【正文】 進(jìn)行分發(fā)與保管，其分發(fā)應(yīng)有記錄登記。第三節(jié)、文件控制根據(jù)企業(yè)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求，保證施工過(guò)程中使用有效的規(guī)范、圖紙、設(shè)計(jì)修改文件等。在工程施工期間，應(yīng)由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)所有往來(lái)文件的收發(fā)及傳送工作，并由項(xiàng)目工程師具體負(fù)責(zé)文件的分類管理。合同文件的管理（1）工程承包合同項(xiàng)目保存工程承包合同的認(rèn)可副本或復(fù)印件。此文件由預(yù)算負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)直接保存。它將建立一個(gè)合同文件的借還登記冊(cè)。（2）采購(gòu)合同對(duì)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資，其采購(gòu)合同存于項(xiàng)目，并由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存。由物資部料具租賃站采購(gòu)的物資，其合同于物資部料具租賃站，但物資部料具租賃站應(yīng)將該采購(gòu)合同的副本或復(fù)印件交項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人，以便進(jìn)行材料的接收和檢驗(yàn)、試驗(yàn)。外來(lái)信件/電傳件外來(lái)信件/電傳件由項(xiàng)目工程師管理，外來(lái)信件/電傳件并傳遞到信件所要求的對(duì)象手中。電話通知，應(yīng)整理成書(shū)面文字，請(qǐng)對(duì)方簽字確認(rèn)。施工圖冊(cè)的管理（1）由項(xiàng)目工程師接收登記施工圖冊(cè)，并可加蓋適當(dāng)?shù)臉?biāo)記以區(qū)別使用，如對(duì)變更圖紙蓋上適當(dāng)?shù)挠≌隆⒖加玫膱D冊(cè)，一般不予以登記。（2）進(jìn)行登記后的圖冊(cè)，應(yīng)送與項(xiàng)目工程師審閱。項(xiàng)目工程師根據(jù)圖冊(cè)的情況，指出圖冊(cè)的處理意見(jiàn)；并做好登記手續(xù)。（3）如果圖冊(cè)是修改圖，各部門負(fù)責(zé)人要將相應(yīng)已作廢的圖冊(cè)注明“作廢”標(biāo)記，以防誤用；如果圖紙有變更，應(yīng)在圖紙上進(jìn)行杠改，并注明修改出處。外發(fā)文件文件的外發(fā)由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)，外發(fā)文件應(yīng)得到項(xiàng)目經(jīng)理的審核批準(zhǔn)。文件存檔項(xiàng)目工程師對(duì)文件進(jìn)行分類存檔管理。當(dāng)項(xiàng)目完工及交付后，項(xiàng)目工程師將項(xiàng)目文件清理匯成冊(cè)，移交業(yè)主及企業(yè)檔案室。質(zhì)量記錄（1）本項(xiàng)目將依據(jù)《質(zhì)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理工作。（2）本項(xiàng)目各有關(guān)人員應(yīng)配合主管單位做好質(zhì)量記錄的收集、傳遞和處理等工作。（3）本項(xiàng)目質(zhì)量記錄及其負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工程師（4）質(zhì)量記錄的編制和保管的一般分工原則按《質(zhì)量記錄一覽表》。（5）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定人員根據(jù)項(xiàng)目的職能分配情況編制一份《項(xiàng)目部質(zhì)量記錄一覽表》，將各質(zhì)量記錄落實(shí)到具體的編制人及保管人。a、合同評(píng)審（負(fù)責(zé)人：預(yù)算負(fù)責(zé)人）b、認(rèn)可分包商名單（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理）c、認(rèn)可材料供應(yīng)商名單（負(fù)責(zé)人：材料負(fù)責(zé)人）d、業(yè)主供應(yīng)物資記錄，不合格及事故處理的信件資料等（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工程師）e、檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工程師）f、檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的事故處理記錄（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工程師）g、工程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及處理情況資料（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工程師）h、職工的培訓(xùn)記錄（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）i、項(xiàng)目人員名單及考核變動(dòng)情況記錄（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）j、其它質(zhì)量記錄（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目工程師）（4）工程竣工后，所有質(zhì)量記錄應(yīng)交分企業(yè)有關(guān)部門進(jìn)行清理存檔或交付業(yè)主。第四節(jié)、人力資源（員工培訓(xùn)）本企業(yè)在與業(yè)主簽訂合同時(shí)即承諾：將選用合格的人員承擔(dān)本項(xiàng)目的施工。而且我們?nèi)咳藛T都通過(guò)了“全面質(zhì)量管理基本知識(shí)”的培訓(xùn)。著眼于本世紀(jì)科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的現(xiàn)狀，我們依靠技術(shù)優(yōu)越性，對(duì)質(zhì)量的承諾始終能令用戶滿意，本項(xiàng)目將采取有效的培訓(xùn)手段，使項(xiàng)目所有人員始終保持最佳狀態(tài)。本項(xiàng)目的人員培訓(xùn)工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)：進(jìn)場(chǎng)后確定。施工班組的培訓(xùn)：參見(jiàn)我公司《人力資源管理程序》。除新工人進(jìn)場(chǎng)或轉(zhuǎn)崗組織培訓(xùn)外，各工種在各分項(xiàng)工程施工前，必須進(jìn)行相應(yīng)分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)。物資采購(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)物資管理者的培訓(xùn)：進(jìn)場(chǎng)后定。特殊工種的培訓(xùn)：進(jìn)場(chǎng)后定。第五節(jié)、合同評(píng)審合同評(píng)審的目的是為了清楚地了解業(yè)主的要求和合同條款。特別是在項(xiàng)目的施工階段，保證所有的合同要求都能有計(jì)劃地逐步實(shí)現(xiàn)。也使工程施工中發(fā)生的合同變更能更好地貫徹。合同評(píng)審業(yè)務(wù)主要由預(yù)算負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。該同志將保證為斷地提高業(yè)務(wù)水平，并與業(yè)主方代表密切合作。工程開(kāi)工前應(yīng)明確的合同要求（1）項(xiàng)目目標(biāo)：（項(xiàng)目經(jīng)理及其下屬應(yīng)清楚地了解合同的范圍，并可要求甲方對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的優(yōu)先次序進(jìn)行清楚地解釋，必要時(shí)應(yīng)以文件規(guī)定下來(lái)，并納入此計(jì)劃中。）（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)行的施工規(guī)范和各類法規(guī)等。（3）甲、乙雙方權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)的進(jìn)一步說(shuō)明：待合同簽訂后制定。（4）付款方式和成本計(jì)算基礎(chǔ)的確認(rèn)：待合同簽訂后制定方法。（5）開(kāi)竣工日期及工期限制：工期按施工合同為準(zhǔn)。（6）風(fēng)險(xiǎn)條件分析：待合同簽訂后作風(fēng)險(xiǎn)條件分析。合同評(píng)審的業(yè)務(wù)主管將不斷地了解建設(shè)情況和各種現(xiàn)實(shí)條件的變化，掌握好合同條款。并按照合同規(guī)定的要求，希望甲方很好地履行規(guī)定的職責(zé)，為我方施工創(chuàng)造良好的條件。合同執(zhí)行期間的評(píng)審工作。合同執(zhí)行期間的評(píng)審工作。合同執(zhí)行期間的評(píng)審以生產(chǎn)會(huì)議為主。預(yù)算負(fù)責(zé)人將會(huì)把評(píng)審的資料發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目各主要負(fù)責(zé)人、業(yè)主代表等人手中，并負(fù)責(zé)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理。預(yù)算負(fù)責(zé)人將與甲方聯(lián)系的信件、工地指示、現(xiàn)場(chǎng)通知書(shū)、工地批準(zhǔn)書(shū)、會(huì)議紀(jì)要等進(jìn)行分析和處理，并保存好各種資料。預(yù)算負(fù)責(zé)人還將作好合同變更的評(píng)審工作。具體的工作程序由預(yù)算負(fù)責(zé)人制訂并執(zhí)行。第六節(jié)、采購(gòu)和專業(yè)工程分包的管理本項(xiàng)目將依據(jù)《質(zhì)量管理手冊(cè)》和有關(guān)《程序文件》的要求，做好物資采購(gòu)的管理，保證項(xiàng)目使用優(yōu)質(zhì)的建筑材料和設(shè)備，并選用合格的專業(yè)隊(duì)伍以確保他們的工作符合質(zhì)量要求。本項(xiàng)目自行采購(gòu)物資的工作由材料負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目對(duì)專業(yè)隊(duì)伍的管理由項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)。他們將依據(jù)有關(guān)的規(guī)定搞好項(xiàng)目的采購(gòu)和分包工作。本項(xiàng)目實(shí)行對(duì)物資供應(yīng)商和專業(yè)工程分包商的考核、評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商和專業(yè)工程分包商參與項(xiàng)目建設(shè)。在施工過(guò)程中，我們還將對(duì)他們進(jìn)行考核和評(píng)估，對(duì)于不符合要求的，我們將依據(jù)程序規(guī)定進(jìn)行處理。物資采購(gòu)主要依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行。我們根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的條件和情況制訂，并將經(jīng)過(guò)材料負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。關(guān)于物資采購(gòu)的詳細(xì)資料規(guī)定進(jìn)場(chǎng)后另作補(bǔ)充。專業(yè)工程分包商也需編制詳細(xì)的《專項(xiàng)施工方案》，對(duì)專業(yè)工程分包商的管理將依據(jù)《專項(xiàng)施工方案》進(jìn)行。業(yè)主指定的專業(yè)施工的管理及聯(lián)系方式待中標(biāo)后將在進(jìn)場(chǎng)后建設(shè)、總包、專業(yè)分包三方共同協(xié)商并以配合協(xié)議的形式確定下來(lái)。第七節(jié)、施工過(guò)程控制措施施工過(guò)程控制是本項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量保證的重點(diǎn)。所有涉及的各項(xiàng)工作將依據(jù)《質(zhì)量管理手冊(cè)》和有關(guān)程序的規(guī)定進(jìn)行。圖紙交底及圖紙會(huì)審進(jìn)場(chǎng)后再定。進(jìn)度控制（1）本工程的進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)本組織設(shè)計(jì)中工期部分。（2）進(jìn)度的控制。、修改由主任工程師負(fù)責(zé)。（3）本工程的施工班組調(diào)配由項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)，各施工班組及負(fù)責(zé)人均應(yīng)與之密切配全。（4）根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，我們確定以下工序?yàn)樘厥夤ば?。按照特殊工序的處理程序，我們將制定完善的作業(yè)計(jì)劃和指導(dǎo)書(shū)。第八節(jié)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)是保證工程質(zhì)量的重要手段，本項(xiàng)目在施工生產(chǎn)中除嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的《質(zhì)量管理手冊(cè)》和有關(guān)《程序文件》的規(guī)定外，還根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況采取有效的措施，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性。本工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作由項(xiàng)目工程師主要負(fù)責(zé)安排。他應(yīng)隨時(shí)掌握情況，對(duì)于新的問(wèn)題要制訂措施，及時(shí)解決。對(duì)從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)和人員要進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，確保他們對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作充分了解，能正確開(kāi)展工作。檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作遵循與施工生產(chǎn)同步的原則，但為了使檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作更好地進(jìn)行，本項(xiàng)目還制訂了以下的計(jì)劃，以保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作有步驟、有計(jì)劃地進(jìn)行。（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)及檢驗(yàn)計(jì)劃本計(jì)劃根據(jù)施工材料計(jì)劃并按該計(jì)劃的編制周期制定，進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，計(jì)劃應(yīng)發(fā)放項(xiàng)目試驗(yàn)員一份，其他材料員各一份。（2）施工工序檢驗(yàn)及檢查監(jiān)督計(jì)劃施工工序檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃由項(xiàng)目工程師根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃按月編制，施工工序檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃發(fā)放到包括工長(zhǎng)、專職質(zhì)檢員等人員手中。檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)發(fā)放到包括工長(zhǎng)。專職質(zhì)檢員等人員手中。檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知上述人員。（3）竣工驗(yàn)收工程完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理向企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量部門申請(qǐng)自檢。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)后，進(jìn)行各專項(xiàng)驗(yàn)收及建設(shè)、監(jiān)理組織的初驗(yàn)，然后才能向建設(shè)行政管理部門申報(bào)竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由主任工程師統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)儀器的送檢、登記、標(biāo)識(shí)等工作。第九節(jié)、物資的貯存和搬運(yùn)本項(xiàng)目將嚴(yán)格做好物資的貯存保管工作和特殊材料的裝卸搬運(yùn)工作。在具體的執(zhí)行過(guò)程中，除按我企業(yè)的有關(guān)程序文件規(guī)定的要求外，各工作主要負(fù)責(zé)人還應(yīng)針對(duì)工作的特殊性提出措施或方案交項(xiàng)目質(zhì)保經(jīng)理審批，并保證在工作中準(zhǔn)確交待每一個(gè)操作人員。本項(xiàng)目物資貯存的主要負(fù)責(zé)人是材料負(fù)責(zé)人同志。他們都經(jīng)過(guò)了本企業(yè)的專門訓(xùn)練。項(xiàng)目質(zhì)保經(jīng)理統(tǒng)籌控制并要求主任工程師按照現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況開(kāi)展工作：依據(jù)平面布置圖布置材料堆場(chǎng)、設(shè)置貯存?zhèn)}庫(kù)，并時(shí)刻檢查、監(jiān)督與此項(xiàng)工作有關(guān)的操作人員。關(guān)于物資貯存計(jì)劃的編制，進(jìn)場(chǎng)后依據(jù)合同條款確定。本項(xiàng)目中需要進(jìn)行特殊貯存保護(hù)的材料，進(jìn)場(chǎng)后依據(jù)合同條款定。本項(xiàng)目需要采取特殊裝卸運(yùn)輸方法的材料。進(jìn)場(chǎng)后依據(jù)合同條款定。本項(xiàng)目目前材料物資貯存的概況及進(jìn)一步的措施，進(jìn)場(chǎng)后制定。第十節(jié)、成品保護(hù)及顧客財(cái)產(chǎn)管理措施本項(xiàng)目依據(jù)合同要求和企業(yè)《質(zhì)量管理手冊(cè)》及《成品防護(hù)及顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》的要求進(jìn)行工程的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。特殊成品的保護(hù)由項(xiàng)目工程師組織編制成品保護(hù)方案。標(biāo)識(shí)要求和處理方法按我企業(yè)《質(zhì)理管理手冊(cè)》及有關(guān)程序文件進(jìn)行。工程成品保護(hù)工作由項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。由他負(fù)責(zé)措施的制定、修正、調(diào)整，并對(duì)此項(xiàng)工作的人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。涉及工程成品保護(hù)工作的人員還有：（施工員、質(zhì)量員、班組長(zhǎng)等負(fù)責(zé)人）。原材料、半成品的保護(hù)由材料保管員負(fù)責(zé)。第十一節(jié)、內(nèi)部質(zhì)量審核措施內(nèi)部質(zhì)量審核是企業(yè)內(nèi)部檢查質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的一項(xiàng)有力措施。本企業(yè)執(zhí)行質(zhì)量管理體系內(nèi)審制度，本項(xiàng)目也將配合企業(yè)的內(nèi)審制度開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。內(nèi)部質(zhì)量審核以半年至十月不等為周期開(kāi)展，由企業(yè)內(nèi)審員進(jìn)行，具體執(zhí)行頻次和時(shí)間由內(nèi)審員安排。項(xiàng)目經(jīng)理要求本項(xiàng)目的所有員工必須支持企業(yè)內(nèi)審員的工作，積極配合內(nèi)審工作的開(kāi)展，便于項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)和完善。質(zhì)量審核的向?qū)в身?xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，或由其指定對(duì)本項(xiàng)目情況了解較全面的項(xiàng)目工程師擔(dān)任。對(duì)于來(lái)自企業(yè)以外的其它方面的審核和檢查，項(xiàng)目也將采取相同的接待方法，并以誠(chéng)肯的態(tài)度對(duì)待提出的意見(jiàn)。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理指定不符合項(xiàng)的責(zé)任人及時(shí)提出整改意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。整改措施完成后，同責(zé)任人在“不符合項(xiàng)通知單”上填寫整改結(jié)果，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后交企業(yè)內(nèi)審員評(píng)價(jià)復(fù)查。第十二節(jié)、糾正和預(yù)防措施本項(xiàng)目將依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》開(kāi)展對(duì)工序控制的數(shù)據(jù)分析。從而分析質(zhì)量問(wèn)題可能發(fā)生的原因 。在其他工程發(fā)生或本工程可能發(fā)生的質(zhì)量通病將由項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，尋找產(chǎn)生事故的原因和糾正、預(yù)防措施。第十三節(jié)、工程交付和回訪保修一、單位工程在竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位提交《工程質(zhì)量保修書(shū)》，并填寫施工單位的地址、具體聯(lián)系人及聯(lián)系電話。二、按合同相關(guān)內(nèi)容實(shí)施回訪保修制度。（參照建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》）三、接到業(yè)主的回訪保修通知，3天內(nèi)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量科及原項(xiàng)目經(jīng)理部的有關(guān)人員，進(jìn)行回訪、查明原因，及時(shí)處理。四、凡符合保修規(guī)定的返修項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解決工料問(wèn)題，組織人員進(jìn)行施工，確保業(yè)主滿意，不得向業(yè)主借故索要費(fèi)用，認(rèn)真填寫好回訪保修記錄。五、當(dāng)遇到業(yè)主使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題，就向業(yè)主說(shuō)明情況，在返修問(wèn)題上應(yīng)積極給予配合；由工程處負(fù)責(zé)處理的，應(yīng)按規(guī)定收取費(fèi)用，不得借機(jī)向業(yè)主索要高價(jià)。六、工程質(zhì)量的回訪工作，應(yīng)制定竣工工程回訪計(jì)劃，每半年一次，但每逢大風(fēng)、暴雨后，應(yīng)主動(dòng)上門檢查回訪、征求業(yè)主意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以便今后提高工程質(zhì)量。當(dāng)業(yè)主上門反映情況時(shí)，必須熱情街接待，認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn)，及時(shí)派人調(diào)查處理，不得無(wú)故回避與推卸應(yīng)負(fù)的責(zé)任或拒絕保修，以維護(hù)企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)。七、項(xiàng)目部應(yīng)專門成立回訪保修領(lǐng)導(dǎo)小組，做到組織落實(shí)、人員落實(shí)，保修完后，應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，再通知業(yè)主復(fù)查和及時(shí)辦理返修記錄簽證。八、保修期結(jié)束后，如業(yè)主無(wú)意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)與業(yè)主辦理保修押金結(jié)帳事宜，回收應(yīng)得的資金。九、對(duì)設(shè)計(jì)有沉降觀測(cè)要求的處理，竣工時(shí)應(yīng)按設(shè)計(jì)要求及業(yè)主委托要求向業(yè)主移交沉降觀測(cè)點(diǎn)及施工期間的沉降觀測(cè)記錄?？⒐ず髽I(yè)主仍委托我單位進(jìn)行沉降觀測(cè)的，應(yīng)規(guī)定繼續(xù)進(jìn)行沉降觀測(cè)檢查，并將觀測(cè)成果上報(bào)有關(guān)部門。55