工人應具有大專以上文化程度；一般操作工要求高中或中專以上文化程度，關鍵設備的主要操作人員、技術人員和管理人員除具有大專以上文化程度以外還要有豐富的相關從業(yè)經(jīng)驗。為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有生產(chǎn)和管理人員都要進行培訓，經(jīng)考核合格后方可持證上崗。技術人員的培訓，由企業(yè)安排到相關技術單位進行；一般生產(chǎn)操作人員的培訓，可在本公司內(nèi)，由公司的技術骨干組織進行。經(jīng)工程技術人員考核合格后上崗。第十一章 環(huán)境保護與勞動安全 項目環(huán)境影響評價采用好氧堆肥方式生產(chǎn)，設備噪音水平明顯低于國家標準，噪音污染甚微, 整個生產(chǎn)過程中粉塵擴散少，基本無廢物排放，對環(huán)境影響微小。產(chǎn)品無毒低味，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無三廢產(chǎn)生，對人畜安全及地下水資源無影響。 堆肥及廢水處理過程在相對封閉的環(huán)境進行，利用不同菌種對氨氣釋放的緩和，防止對環(huán)境的不友好性，同時可防止粉塵的產(chǎn)生。本項目原材料、成品肥均不是易燃、易爆物品，只需常規(guī)防火措施即可。本項目所有設備均有隔離保護裝置，只要加強安全生產(chǎn)教育和按操作規(guī)程正常操作即可。工人配置必要的勞動保護用品，可消除車間氣體對人體的影響。第十二章 項目實施進度 項目進度計劃建議待項目批準后，擬在2015年4月到2016年3月組織實施，落實各項計劃，如產(chǎn)品生產(chǎn)技術的合作協(xié)議、廠房建設、設備購置與安裝、輔助生產(chǎn)設施的配套等工作。在整個項目建設過程中要抓住設計、設備比選、安裝調(diào)試等多個環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌安排、科學協(xié)調(diào)各項內(nèi)容，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設。 項目實施計劃根據(jù)項目情況，整個建設期控制在12個月內(nèi)，項目實施進度見下表：項目進度計劃表序號 月度計劃內(nèi)容0123456789101112131研究報告編制與審批2施工圖設計3設備訂貨、土建4設備安裝調(diào)試5人員培訓6試生產(chǎn)7投產(chǎn) 項目達產(chǎn)計劃項目建設期為一年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力按50％計，使工人掌握生產(chǎn)工藝及參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，投產(chǎn)后第二年起達到設計生產(chǎn)能力。第十三章 財務評價 評價說明項目計算期擬定為20年，其中建設期1年，即2015年4月至2016年3月。投產(chǎn)第一年按照負荷50％計算，之后年份按照負荷100％計算。 原材料、燃料與動力主要原材料為養(yǎng)殖企業(yè)的畜禽養(yǎng)殖場提供，故按目前市場價格適當考慮原材料的價格計入成本。 工資及福利費工資是指工人的工資及合理獎金、福利、補貼等。根據(jù)本項目生產(chǎn)特點，年勞動定員70人，年工資及福利工資按照每人每年60000元計算，年工資及福利費用480萬元。項目單位成本項目測算表類別項 目費用（元/噸）說 明直接（生產(chǎn)）成本輔料費56秸稈按400元計每噸 無機肥200無機化肥以1800元計每噸，產(chǎn)品營分以30個計算。燃料動力129人工成本120每人每天工資167元，工作人員50人，班生產(chǎn)110噸有機肥折舊費102房屋按20年，機械設備10年提計維修費35按設備、設施折舊費的50%計算。包裝費80菌種費135功能及腐熟菌劑150其它250小計1257間接費用管理費74按年銷售額度的5%計銷售費用176按銷售收入8%提取財務費用57固定投資以50%來源于貸款，流動資金以1000萬元計小計3071564有機無機混合肥的生產(chǎn)制造，年成本約計15640萬元。 銷售收入的估算本項目生產(chǎn)的生物有機肥由畜禽糞便發(fā)酵而成，并依據(jù)市場需求混合無機化肥形成顆粒型生物有機復混肥，其市場價格較高，依據(jù)含有營養(yǎng)成分的價格而不同，平均約為2000元/噸。達產(chǎn)后全年收入20000萬元。 利潤估算每年可獲利2000015640=4360萬元，預計項目2年可以回收投資，項目達產(chǎn)后，正常年利潤總額為4000萬元。 財務評價結(jié)論本項目財務指標及經(jīng)濟效益較好，由于產(chǎn)品為高新技術產(chǎn)品，建議企業(yè)在今后的生產(chǎn)中加強經(jīng)營管理，降低材料消耗以及生產(chǎn)成本，同時加強產(chǎn)品的宣傳和促銷工作，以占領市場，增加銷售收入。本項目產(chǎn)品市場前景好，獲得高質(zhì)量產(chǎn)品能力強，具有很好的抗風險性，因此該項目是可行的。第十四章 項目優(yōu)勢分析原料配料混合牛糞輔料/菌種太陽能好氧發(fā)酵粉碎篩分自動配料混合NPK等造粒磨圓烘干冷卻篩分顆粒肥包裝奶牛場無害化處理解決方案圖在國內(nèi)的一些類似養(yǎng)殖項目上（如蒙牛澳亞），采用了厭氧消化，但厭氧消化僅將很少一部分有機污染物轉(zhuǎn)化為沼氣（25%），絕大部分負荷仍以沼渣和沼液的形式存在和排放。這類項目目前都不對廢水進行處理，原因主要在于成本和投資。企業(yè)花費巨資建立渠道在不遺余力地推廣有機肥、液肥的使用，這一消解方法的應用也完全基于當?shù)氐乃耐寥罈l件。本方案的亮點在于牛糞有機質(zhì)進行回收，最終將所有有機質(zhì)進行生物轉(zhuǎn)化，最終實現(xiàn)零污染。相同奶牛數(shù)量不同技術的各項參數(shù)比較序號項目蒙牛澳亞牧場意大利某奶牛養(yǎng)殖場廢棄物處理技術恒天然零污染工藝技術1奶牛存欄數(shù)1000010000100002清糞方式夏季水沖，冬季干清糞干清糞水力輸送 干清糞水力輸送3新鮮牛糞694~8009609604廢棄物含固率%%%5設備投資6000萬 11700萬2055萬6土建投資3000萬4800萬892萬7消化器數(shù)量4熱6 + 冷28消化器有效容積4250066000 + 232009消化溫度38555710沼氣產(chǎn)量120003030011沼氣用途發(fā)電車用天然氣12單位產(chǎn)氣量設備投資7500元/設備3862元/13沼渣用途有機肥(固體8000+沼液180000 = 200000噸/年)生物質(zhì)燃料(20180噸/年，含固率80%)；14沼液處置有出路時灌溉；無出路時超標排放；全部達標排放15發(fā)電量設計1360 kWh；實際約42% (2009年68月實測值)設計1000 kWh；額定447 kWh16環(huán)保項目占地46畝約60畝40畝17消化罐加熱沼氣干化和焚燒系統(tǒng)廢熱18廢熱沼氣發(fā)電機產(chǎn)廢熱供牛舍供暖高溫熱干化和焚燒爐產(chǎn)廢熱；用于低溫干化和消化池加熱；用于生物肥發(fā)酵19日產(chǎn)值*1360 *81%*24=19829元固體有機肥150噸/日沼液肥450噸/日17719*=70877元；477kWh*24*=8586元20COD負荷削減厭氧僅削減~22%，其余仍在沼液和沼渣中 /日，其中厭氧55%，%，%全部變?yōu)樯锓柿?1噸廢渣液處理成本+折舊+ 22噸處理收益 23噸處理利潤 24年利潤政府補貼年利潤6360萬元，經(jīng)濟效益較好在項目產(chǎn)出方面，最終主要產(chǎn)品是生物有機復合肥，目前生物有機肥緊缺，項目年產(chǎn)10萬噸生物有機復合肥其市場前景良好，可以給項目帶來可觀的經(jīng)濟性。本工藝實施后，廢棄的固態(tài)牛糞等經(jīng)過處理后完全變成生物肥料，無外排固廢。經(jīng)過本工藝的處理，完全達到了零污染的要求。相比較其他工藝，每年減排氨氣量達到25萬噸，減少有機固廢排放量15萬噸，減排量明顯。，具有可擴展性項目具有較好的可擴展性，這主要表現(xiàn)在項目可以根據(jù)輸入的生物質(zhì)量進行匹配設計，如先投入一期的建設完成現(xiàn)有廢棄物的處理；在本項目的基礎上預留二期用地，根據(jù)二期的牛場投入再匹配建二期的后續(xù)處理車間，設計靈活，建設方便快捷，同時又節(jié)約資金的占用率。項目投產(chǎn)后，可有幾大效益：一是推動地方經(jīng)濟發(fā)展，為地方帶來更多的就業(yè)機會，增加財政收入，促進當?shù)亟?jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展；二是肥料生產(chǎn)廠家技術進步，提高產(chǎn)品技術水平；三是滿足農(nóng)業(yè)對于生物有機肥的需求，促進了相關行業(yè)的發(fā)展，滿足了社會發(fā)展的需要；四是大大減少畜禽糞污的排放，減少環(huán)境污染；五是消化周邊農(nóng)村秸稈。 該項目建成后，不僅可以解決70個農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，增加農(nóng)民收入，而且還可為廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供了配方合理的綠色營養(yǎng)肥料，對提高農(nóng)作物產(chǎn)品品質(zhì)、保護環(huán)境具有重要的意義，社會意義巨大。