公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 00:26本頁(yè)面
【正文】 美克美家的類(lèi)似產(chǎn)品同價(jià)格或稍高，床價(jià)格是8000到40000，1加2加3沙發(fā)價(jià)格是20000到80000，裝飾柜價(jià)格是5000到20000。薪資：運(yùn)營(yíng)經(jīng)理年薪23萬(wàn)，主管年薪14萬(wàn)，20%優(yōu)秀銷(xiāo)售員年薪15萬(wàn)，普通業(yè)務(wù)員年薪2萬(wàn)。公司房租：為吸引和留住銷(xiāo)售人才，體現(xiàn)公司的實(shí)力事業(yè)平臺(tái)，有效擴(kuò)大接待客戶(hù)的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢(shì)把握更大范圍的客戶(hù)，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000。二，銷(xiāo)售預(yù)測(cè)我們假設(shè)基本情況下，客戶(hù)平均銷(xiāo)售額保持不變，我們以浮動(dòng)50%的比例計(jì)算最好和最差經(jīng)營(yíng)情況。詳見(jiàn)下表：浮動(dòng)情況最差情況基本情況最好情況年份銷(xiāo)售人員成交單數(shù)銷(xiāo)售額成交單數(shù)銷(xiāo)售額成交單數(shù)銷(xiāo)售額201030人8單240萬(wàn)16單480萬(wàn)24720萬(wàn)201150人30單900萬(wàn)60單1800萬(wàn)90單2700萬(wàn)201280人60單1800萬(wàn)120單3500萬(wàn)180單5400萬(wàn)三，成本費(fèi)用估算辦公成本：（單位：元）項(xiàng)目月2010年2011年辦公室租金70004900084000水電20014002400電話(huà)費(fèi)1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車(chē)費(fèi)用30002100036000合計(jì)23700165900284400管理：高管基本工資：（單位：萬(wàn)元）職務(wù)月基本工資2010年以后每年總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)經(jīng)理合計(jì)7．8銷(xiāo)售：銷(xiāo)售人員基本工資：（單位：萬(wàn)元）職務(wù)基本工資2010年2011年2012年銷(xiāo)售主管2人5人8人銷(xiāo)售員30人50人80人月合計(jì)年合計(jì)銷(xiāo)售傭金：銷(xiāo)售員8% + % + % + % = %二， 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表利潤(rùn)表：（單位：萬(wàn)元）時(shí)間銷(xiāo)售收入增值稅變動(dòng)成本固定成本管理費(fèi)用稅前盈余所得稅凈利潤(rùn)前四月12030后每月120302010年4801602011年18006002072012年35001200備注：預(yù)計(jì)利潤(rùn)表按一般納稅人稅率計(jì)算，增值稅17%，企業(yè)所得稅25%。第八節(jié) 投資需求一， 投資需求：辦公固定投資：10萬(wàn)。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用投資：25萬(wàn)。二， 辦公硬件需求項(xiàng)目規(guī)格要求費(fèi)用辦公室120平至150平普通寫(xiě)字樓，擬定在嘉業(yè)大廈。每月700052500辦公室裝修前臺(tái)，接待區(qū)，開(kāi)放式辦公間，有兩間經(jīng)理辦公室，財(cái)務(wù)辦公室，簡(jiǎn)單裝修調(diào)整。2000辦公家具簡(jiǎn)單前臺(tái)桌，最簡(jiǎn)單長(zhǎng)條10人會(huì)議桌3組，經(jīng)理辦公臺(tái)兩個(gè)，財(cái)務(wù)辦公臺(tái)一個(gè)，簡(jiǎn)單靠背椅6把，凳子36個(gè)，30人的格子帶鎖儲(chǔ)物柜。12900接待區(qū)家具最好是歐式沙發(fā)和茶幾。電腦4臺(tái)，前臺(tái)一臺(tái)，兩經(jīng)理室各一臺(tái)，出納一臺(tái)。10000筆記本電腦舊IBM一臺(tái)，移動(dòng)硬盤(pán)一塊。3800電話(huà)32部網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，兩部座機(jī)，裝2個(gè)2M寬帶。3000傳真打復(fù)印一體機(jī)普通一臺(tái)。投影儀和熒幕普通一套。6000音響設(shè)備普通一套。7000辦公耗材打印紙一箱，文件夾3個(gè)。100公車(chē)一臺(tái)或兩臺(tái)。合計(jì)100000備注：1，考慮公司辦公環(huán)境品質(zhì)與公司產(chǎn)品品質(zhì)的匹配，體現(xiàn)公司的實(shí)力平臺(tái)，創(chuàng)造面對(duì)人才和客戶(hù)的雙向優(yōu)勢(shì)，所以寫(xiě)字樓擬定在嘉業(yè)大廈或方莊六號(hào)。 2，筆記本電腦用來(lái)見(jiàn)客戶(hù)，員工查詢(xún)資料，以及接投影。 3，投影儀用作員工培訓(xùn)和給客戶(hù)看方案。三，展廳硬件需求1，展廳外立面裝修。2, 展廳二層格局裝修。3，設(shè)布板間和飾品展示區(qū)。4，液晶電視和電腦，為客戶(hù)選擇家具款式用。5，一些不夠整齊干凈的地方需要調(diào)整。6，需要專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生保
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