【正文】 帶動20個人登陸網(wǎng)站，第一年市場總量大約達(dá)到100萬人。由調(diào)查資料顯示，高校學(xué)生社團(tuán)參與人數(shù)不斷激增，社團(tuán)的類型也越來越多樣化，社團(tuán)的規(guī)模日益壯大，各類新社團(tuán)競相涌現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，2008至2012年間，北京高校新增社團(tuán)1413個，%。管中窺豹，可見全國高校社團(tuán)蓬勃發(fā)展的勢頭之強。再加上網(wǎng)站知名度的不斷擴大，預(yù)測每年的目標(biāo)市場如下所示圖12目標(biāo)客戶增長數(shù)目統(tǒng)計圖表5目標(biāo)客戶增長數(shù)目預(yù)測表第一年第二年第三年第四年第五年1001505008001000我們的大學(xué)生樂活網(wǎng)初期主要是面向遼寧和武漢兩個省的高校，經(jīng)營范圍比較小，且網(wǎng)站知名度低，客戶增長緩慢，由于是發(fā)展初期，第一年按照5%左右的比例，發(fā)展5萬左右的注冊用戶是完全有可能的。隨著營銷策略的實施，網(wǎng)站宣傳范圍的加大，訪問量快速增加，注冊用戶也隨之增加。因此估計注冊人數(shù)如下：圖13注冊用戶增長數(shù)量統(tǒng)計圖 表6注冊用戶增長數(shù)量預(yù)測表 單位：萬人年 份第一年第二年第三年第四年第五年目標(biāo)人數(shù)1001505008001000注冊人數(shù)5155080100保守估計：第一年5%人注冊；之后按10%注冊。表7 中后期的網(wǎng)站廣告分布 大學(xué)生樂活網(wǎng)首頁通欄上下（8個字內(nèi)）：價格60元/天通欄右側(cè)（8個字內(nèi)）：價格50元/天要聞區(qū)（1822個字）：價格30元 /天，若4條輪換20元/天活動創(chuàng)意頻道頂部通欄右側(cè)（710個字）：價格35元/天要聞上部：（1822個字）：價格35元 /天，若4條輪換20元/天要聞右側(cè)：價格30元/天要聞下側(cè)（8個字內(nèi)）：價格25元/天活動相冊頻道頂部通欄右側(cè)（710個字）：價格40元/天中心區(qū)（1821個字）：價格25元/天，若5條輪換10元/天活動視頻頻道頂部通欄右側(cè)（710個字）：價格40元/天子頻道浮動廣告：300元/月子頻道彈出廣告：350/月文學(xué)社頻道頂部通欄右側(cè)（710個字）：價格40元/天要聞上部（8個字）：價格20元/天論壇頂部通欄右側(cè)（710個字）：價格40元/天要聞上部（8個字內(nèi)）：價格20元/天要聞右側(cè)：價格15元/天要聞下部：價格10元/天為了吸引廣告商在本網(wǎng)站投放廣告，在網(wǎng)站運營早期我們將向社會大眾宣傳我公司的“零投入”招商活動，即在第一年試用期內(nèi)免費為商家發(fā)布廣告，從第二年開始收取費用。第二年，由于受到訪問量的限制，廣告商通過對第一年的投放廣告情況分析，可能會有部分會放棄在本網(wǎng)站投放廣告。假設(shè)每個欄目只投放一個廣告，公司第二年預(yù)計收入： 表8第二年預(yù)計收入表項目金額 單位：元廣告收入首頁廣告18000活動創(chuàng)意文檔廣告12600活動相冊9000活動視頻廣告3600文學(xué)社廣告7200論壇廣告7200總計57600第三年，網(wǎng)站訪問人數(shù)大增，會吸引很多廣告商來網(wǎng)站投放廣告，公司第三年預(yù)計收入：表9 第三年預(yù)計收入表項目金額 單位：元廣告收入首頁廣告50400活動創(chuàng)意文檔廣告45000活動相冊23400活動視頻廣告22200文學(xué)社廣告21600論壇廣告30600總計193200采用會員制度，客戶通過充值，可以成為會員，從而享有一定特權(quán)，免費下載一些文檔等。在網(wǎng)站規(guī)模達(dá)到一定程度，論壇里還會發(fā)起一些活動等，我們會設(shè)置一些虛擬禮物，不同交流區(qū)之間互相送禮，獲得禮物的社團(tuán)會有相應(yīng)積分，通過積分排名增加會員的參與度。假設(shè)1000注冊用戶中有1個人全年充值，VIP會員： 10元/月 ，估計第一年大概能創(chuàng)造6000元的收益。根據(jù)注冊人數(shù)的增加，到第五年，我們保守估計可以獲得12萬左右。 表10 會員收入表年份VIP會員收入（元）第一年50000**10*12=6000第二年100000**10*12=12000第三年500000**10*12=60000第四年800000**10*12=96000第五年1000000**10*12=120000 文字鏈?zhǔn)杖朐诰W(wǎng)站首頁我們會專門設(shè)置一個文字鏈接（滾動顯示）來發(fā)放一些信息，針對這些信息推出我們的套餐：院級活動：20元/天，連續(xù)顯示3天，總計60元校級活動：30元/天，連續(xù)顯示3天，總計90元二手信息及其他信息：10元/天，按照活動月為4個月來計算，一個月院級活動保守估計50個，校級活動100個，其他信息150條，那么一個月活動信息總收入為12000元，一年四個活動月最少為48000元。一個月其他信息收入為1500元，一年12個月總收入為18000元。一年收入為66000元。（在后期計算收益時假設(shè)不變） 由于第一年的用戶人數(shù)及網(wǎng)站知名度限制，第一年收入按后期收入的10%計算，為6600元。為了更好的宣傳網(wǎng)站以及在非活動月還能增加網(wǎng)站的訪問量，我們會在開學(xué)初期以及非活動月舉辦一些網(wǎng)站特色活動，并讓這些活動一直舉辦下去，讓人們以后一想到這些活動就會想到我們網(wǎng)站。這些活動包括每年的“?；ā薄ⅰ靶２荨?、“尋找校園代理”等，選出來的?；ㄐ２葸€可以再進(jìn)一步的參加“尋找網(wǎng)站形象大使”活動。1.“校園代理” （ 報名費10元/人 ）我們每年挑選一些舉辦活動較多的學(xué)校，每個學(xué)校選一位校園代理，報名費用1元/人，校園代理會享有本網(wǎng)站諸多優(yōu)惠，還會有每月100元基本月工資（發(fā)放4個月）。由于報名費只需一元，每年選100所高校,每個學(xué)校至少有500人報名。則報名費收入：100*500*1=50000元。人員開資：100*4*100=40000，則至少可以獲得10000元收益。2.“?；ā?、“校草” (報名費 20元/人)每年在各大高校評選出“校花校草”兩名，選出來的?；ㄐ２葸€會繼續(xù)參加“尋找網(wǎng)站形象大使”活動，最后選出一名成為網(wǎng)站形象大使。每個學(xué)校選出來的?；ㄐ２菝咳?00元的獎勵，進(jìn)一步選出的形象大使有1000元的獎勵。假設(shè)每個學(xué)校至少有50個人報名，50所高校， 收入： 50*50*20=50000元，除去線下宣傳費用和獎勵費用等約20000元，則至少可以獲得30000元收益。此次活動不僅為網(wǎng)站增加一部分收入，更重要的是通過“?；ā薄靶２荨边@些吸引大學(xué)生的活動，推廣了網(wǎng)站，提高了網(wǎng)站的知名度，節(jié)約了宣傳費用。第一年兩個活動總計凈賺40000元，第二年經(jīng)過第一年的宣傳預(yù)計報名人數(shù)增加，在“校園代理”活動中仍然選出100所高校，每個學(xué)校有1000人報名，其余假設(shè)不變，經(jīng)計算可以獲得60000元收益；在“?；ㄐ２荨被顒又屑僭O(shè)每個學(xué)校有100人報名，費用和獎勵增加到4萬元，經(jīng)計算可以獲得60000元收益。所以第二年可以獲得12萬元凈利潤。(在后期還會根據(jù)具體情況開展一些其他特色活動，計算中先假設(shè)數(shù)值不變)由于公司主要職位都由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊成員擔(dān)任，意識到創(chuàng)業(yè)初期投資較大，創(chuàng)業(yè)過程較困難，所以創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊成員每月發(fā)放工資為1000元，但是公司一旦盈利，團(tuán)隊工資、網(wǎng)站宣傳推廣費用各增加公司收入的5%。另外招聘兩名員工，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的設(shè)計與策劃，每月工資為2500元。這樣一年人工成本為（1000*7+2500*2）*12=144000元。團(tuán)隊成員都自備電腦，所以固定資產(chǎn)只購買2臺臺式電腦。其他費用包括：交通費，差旅費，電話費，水電費，線下宣傳費等流動資金。表11 支出預(yù)算表項目第一年網(wǎng)站費用網(wǎng)站域名100元網(wǎng)站后臺服務(wù)器1200元網(wǎng)絡(luò)寬帶服務(wù)500元網(wǎng)站維護(hù)、宣傳等費用2000元辦公室租金（30平方米） 36000元裝修3000元人員工資144000元辦公設(shè)備費（電腦及相關(guān)配備、桌椅辦公用品等）2*3000+2000=11000元其他費用 5200元所需總投資（現(xiàn)金投入20萬元）投資方投入10萬元創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊集資10萬元通過以上對網(wǎng)站支出與預(yù)算的合計，第一年收入為52600元，建設(shè)網(wǎng)站總需20萬元，按照網(wǎng)站用戶量逐年遞增的趨勢以及各方面收入增加的預(yù)測，網(wǎng)站在第三年可以收回成本，并實現(xiàn)盈利。在開始盈利后，人員工資增長為公司收入的5%，每年的宣傳費用增加收入的5%。大學(xué)生新辦咨詢業(yè)、信息業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)或經(jīng)營單位，經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)，免征企業(yè)所得稅兩年，之后稅收為公司利潤的25%。為了使預(yù)算簡單明了，方便分析，財務(wù)盈利預(yù)算表簡化為以下形式： 表12 財務(wù)盈利預(yù)算表年份年收入（元）第一年第二年第三年第四年第五年廣告057600193200193200193200會員收入6000120006000096000120000活動文字鏈?zhǔn)杖?60066000660006600066000活動收入40000120000120000120000120000合計收入52600255600439200475200499200固定成本200000189000+147400=336400189000+80800=269800189000189000變動成本00439204752049920合計成本200000336400254320236520260280稅前利潤14740080800125480238680238920稅收00313705967059730凈利潤1474008080094110179010179190 注：變動成本即增加的工資及宣傳費用。附錄 調(diào)查問卷一、針對社團(tuán)組織成員舉辦校園活動情況的調(diào)查您是大學(xué)里面學(xué)生組織的成員嗎？A是B不是您所在的組織每次舉辦活動之前是否都會寫一份計劃書？A是B不是C看活動大小而定如果是您寫活動計劃書，你是否一個人獨立完成？A是B不是C有時候一個人完成你會因為舉辦某個活動而逃課嗎？A會B不會看情況您認(rèn)為您所在組織舉辦活動的前期宣是怎么樣的？A太過繁雜B耗費人力、財力C和傳統(tǒng)方式一樣D有一套效果很好的宣傳方式在您看來，一個活動參與人數(shù)少是因為宣傳不到位嗎？A是B不是C不全是您是否需要一個網(wǎng)上的平臺，在舉辦活動的時候有所幫助？A需要B不需要如果有一個網(wǎng)站能為活動帶來便捷，您希望能有哪些服務(wù)？A網(wǎng)上報名B有專屬的宣傳頁面C網(wǎng)上選舉投票D有類似的文件可供參考E能保存活動相關(guān)的視頻、圖片等二、針對在校大學(xué)生關(guān)于參加校園活動情況的調(diào)查在每次社團(tuán)及組織舉辦的活動您都有所了解嗎？A是 B不完全是 C根本不知道對于社團(tuán)組織舉辦的活動您的態(tài)度是？A每次都參加 B只參加自己喜歡的C有時間就參加 D不喜歡參加活動如果社團(tuán)組織把一些活動放到網(wǎng)上平臺，您是否愿意參加？A愿意 B不愿意如果社團(tuán)組織在通過網(wǎng)上平臺舉辦活動，您希望能為您提供什么服務(wù)？A網(wǎng)上報名 B活動介紹 C活動時間及地點D網(wǎng)上投票 E參加比賽人員名單 F其他如果讓您報名參加校園代理活動，報名費1元，但一旦被選上會有每月100工資，您愿意么？A愿意 B不愿意 49