【正文】 勢看好，商品蔬菜外銷量增加，市場價格持續(xù)上揚。蔬菜消費近年來保持消費總量呈上升趨勢。據(jù)住戶資料推算，城市居民家庭蔬菜消費總量增長 %。增長幅度平均每年 %。這些數(shù)據(jù)不包括餐飲及食品服務(wù)業(yè)中的蔬菜消費量。近兩年來，隨著我市農(nóng)村糧經(jīng)比例的大幅調(diào)整，蔬菜種植面積和產(chǎn)量增加迅速，市人均年消費量在 268 公斤左右，遠遠超過世界每人 107 公斤的年消費量。未來的蔬菜種植品種應(yīng)需轉(zhuǎn)變思路，尋求新的發(fā)展：1）向營養(yǎng)保健型轉(zhuǎn)化：在市場開放蔬菜源擴大和品種增多的情況下，人們更講究蔬菜的質(zhì)量營養(yǎng)。一些營養(yǎng)價值高且風(fēng)味好的豆類瓜類食用菌類和茄果類蔬菜，由數(shù)量型向質(zhì)量型發(fā)展，而花菜生菜綠菜花和紫甘藍等一些營養(yǎng)價值高風(fēng)味好的蔬菜銷售形勢一直看好。 2）向加工方便型轉(zhuǎn)化：凈菜上市適應(yīng)了城市快節(jié)奏高效率生活方式。如今，許多地方的蔬菜生產(chǎn)都開始向凈菜小包裝階段發(fā)展，即在生產(chǎn)地將蔬菜整理后進行消毒滅菌分級，并用薄膜包裝密封，然后上市出售。 3）向綠色食品型轉(zhuǎn)化：使用生物農(nóng)藥和高效低毒化學(xué)農(nóng)藥，禁止使用劇毒農(nóng)藥，盡量少施化肥，多施有機肥，以避免和減少對蔬菜的污染，這已成為目前蔬菜生產(chǎn)的趨勢。 4）向新鮮多樣型轉(zhuǎn)化：目前， “大路菜”的生產(chǎn)效益開始下滑，人們開始趨向于購買一些營養(yǎng)豐富保健型蔬菜和反季節(jié)蔬菜。蔬菜供應(yīng)分析人口增長將是未來畜產(chǎn)品需求長期增長的基本動因隨著人們生活水平的提高和健康觀念日益加強，綠色食品消費成為時尚，而首當其沖的是對綠色無公害蔬菜的關(guān)注和期盼。但是作為賣方的生產(chǎn)者對無公害蔬菜的高期盼與作為買方的消費者對市場上無公害蔬菜價格的心理承受能力卻產(chǎn)生了激烈的對撞，一邊生產(chǎn)無公害蔬菜勢必要增加投入，不能做虧本的買賣，一邊是消費者在超市或農(nóng)貿(mào)市場專賣區(qū)是望菜興嘆，高價位擋住了普通消費者的口福，其潛在的市場需求還期待更多的業(yè)者共同參與努力。 第六章 技術(shù)方案一、設(shè)計原則本項目的技術(shù)方案依照項目區(qū)的經(jīng)濟社會條件遵循自然社會和經(jīng)濟系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，以充分利用當?shù)氐淖匀缓腿宋馁Y源，建立具有鮮明地域特色的生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)為目的，運用生態(tài)學(xué)的物質(zhì)循環(huán)轉(zhuǎn)化原理生態(tài)位原理邊緣效應(yīng)原理進行設(shè)計。二、生態(tài)環(huán)境綜合治理技術(shù)重點推廣使用水土保持專項治理技術(shù)坡耕地綜合治理技術(shù)和“畜沼果” “種養(yǎng)沼加”生態(tài)利用模式。針對項目區(qū)水土流失現(xiàn)象較為嚴重的情況，對重力侵蝕造成的水土流失地段開展以工程措施為主的改造與修復(fù)工作，對坡耕地和裸露坡地采用生物與農(nóng)藝措施相結(jié)合進行改造，控制土壤侵蝕降低地表徑流提高生物生產(chǎn)量，形成土涵水水養(yǎng)土生物生長旺盛的高效利用模式。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，推廣應(yīng)用新型高效生態(tài)利用模式，把養(yǎng)殖所產(chǎn)生的糞便，人類的生活垃圾及污水通過沼氣池發(fā)酵，沼氣作為能源再利用，沼液澆灌果園沼渣作為肥料施入農(nóng)田，從而實現(xiàn)資源高效利用，也優(yōu)化了生態(tài)環(huán)境。三、高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)技術(shù)根據(jù)項目區(qū)綠色長廊的建設(shè)需要，結(jié)合當?shù)貙嶋H，加大封山育林的力度，引進推廣無性繁殖技術(shù)種苗的培育技術(shù)及高效栽培模式。選擇當?shù)剡m種的樹種，通過早期混交密集栽培的方法，并采用適當?shù)恼{(diào)節(jié)技術(shù)確定種間關(guān)系，加速綠化山頂?shù)锐け∩降?。同時，采用秸稈覆蓋和水土保持技術(shù)保持水份，提高幼林成活率和森林植被的生長速度，加速綠色長廊的建設(shè)速度。四、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)利用項目區(qū)土壤空氣水無污染的優(yōu)勢，引進推廣無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)。在改造農(nóng)田園地的基礎(chǔ)上實施沃土工程，引進推廣平衡施肥技術(shù)，秸稈快速催腐返田技術(shù)，提高土壤肥力。在生產(chǎn)過程中，實施生態(tài)綜合防治病蟲害工程，采用現(xiàn)代栽培技術(shù)，引進防病蟲害能力強的農(nóng)作物品種，推廣使用物理生物防治病蟲害技術(shù)，推廣使用高效生物農(nóng)藥，降低病蟲害的危害，同時要引進有毒殘留快速檢測設(shè)備，嚴格控制農(nóng)產(chǎn)品的有害殘留，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。五、庭院生態(tài)模式建設(shè)技術(shù)根據(jù)項目的自然經(jīng)濟條件，結(jié)合家庭誘館建設(shè)，選擇庭院生態(tài)模式。重點引進立體農(nóng)業(yè)種植技術(shù)發(fā)展“經(jīng)濟林果——蔬菜——家禽”生態(tài)模式；引進推廣花卉水果高效種植技術(shù)，發(fā)展“經(jīng)濟林果——花卉——養(yǎng)殖業(yè)” ；引進推廣生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展“養(yǎng)殖業(yè)——經(jīng)濟林果”生態(tài)模式。一個以上專業(yè)生產(chǎn)項目的生態(tài)庭院，使其家居環(huán)境更加優(yōu)美經(jīng)濟更加富裕。第七章　原材料燃料供應(yīng)一、自然資源材料項目區(qū)內(nèi)自然資源豐富。屬于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫 ℃，年平均日照 1273 小時，年平均降水量 1185 毫米，無霜期為 305 天。項目區(qū)地勢平坦，土壤類型多樣，但肥力較高，適宜多種作物生長。土地資源豐富，北杜鎮(zhèn)有林業(yè)用地 萬畝。二、社會經(jīng)濟條件材料北杜鎮(zhèn)是典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心檢測，空氣、水環(huán)境都達到生產(chǎn)無公害農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量標準，是生態(tài)農(nóng)業(yè)大觀園區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)展有大棚無公害優(yōu)質(zhì)西瓜，注冊“無公害西瓜”商標，發(fā)展 260 頭成年奶牛，日產(chǎn)奶量達 2 噸左右。2022 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值 9112 萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)總產(chǎn)值 6633 萬元，為年計劃的132%，社會消費品零售總額 4100 萬元，為年計劃的 102%，全社會固定資產(chǎn)投資 796 萬元，為年計劃的 176%，農(nóng)民人均純收入 4063 元，為年計劃的 109%。財政稅收完成 萬元，為年計劃的 198%。糧食總產(chǎn)量 12349 噸，為年計劃的 92%，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 11619 萬元，為年計劃的 118%。三、項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較為完備項目區(qū)交通發(fā)達，公路縱穿全境，另有數(shù)十公里鄉(xiāng)村公路，交織成網(wǎng)。項目區(qū)距咸陽城區(qū) 10 公里左右，且項目區(qū)距西安國際機場的距離均不超過 15 公里區(qū)位優(yōu)勢明顯。區(qū)內(nèi)已開通程控電話、移動電話網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)，區(qū)內(nèi) 10 千伏農(nóng)網(wǎng)線路正在進行升級改造。項目區(qū)居民民風(fēng)純樸。第八章　節(jié)能節(jié)水措施一、建筑節(jié)能概述能源是發(fā)展國民經(jīng)濟改善人民生活的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。目前我國能源形勢相當嚴峻，在今后的長時期內(nèi)也將難以緩解。為使我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展，提高環(huán)境質(zhì)量，必須節(jié)約使用能源，逐步扭轉(zhuǎn)能源浪費嚴重的狀況。我市與同緯度許多發(fā)達地區(qū)相比，冬天氣候更冷，夏天氣候較熱，南方空氣濕度還很高。在這種濕熱環(huán)境下，我市房屋的保溫隔熱性能，卻要比發(fā)達地區(qū)差得多。墻體屋頂和門窗單位面積的傳熱量，為氣候條件接近的發(fā)達地區(qū)的2～5 位左右；很多空調(diào)建筑也沒有采取必要的保溫隔熱措施。建筑用能浪費極端嚴重，現(xiàn)在建筑能耗已占我市能源消費總量近 1/4，其增長速度還將大大超過“八五”計劃期間能源生產(chǎn)可能增長的速度。二、節(jié)水概述從全球看，水的開發(fā)與利用和水資源嚴重缺乏的矛盾已日益突出。在我國600 多座城市中， 有 300 多個城市缺水，108 座城市嚴重缺水，日均缺水 1600萬 m3，到 2022 年這些城市年缺 水將達 200 億 m3，每年因缺水損失的工業(yè)產(chǎn)值上千億元，水已成為制約我國社會和經(jīng)濟 發(fā)展的主要因素之一。節(jié)約用水應(yīng)是防止水資源危機，解決供需矛盾的長期的必要的方針。 所謂節(jié)水，應(yīng)當是在滿足使用要求和給 排水系統(tǒng)正常運行的前提下，加強管理，依靠科技進步，采取先進措施，提高水的有效利用率，減少無用耗水量。對于廣大用戶來說，一部分人認為水是取之不盡用之不竭的，沒必要珍惜 ，節(jié)約用水意識極為淡薄。人們對黃河斷流城市用水告急這種水資源緊缺的嚴峻形勢認識不足，對經(jīng)濟發(fā)展人民生活水平提高而使水的需求急速增長的形勢認識不足。因此，我們應(yīng)樹立水是一種寶貴資源的觀念，節(jié)約用水即是節(jié)省資源。各種經(jīng)濟和行政管理措施的實行會不斷的增強公民節(jié)水意識，公民節(jié)水意識是在全社會推行節(jié)約用水的軟環(huán)境，公民節(jié)水意識的增強可對其他具體節(jié)水措施起到事半功倍的作用。 第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置一、工程項目管理 建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與之相適應(yīng)的管理模式管理程序管理方法管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能機構(gòu)程序方法和技術(shù)；有相應(yīng)的資質(zhì)人才經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供最優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。 實施投資項目法人制1992 年國家計委頒發(fā)了《關(guān)于建設(shè)項目實行業(yè)主責(zé)任制的暫行規(guī)定》 ，并隨后推行項目法人責(zé)任制，今年國家十五計劃綱要又指出：全面實行投資項目法人責(zé)任制招投標制工程監(jiān)理制合同管理制，健全投資約束機制。這使我國建設(shè)項目管理體制改革向前邁進了一大步。業(yè)主是項目的投資主體，在項目實施過程中有最大的決策權(quán)，能否正確決策取決于業(yè)主的素質(zhì)。業(yè)主不一定必須是項目管理專家，但作為工程建設(shè)項目的業(yè)主應(yīng)該具備必要的項目管理方面的知識。應(yīng)該了解項目管理費用進度質(zhì)量三大控制，應(yīng)該懂得項目的費用不一定越低越好，費用低到不能保證工程質(zhì)量的程度，工程就會出質(zhì)量事故。進度也不一定越快越好，建設(shè)周期壓縮到不合理程度，就會不得不增加費用或影響質(zhì)量；質(zhì)量也不一定越高越好，質(zhì)量的標準應(yīng)是適宜和合格，質(zhì)量過剩是一種浪費。二、組織機構(gòu)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本，以質(zhì)量為中心，以責(zé)任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新，走中外結(jié)合，傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的管理之路。三、人力資源總經(jīng)理由董事會批準任命，中層管理人員采取按條件在社會擇優(yōu)招聘辦法解決。營業(yè)人員及服務(wù)人員從市區(qū)下崗職工按規(guī)定考核擇優(yōu)錄用。四、員工培訓(xùn)主要管理人員由單位組織外地考查學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，工作人員由公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。第十章 投資估算一、估算編制范圍本估算為空港生態(tài)園一期項目可行性研究報告投資估算，估算主要包括：五區(qū)一廊的建設(shè)費、土地租用費，基礎(chǔ)設(shè)施費及市政配套費。但不包括以下各項費用。（1）業(yè)主開業(yè)流動資金。（2）建造期價格可能發(fā)生的變動而需要增加的費用。二、估算編制依據(jù)本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案，相關(guān)圖紙及市建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標準進行估算。（1）相似工程合同造價資料及地區(qū)材料價格。（2）假定由本市內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計，施工及項目管理。三、投資估算本項目預(yù)計總投資為 12060 萬元，其中，優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū) 9000 萬元，休閑采摘園區(qū) 290 萬元，特種養(yǎng)殖區(qū) 550 萬元，農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū) 160 萬元，高級休閑度假區(qū) 1760 萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 300 萬元。項目投資估算表 單位：萬元序號 項目名稱 計算基礎(chǔ) 金額（萬元） 備注1 優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū) 400 畝 水果林、經(jīng)濟林 250 畝30 萬元/畝 每畝平均投資 30 萬元；含樹木購買栽植 花卉、苗木園 150 畝10 萬元/畝 每畝平均投資 10 萬元；含部分大棚建設(shè)2 休閑采摘園區(qū) 90 畝 規(guī)劃占地 90 畝 有機大棚蔬菜 50 畝3 萬元/畝 每畝平均投資 3 萬元；含溫室大棚建設(shè) 無公害蔬菜 10 畝2 萬元/畝 每畝平均投資 2 萬元 草莓西瓜櫻桃等水果 30 畝4 萬元/畝 每畝平均投資 4 萬元3 特種養(yǎng)殖區(qū) 50 畝 規(guī)劃占地面積 50 畝 禽畜養(yǎng)殖園 禽畜繁衍基地及禽畜舍 占地 40 畝 水產(chǎn)養(yǎng)殖園 網(wǎng)箱養(yǎng)殖水庫建設(shè) 占地 10 畝4 農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū) 5 畝 農(nóng)副產(chǎn)品加工；規(guī)劃占地 5 畝5 高級休閑度假區(qū) 5 畝 規(guī)劃占地面積 5 畝 休閑避暑山莊 建筑面積 1000 平米 農(nóng)家樂燒烤園 建筑面積 1000 平米 6 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 園區(qū)道路 含園區(qū)主干道及作業(yè)路合計總投資 第十一章 經(jīng)濟分析通過市場預(yù)測，本報告擬定下列經(jīng)營策略: 空港生態(tài)園項目總投資 12060萬元，由企業(yè)自主招商引資，政府指導(dǎo)投資，開發(fā)商有規(guī)劃的開發(fā)，自主經(jīng)營。一、年營業(yè)收入通過調(diào)查歷年旅游接待情況，預(yù)測本項目收入概況如下：年收入預(yù)測表 單位：萬元序號 項目名稱 金額（萬元） 備注1 優(yōu)質(zhì)林果花卉區(qū) 規(guī)劃占地 400 畝 水果、經(jīng)濟林 白皮松、金桂、雪松、香樟、銀杏、柿子、李子等 花卉、苗木園 鮮花及苗木2 休閑采摘園區(qū) 規(guī)劃占地 90 畝 蔬菜大棚 反季節(jié)蔬菜 無公害蔬菜 季節(jié)特色蔬菜 草莓，西瓜等水果 季節(jié)性水果3 特種養(yǎng)殖區(qū) 規(guī)劃占地面積 50 畝 禽畜養(yǎng)殖園 用地 40 畝 水產(chǎn)養(yǎng)殖園 10 畝生態(tài)魚養(yǎng)殖4 農(nóng)產(chǎn)品加工廠 農(nóng)副產(chǎn)品加工；規(guī)劃占地 5 畝5 高級休閑度假區(qū) 休閑會所 農(nóng)家樂燒烤園 收入合計 二、成本估算各項原材料成本,按現(xiàn)行市場行情進行估算。投資采用平均年限法分類進行折舊攤銷攤銷折舊 20 年。管理費用按銷售收入的 20%計算。 （包括防疫請臨時工土地租用費等辦公用品）銷售費用按銷售收入的 3%計算。職工年平均工資按 18000 元計算，管理人員工資 5 萬元，技術(shù)人員工資 萬元。包括工資性補貼及福利。稅金:交易稅按收入 %計算，營業(yè)稅按收入 %計算，租用按租金收入 %計算，農(nóng)業(yè)特產(chǎn)按 8%計算。三、所得稅按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條件》及其它實施細則，所得稅按25%計取。四、利潤估算根據(jù)本報告擬定的項目收益成本費用和稅收等水平，通過相關(guān)計算分析，整個項目建成后，運營利潤 1927 萬元。五、財務(wù)指標分析本項目從經(jīng)營角度編制現(xiàn)金流量表，通過現(xiàn)金流量表分析可得如下指標。財務(wù)內(nèi)部收益率稅前 35%財務(wù)內(nèi)部收