【正文】 算 建筑工程費是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需要的費用，本項目的建筑工程費包括以下內(nèi)容：（1）、各類房屋建筑工程和列入房屋建筑工程預(yù)算的供水、供暖、衛(wèi)生、通風(fēng)等設(shè)備費用及其裝飾、油飾工程的費用，列入建筑工程預(yù)算的各種管道、電力、電信和電纜導(dǎo)線敷設(shè)工程的費用。（2）、各類綠化工程、環(huán)境工程所發(fā)生的費用。（3）、為項目建設(shè)而進行的場地平整，原有建筑物和障礙物的拆除以及施工臨時用水、電、氣、路和完工后的場地清理的費用。 本項目的建筑工程費采用單位建筑工程投資估算法，詳見投資概算。 設(shè)備及工器具購置費估算設(shè)備及工器具購置費是有設(shè)備購置費和工器具及生產(chǎn)家具購置費組成：（1） 設(shè)備購置費設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和設(shè)備運雜費構(gòu)成，本項目估算價格按到場價格計。（2） 工器具及生產(chǎn)家具購置費本項目的工器具及生產(chǎn)家具購置費根據(jù)項目的特點和有關(guān)的規(guī)定，按設(shè)備購置費8%的計算。 安裝工程費估算本項目安裝工程費按安裝費率法估算。 工程建設(shè)其他費用估算其他費用主要包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、可研報告編制費、環(huán)境影響評價費、勞動安全衛(wèi)生評價費、勘測設(shè)計費、場地準備及臨時設(shè)施費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、工程保險費、建設(shè)工程質(zhì)量管理監(jiān)督費、工程監(jiān)理費、其他費用（如施工圖審查費、開工證費等）、生產(chǎn)準備費、辦公及生活家具購置費，按直接工程費乘以各自率計取。%；%；%；%；%；%；%；%；%；其他費用（如施工圖審查費、開工證費等）為1%；%；%； 基本預(yù)備費估算為支付難以預(yù)料因素的影響而計算的費用，基本預(yù)備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用之和的4%計算。 漲價預(yù)備費估算漲價預(yù)備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用之和的一定費率計算，由于本項目建設(shè)期較短，不計漲價預(yù)備費。 總投資估算 本項目總投資860萬元，各部分的具體數(shù)額及其占總投資的比例見附表——費用概算表 資金籌措與使用計劃本項目的建設(shè)總投資為860萬元。其中：自治區(qū)“關(guān)愛工程”項目劃撥688萬元；申請本級財政撥款172萬元。表101 投資計劃與資金籌措 單位：萬元序號項目建設(shè)期合計第一年第二年1總投資860固定資產(chǎn)投資工程費與預(yù)備費建設(shè)期利息流動資金2資金籌措社會資金借款長期借款短期借款國家引導(dǎo)資金地方政府配套第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)預(yù)測 編制說明（1）項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關(guān)規(guī)定進行編制。（2）本項目計算期為20年，其中建設(shè)期2年，運營期19年。（3）根據(jù)項目經(jīng)濟評價中的投入與產(chǎn)出物的取價原則，工程費用采取當(dāng)年的市場價格結(jié)算，基本預(yù)備費解決建設(shè)過程中變更、自然災(zāi)害等不可預(yù)見問題產(chǎn)生的費用，以現(xiàn)行價格為基價進行營業(yè)收入測算，計算期內(nèi)保持不變。 經(jīng)營收入預(yù)測（公益性項目 經(jīng)營收入略） 工程質(zhì)量風(fēng)險能夠產(chǎn)生項目工程質(zhì)量問題的原因主要來自于項目管理水平、設(shè)計任務(wù)書的條件深度、設(shè)計質(zhì)量和施工企業(yè)的質(zhì)量管理水平、技術(shù)手段和能力，也來自于工期緊張可能造成的非正常施工操作，以及取決于項目所需各種材料的品質(zhì)保證。因此應(yīng)把好設(shè)計、施工、監(jiān)理等隊伍選擇的各個環(huán)節(jié)，所有的合作和服務(wù)關(guān)系均按市場經(jīng)濟條件下依法簽訂的合約加以控制，建立違約賠償制度，從而將質(zhì)量風(fēng)險因素降到最小程度。 經(jīng)營風(fēng)險項目在未來的經(jīng)營期內(nèi)，因存在稅收政策、市場、經(jīng)營、財務(wù)等諸多方面的不確定性因素，項目未來的經(jīng)營存在風(fēng)險是必然的。項目經(jīng)營所面臨的風(fēng)險主要有：（1）、政策風(fēng)險 項目未來的經(jīng)營狀況將受到政府政策導(dǎo)向、發(fā)展規(guī)劃等因素的影響，由于可能的政策調(diào)整。對于預(yù)期的消費能力和整個行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生明顯影響，造成整個行業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化。（2）、市場風(fēng)險 有市場舊必然存在競爭，競爭對手的多寡，對手實力的強弱，都會對項目的經(jīng)營產(chǎn)生或多或少的影響。（3）、經(jīng)營管理風(fēng)險對項目經(jīng)營而言，常常由于管理層對市場的判斷和決策失誤導(dǎo)致經(jīng)營困難產(chǎn)生的經(jīng)營管理風(fēng)險。（4）、其它風(fēng)險其它風(fēng)險主要包含有：殘疾人修養(yǎng)區(qū)的建設(shè)及設(shè)備選型過程中由于技術(shù)含量很高給未來設(shè)備運行及維護技術(shù)提出過高的要求；維護和維修費用較大；建筑物以及其中各種設(shè)施受到人為破壞和不可抗力破壞而導(dǎo)致無法正常運營；工作人員、入住殘疾人等人員在建筑物中遇到意外人身傷害而形成的責(zé)任賠付，由此造成的不良影響導(dǎo)致經(jīng)營困難等。（1）、建立風(fēng)險管理機制殘疾人修養(yǎng)區(qū)要建立健全的風(fēng)險管理機制，強化風(fēng)險意識，做好風(fēng)險的識別、控制與監(jiān)督。（2）、建立成本控制體系殘疾人修養(yǎng)區(qū)要加強內(nèi)部成本管理，建立科學(xué)高效的成本控制體系，嚴格控制預(yù)算外支出，努力降低成本。在條件許可的情況下，在項目設(shè)計和設(shè)備選型過程中要從未來經(jīng)營角度進行投資控制，處理好一次購置成本與維修費用的關(guān)系，以及考慮未來維護技術(shù)的難度。同時，盡早做好設(shè)施及設(shè)備的維護管理培訓(xùn)工作，避免由于人為操作和維護不當(dāng)造成的不必要損失。 第十二章 社會評價 社會評價目的 （1） 確定合適的措施來完成項目目標(biāo)。 （2） 充分利用地方資源、人力、技術(shù)和知識。 （3） 減少或避免項目建設(shè)和運行所引起可能引致的社會問題。 （4） 預(yù)測潛在風(fēng)險并減少不可預(yù)見的不良社會后果和影響。 （5） 為改進項目實施方案提出建議。 （6） 通采用參與途徑來增強項目所在地區(qū)民眾自力更生的能力與項目效果的持續(xù)性。 社會評價原則（1） 堅持多層次分析的原則。（2）根據(jù)項目特點選用不同評價方法。（3）堅持以人為本的原則。（4）社會評價貫穿項目周期的各個階段。（5）可比的原則。（6）按目標(biāo)的重要程度進行順序的原則。（7） “有無”對比的原則。 社會評價方法本項目的社會評價方法針對不同利益群體采用詳細社會評價法，即從該項目建設(shè)對不同的利益群體的直接、間接的厲害關(guān)系進行分析。 社會影響分析對烏魯木齊市居民生活水平與生活質(zhì)量的影響項目建設(shè)有利于提升烏魯木齊市社會化救殘、助殘保障水平，推動全市殘疾人服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對提高地區(qū)居民的生活質(zhì)量有一定的促進作用。但應(yīng)指出的是項目施工期間由于大量的施工人員、材料、機械等會對施工周圍環(huán)境造成一定負面影響，入噪音、灰塵等，所以應(yīng)注意施工管理，將負面影響減至最低。對烏魯木齊市居民就業(yè)的影響項目實施會造成就業(yè)機會的增加。項目建成后運營期間，給烏魯木齊的居民增加就業(yè)機會。對不同利益群體的影響項目的建設(shè)會提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入。對烏魯木齊市基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進程的影響。殘疾人修養(yǎng)區(qū)是新建項目，對于基礎(chǔ)設(shè)施，如：供水、供電、電信等有一定的需求，但就總體看，不會產(chǎn)生較大影響。該項目的建設(shè)是集功能性和實用性于一體的公益基礎(chǔ)設(shè)施，符合烏魯木齊城市總體規(guī)劃，加快了烏魯木齊市救殘、助殘社會化的進程。綜上所述，殘疾人修養(yǎng)區(qū)建設(shè)項目是實現(xiàn)救殘、助殘社會化的重要場所之一，具有很強的公益性。建成投入使用后，所取得的社會效益是非常顯著的，將在社會各方面得到體現(xiàn)。表121 項目社會影響分析表 序號 社會因素影響范圍、程度可能出現(xiàn)后果措施建議 1 對居民收入影響 正面影響，可提高居民長 遠收入水平，但程度較小提高生活水平，增加居民收入收入有關(guān)部門注意引導(dǎo)2對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響建成后正面影響，程度大。但建設(shè)期內(nèi)有負面影響 建設(shè)期對施工場地周圍 居民生活產(chǎn)生負面影響，可能出現(xiàn)噪音、污染加強施工期管理，文明施工。3對居民就業(yè)的影響正面影響，程度隨賽事大小和多寡變化短 期培訓(xùn)后，增加就業(yè)機 會提高居民收入水平加強崗前培訓(xùn)、指導(dǎo)4對不同利益群體的影響建設(shè)期內(nèi)將提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入 會不同程度地影響建設(shè)工期和施工環(huán)境有關(guān)部門應(yīng)做好宣傳，合理引導(dǎo)建成后可使全社會在科普教育、文化素養(yǎng)和環(huán)境建設(shè)等方面得到提高提高全民的文體和教育水平，促進衛(wèi)生、環(huán)保及經(jīng)濟的健康發(fā)展有關(guān)部門加大宣傳力度，合理引導(dǎo)民眾參與5對弱勢群體利益的影響對于婦女、兒童、殘疾人員有正面影響，程度大 增加娛樂范圍，增強自身的發(fā)展力有關(guān)部門注意扶持6對地區(qū)體育、衛(wèi)生的影響對體育、衛(wèi)生屬正面影響，項目運營對衛(wèi)生無負面影響 促進社會經(jīng)濟健康發(fā)展，利于社會安定團結(jié)有關(guān)部門注意引導(dǎo)扶持7對地區(qū)基礎(chǔ) 設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進程的影響對基礎(chǔ)設(shè)施有一定負面影響，程度小；有利于城市化進程，程度大 供水、供電、電信等基礎(chǔ)設(shè)施使用緊張加強同有關(guān)部門的協(xié)商與溝通8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響促進各族文化、體育、民俗交流，利于民族團結(jié) 發(fā)展經(jīng)濟，促進社會安定團結(jié)嚴格執(zhí)行民族、宗教政策本項目建設(shè)對殘疾人保障制度改革具有重要的推進作用，具有顯著的社會效益，基本上不存在社會風(fēng)險。項目建設(shè)有利于弘揚“同在藍天下”的崇高精神，促進民族團結(jié)，為殘疾人提供了頤養(yǎng)天年的場所。不會產(chǎn)生或者引發(fā)民族矛盾、宗教矛盾。但應(yīng)做好項目施工和運營期的管理工作，盡量減少對周邊居民日常生活的影響，處理好由此產(chǎn)生的各種矛盾，以避免由此產(chǎn)生的社會風(fēng)險。 社會評價結(jié)論根據(jù)建設(shè)項目對社會的影響分析和社會風(fēng)險分析，可以看出，烏魯木齊市殘疾人修養(yǎng)區(qū)建設(shè)項目具有顯著的社會效益，必定備受多方關(guān)注和支持，雖然在建設(shè)過程會產(chǎn)生一些負面影響，但是，只要措施得當(dāng)，一定能將負面影響降到最低，使其正面影響最大化，實現(xiàn)項目建設(shè)的最終目標(biāo)。綜合多方位的調(diào)查研究得出結(jié)論，本項目與烏魯木齊市的社會和經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)，具有較好的社會及經(jīng)濟效益，項目的社會評價可行。第十三章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項目建設(shè)可加快兒童福利事業(yè)的發(fā)展，有利于提高社會化救殘、助殘服務(wù)水平，同時，可帶動相關(guān)服務(wù)行業(yè)向規(guī)范化和規(guī)?；l(fā)展，將會有力的促進經(jīng)濟的發(fā)展和服務(wù)消費的健康增長，增加就業(yè)。項目建設(shè)符合國家的政策導(dǎo)向。建設(shè)地位置優(yōu)越、交通便利，建設(shè)配套條件落實，建設(shè)方案布局合理，服務(wù)功能齊全。項目建成后，財務(wù)分析表明，項目投資回收期較短，經(jīng)濟效益顯著，社會效益明顯。因此，本項目的建設(shè)是必要的，在經(jīng)濟上是可行的。 建議隨著兒童福利事業(yè)的大力發(fā)展，給烏魯木齊市兒童福利服務(wù)建設(shè)帶來了前所未有的機遇，但同時也面臨著較大的挑戰(zhàn)。對于如何搞好農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓的建設(shè)，特提出以下建議：全面加快兒童福利事業(yè)的產(chǎn)業(yè)化和社會化進程。隨著市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，城市管理、城市服務(wù)的社會化和產(chǎn)業(yè)化，也應(yīng)當(dāng)成為兒童福利服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向，應(yīng)當(dāng)建立起政府引導(dǎo)、民政主管、社會參與的管理服務(wù)體系，動員、協(xié)調(diào)和組織社會各方面力量關(guān)心、支持、參與社會服務(wù)工作，應(yīng)當(dāng)把它當(dāng)做一個產(chǎn)業(yè)來看，增加對其的投入，廣泛吸收社會資金和引進外資用于發(fā)展兒童福利事業(yè)，各地政府應(yīng)考慮建立兒童福利事業(yè)b發(fā)展基金，使其基本建設(shè)更新改造投資比重逐步得到提高。引導(dǎo)就業(yè)人員樹立嶄新的擇業(yè)觀念，全面推進兒童福利事業(yè)的發(fā)展。各級政府應(yīng)當(dāng)不斷加大發(fā)展兒童福利事業(yè)的現(xiàn)實性、可能性和重要性的宣傳，不斷糾正當(dāng)前部分人員和服務(wù)對象的就業(yè)觀念，使他們意識到所有從事兒童福利事業(yè)的人員都是社區(qū)的主體、社會的主體，不管你是下崗人員，還是其他就業(yè)人員，只要在兒童福利事業(yè)中發(fā)揮自己一技之長，為他人提供優(yōu)良服務(wù)，與人與己這都是一件好事，也實現(xiàn)了自身的社會價值。要通過宣傳、引導(dǎo)和支持，使我們更多社會民眾、下崗職工和其他就業(yè)人員及志愿者為兒童福利服務(wù)乃至社會發(fā)展作出貢獻。加強兒童福利院干部隊伍和員工隊伍的建設(shè)。要采取向社會公開招聘、民主選舉、競爭上崗等辦法，選聘農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓的干部，使一批思想品德好，善于聯(lián)系群眾，熱心殘疾人公益事業(yè)的同志參加管理工作。同要對干部隊伍和員工隊伍進行經(jīng)常性的培訓(xùn)，提高他們的服務(wù)素質(zhì)，培養(yǎng)他們耐心，適當(dāng)他高他們的經(jīng)濟待遇，使其全身心投入工作之中。41 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