公司未來三年發(fā)展規(guī)劃-資料下載頁
2025-08-02 23:57本頁面
【正文】 品出入庫計(jì)劃與管理、分析市場部： 1） 廣告和媒體 2） 公司品牌宣傳策劃，推廣方案的制訂 3） VI（視覺識別）、SI（連鎖品牌）形象設(shè)計(jì)、品牌形象店效果圖的制作 4） 市場活動用品，POP（賣點(diǎn)廣告），贈品等 5） 培訓(xùn) 6） 市場信息收集和分析 銷售部： 1） 市場的網(wǎng)絡(luò)開拓 2） 掌握銷售狀況 3） 補(bǔ)貨和調(diào)貨 4） 拜訪客戶 5） 回收貨款 6） 查訪服務(wù)中心 7） 導(dǎo)購管理 8） 銷售數(shù)據(jù)分析 加盟部：1） 全國加盟客戶拓展2） 加盟客戶管理；物流及信息部： 1） 到貨管理 2） 發(fā)貨管理 3） 保管管理 4） 運(yùn)送管理 5） 盤點(diǎn)管理 6） 信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)用 財(cái)務(wù)部： 1） 融資，投資和資產(chǎn)管理 2） 日常管理：財(cái)務(wù)預(yù)算，現(xiàn)金，存貨，應(yīng)收賬款管理，費(fèi)用支出管理等 3） 制作資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表和資金變動表 人力資源部： 1） 日常管理 2） 招聘和解聘，升降職，調(diào)動崗位 3） 培訓(xùn)管理 4） 目標(biāo)管理方案的制定 5） 結(jié)合目標(biāo)管理，建立績效評估考核體系、激勵(lì)機(jī)制 建立及完善以上管理程序是開展業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)合資公司整體目標(biāo)的基礎(chǔ)。 預(yù)算管理體系 建立預(yù)算體系，以便于公司根據(jù)市場情況的變化，及時(shí)做出調(diào)整，保證公司預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。 推行目標(biāo)管理 ，提高工作效率 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 開發(fā)，投資與回報(bào)，資金使用計(jì)劃及盈虧平衡預(yù)計(jì) 啟動資金的分配比例 起始資金500萬元人民幣，后續(xù)視發(fā)展情況而追加 1) 50%（250萬）用于:用于初期引進(jìn)國外品牌 或自有品牌創(chuàng)建的展會、訂貨會、發(fā)布會及前期開發(fā)費(fèi)用。2) 20%（100萬）用于:開辦20家30平方米的服務(wù)中心 3) 20%（100萬）用于:人力資源 4) 10%（50萬）用于：公司辦公初期費(fèi)用 開辦費(fèi) 公司注冊費(fèi)（按照500萬元） 50，000 辦公場所租金（1年） 200，000 辦公設(shè)備及用品（電腦，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，桌椅等、板房設(shè)備等） 200，000 其他費(fèi)用 50，000 合計(jì) 500，000 品牌經(jīng)營的前6個(gè)月資金投入 按照進(jìn)口貿(mào)易形式引進(jìn)國際知名品牌，首次同時(shí)進(jìn)入20家門店計(jì)算，假設(shè)貨品資金在六個(gè)月后可滾動使用，（每次訂貨要提前6個(gè)月） 商場每月按時(shí)回款。 貨品（首次鋪貨） 1，200，000 （2060000=1200000）服務(wù)中心裝修 30，00020 ＝600，000管理人員工資 3，00020人6月 ＝ 360，000 差旅及日常交通費(fèi) 200，000 其它雜費(fèi)：240，000合計(jì) 2，500，000 損益及盈虧平衡預(yù)計(jì) 方案A、以下預(yù)算按照3年只經(jīng)營一個(gè)品牌，開20家自營的服務(wù)中心計(jì)算： 品牌運(yùn)營的初期需要投入鋪底貨品，裝修費(fèi)，辦公設(shè)備等，同時(shí)也是品牌的介紹期，預(yù)計(jì)前第一年的20個(gè)店的銷售目標(biāo)500萬元，達(dá)到盈虧平衡。以下預(yù)計(jì)是的損益表： 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營第1年年末銷售 500萬元人民幣產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 減；銷售活動讓利 產(chǎn)品銷售凈額 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的30%） 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 產(chǎn)品銷售毛利 減：庫存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購工資 交通及差旅費(fèi) 裝修折舊費(fèi) 管理費(fèi)用：管理人員工資 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 市場推廣費(fèi)用 利潤 0 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營第2年年末銷售1000萬元人民幣 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 減；銷售活動讓利 產(chǎn)品銷售凈額 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的30%） 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 產(chǎn)品銷售毛利 減：庫存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購工資 交通及差旅費(fèi) 裝修折舊及更新費(fèi) 管理費(fèi)用：管理人員工資 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 市場推廣費(fèi)用 利潤 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營第3年年末銷售2000萬元人民幣 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 減；銷售活動讓利 產(chǎn)品銷售凈額 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的30%） 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 產(chǎn)品銷售毛利 減：庫存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購工資 交通及差旅費(fèi) 裝修折舊及更新費(fèi) 管理費(fèi)用：管理人員工資 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 市場推廣費(fèi)用 利潤 匯總預(yù)測損益表 （單位：萬元人民幣） 年度 2013年 2014年 2015年 銷售收入 500 1000 2000 營業(yè)利潤 0 200 300 八、行動時(shí)間計(jì)劃 第一年度運(yùn)作第自創(chuàng)工裝品牌，拓市場初期以天虹、歲寶、茂業(yè)等中檔百貨零售網(wǎng)絡(luò)為平臺，再以此模式在國內(nèi)各大城市、各大有影響力的百貨店形式網(wǎng)絡(luò)連結(jié)。 時(shí)間計(jì)劃表節(jié)點(diǎn)： ～ 組建品牌公司 自創(chuàng)或篩選品牌，談判合作，確定第一個(gè)經(jīng)營的品牌 ～ 制定品牌運(yùn)作第一年的年度計(jì)劃 在貨品，銷售，市場，物流和人員等方面的準(zhǔn)備 2014．3完成全部貨品設(shè)計(jì)并打版完成2014年春夏一季產(chǎn)品．2014．3策劃并組織全國意向加盟商參加第一屆時(shí)裝發(fā)布暨訂貨會并成功開開設(shè)一家旗艦店；2014．3．28策劃并組織參加北京服裝展，在國內(nèi)展臺亮相并全線拓展加盟商；～ 為自主品牌的運(yùn)作第一個(gè)財(cái)務(wù)年度，執(zhí)行第一年的年度計(jì)劃。 九、附件：（待定） 《合資公司管理制度》 《合資公司業(yè)務(wù)流程》 12
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