保健品callcent商業(yè)計(jì)劃-資料下載頁
2025-08-02 23:38本頁面
【正文】 59700元打印復(fù)印一體機(jī)1臺2000元傳真機(jī)2臺2*500=1000元打印機(jī)1臺1500元空調(diào)2*7500=15000元微波爐2*500=1000元冰箱2500元飲水機(jī)2*100=200元液晶電視機(jī)10000元DVD播放器500元投影儀10000元筆記本電腦4500元收銀POS機(jī)2000元UPS備用電源3*1500=4500元檢測設(shè)備20000元其他、（水筆、筆記本、文件袋、檔案袋、人事用品、財(cái)務(wù)用品、行政用品等）：5000元辦公硬件設(shè)備購置158300元辦公電腦35*3500=122500元企劃部設(shè)計(jì)電腦2*6000=12000元數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1*10000+2*5000=20000元辦公電話機(jī)10*80=800元電話交換機(jī)3000元呼叫中心CRM軟件及CTI服務(wù)器購置168300元CTI服務(wù)器+呼叫中心軟件15坐席共計(jì)98000元CRM軟件15用戶總計(jì)48800元醫(yī)學(xué)知識庫20000元耳麥15*100=1500元辦公裝修124000元預(yù)算350元/平方米包括寫字臺辦公室桌椅購買300*5=1500元廣告費(fèi)用預(yù)算300000元房租水電費(fèi)124000元，房租交3押1，水電費(fèi)每月預(yù)算4000元。預(yù)算費(fèi)用合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：1102793元 浮動(dòng)控制5%，總計(jì)1150000元壓縮：1000000元 浮動(dòng)控制8%，總計(jì) 1080000元 每月固定支出費(fèi)用預(yù)算：費(fèi)用項(xiàng)目月 度合計(jì)人員工資預(yù)計(jì)150000元150000元壓縮140000元140000元800電話線路本地：開戶100元本地月租150元呼入每天300通*5分鐘**30天=3600元呼出每天8小時(shí)**30天*10坐席=11520元月預(yù)算話費(fèi)總計(jì)：15120元全國：開戶100元本地月租50元400電話線路全國：開戶100元優(yōu)惠無安裝費(fèi)最低消費(fèi)話費(fèi)50元無月租呼入每天300通*5分鐘**30天=4500元呼出每天8小時(shí)**30天*10坐席=14400元月預(yù)算話費(fèi)總計(jì)：18900元辦公寬帶2908元房租水電費(fèi)房租30000元，水電費(fèi)每月預(yù)算4000元?？傆?jì)：34000元廣告費(fèi)用預(yù)計(jì)300000元總計(jì)502028元/505808元7. 成本回收形式及2008年下半年財(cái)務(wù)目標(biāo)以前期110萬投資為額度，計(jì)劃回報(bào)期為三個(gè)月。任務(wù)分解見附表。公司投入運(yùn)營（2008年8月1日起）未來3個(gè)月或至2008年12月底(總計(jì)5個(gè)月)的銷售收入預(yù)測（融資不成功的情況下）： （單位：萬元）2008年第1月第2月第3月第4月第5月預(yù)計(jì)銷售收入90100120180250投入成本固定支出2020202020動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)55555廣告3030406080產(chǎn)品910121825毛利潤263543102125備注產(chǎn)品成本預(yù)期控制再當(dāng)月總銷售額的10%12%按照以上表格中每月預(yù)計(jì)銷售收入核算，同時(shí)按照《醫(yī)盛生物科技發(fā)展有限公司費(fèi)用預(yù)算表》中所規(guī)定，預(yù)計(jì)成本回收期為3個(gè)月，同時(shí)出現(xiàn)盈利。 按照上表中所計(jì)劃銷售額，進(jìn)行層級指標(biāo)下發(fā)，呼叫中心及門市各完成總指標(biāo)的70%及30%，最低額度：月銷售額度100萬元總指標(biāo)100%呼叫中心完成70%上門完成30%以每人每單（每通電話）成交額200元，每人每天平均成交5個(gè)訂單為準(zhǔn)，每月總銷售額換算如下：（200元/單*5單）*15人*30天=450000元以每人每單成交額2000元，每天每人平均成交1單為準(zhǔn)，每月總銷售額換算如下：（2000元/單*1單）*5人*30天=300000元財(cái)年目標(biāo)： 最終達(dá)到月銷售額300萬元；總指標(biāo)100%呼叫中心完成70%上門完成30%以每人每單（每通電話）成交額200元，每人每天平均成交10個(gè)訂單為準(zhǔn)，每月總銷售額換算如下：（200元/單*10單）*15人*30天=900000元以每人每單成交額2000元，每天每人平均成交3單為準(zhǔn)（包括會員購卡，老客戶重復(fù)消費(fèi)），每月總銷售額換算如下：（2000元/單*3單）*5人*30天=900000元送貨上門： 以每人每次送貨上門成交額500元，每人每天平均成交5個(gè)訂單為準(zhǔn)，每月總銷售額換算如下：（500元/單*5單）*15人*30天=1125000元當(dāng)銷售周期超過3個(gè)月，公司品牌及產(chǎn)品在市場上形成了競爭優(yōu)勢，可考慮成本相同但銷售價(jià)格低、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等銷售策略及經(jīng)營方案。在廣告促銷方面的策略與實(shí)施：增加業(yè)績銷售量的同時(shí)，廣告的投入成本相應(yīng)加大，以低價(jià)產(chǎn)品吸引市場，高價(jià)產(chǎn)品主導(dǎo)市場。廣告投入成本與銷售業(yè)績幅度控制為1：31:5（即投入10萬廣告費(fèi)用，銷售業(yè)績力爭達(dá)到30萬50萬）以上為新公司投入運(yùn)營后計(jì)劃最低銷售額及運(yùn)營3個(gè)月以后保守銷售額的投入產(chǎn)出計(jì)劃，和月銷售額分解計(jì)劃。第三部分：部門配置及實(shí)施企劃部定位：公司決策的參考。結(jié)構(gòu)系統(tǒng)流程細(xì)節(jié)。企業(yè)宣傳品寫作要求:謀篇布局三分析價(jià)格分析,配方分析,品牌分析.文字說明要三有有數(shù)字,有案例,有圖片寫作手法要三多多打比方,多舉案例,多講故事。(略)16
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