【正文】 主管領導： 材料員： 質(zhì)檢員： 保管員： 制表：領 料 出 庫 單表號：QSR23003工程名稱：使用單位： 日期： 第 號編號物資名稱規(guī)格型號計量單位應發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量使用部位可追溯性要求備注主管領導： 領料員： 保管員： 制表：庫存物資明細表表號：QSR23004施工單位： 工程名稱：序號物資名稱規(guī)格型號上次庫存 （入庫數(shù)量）出庫數(shù)量庫存?zhèn)渥⒐こ谭职己擞涗洷硖枺篞SR06005單位名稱工商登記號營業(yè)范圍資質(zhì)等級注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容技術(shù)管理水平工程質(zhì)量狀況工程進度安全文明施工情況總包指令執(zhí)行情況 考核結(jié)論考核結(jié)理論 考核人： 年 月 日 審批意見 審批人： 年 月 日對工程分包商的最終評價表號：QSR—06008分包商名稱法人代表資質(zhì)等級分包造價分包工程例型工期考核內(nèi)容評價指標質(zhì)量水平安全管理工程進度工藝水平得分指標權(quán)數(shù)25%20%10%10%評價指標機械能力文件管理服務意識環(huán)境管理指標權(quán)數(shù)10%10%10%5%得分總的分∑指標權(quán)數(shù)指標得分90以上為優(yōu)7590為良6075為中∠60為差業(yè)主評價意見 業(yè)主： 日期：監(jiān)理評價意見 監(jiān)理： 日期：項目經(jīng)理部評價意見 項目經(jīng)理： 日期：考核結(jié)論 主管部門： 日期：審批 總經(jīng)理： 日期；勞務分包考核記錄表號：QSR07005單位名稱工商登記號營業(yè)范圍資質(zhì)等級注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容技術(shù)管理水平工程質(zhì)量狀況工程進度安全文明施工情況總包指令執(zhí)行情況考核結(jié)論考核結(jié)理論 考核人： 年 月 日審批意見 審批人： 年 月 日對勞務分包商的最終評價表號：QSR—07008分包商名稱法人代表資質(zhì)等級分包造價分包工程例型工期考核內(nèi)容評價指標質(zhì)量水平安全管理工程進度文明施工服務意識指標權(quán)數(shù)40%20%10%20%10%得分總的分∑指標權(quán)數(shù)指標得分90以上為優(yōu)7590為良6075為中∠60為差項目經(jīng)理部評審意見 項目經(jīng)理： 日期：考核結(jié)論主管部門： 日期：審批總經(jīng)理： 日期；審批總經(jīng)理： 日期；7 業(yè)主提供物資的控制 根據(jù)公司《業(yè)主提供特效的控制程序》、《物資采購控制程序》、《檢驗和試驗控制程序》《不合格品的控制程序》、《物資搬運、貯存、保管和發(fā)放控制程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序》，確定本工程項目對業(yè)主提供產(chǎn)品和驗證、驗收要求和工作程序、工作原則。 明確“業(yè)主的難處不能作為分供方已對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)”，“業(yè)主的難處依據(jù)不能減輕公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后業(yè)主的拒收”。 我方應與業(yè)主積極合作，共同保證工程質(zhì)量符合規(guī)定，并事先向業(yè)主有關部門或人員進行說明，以求雙方對工程質(zhì)量高度負責的良好合作關系。 對業(yè)主提供產(chǎn)品我方應做到： (1)計劃部門及時向業(yè)主提供產(chǎn)品月需計劃，以保證其按月向我方提供所需產(chǎn)品，計劃表應注明物資名稱、規(guī)格、型號、等級、質(zhì)量要求、數(shù)量、供貨時間、交貨方式、地點、包裝要求、運輸和裝卸要求、驗收人員等。 (2)按照有關質(zhì)量標準和《檢驗和試驗工作程序》進行驗證、評定和驗收，按有關文件規(guī)定要求提供質(zhì)保書、合格證，進行復試。 (3)檢查其品種、數(shù)量、規(guī)格是否與有關文件符合。 (4)正確地進行貯存和保管（取得有關貯存和保管資料）。 (5)業(yè)主提供物資在接收后予以特殊標識，以區(qū)別于我方自購物資，并應妥善保存，確保業(yè)主提供物資在接受之后免遭損失。 (6)對物資丟失、損壞、不適用等情況應作好詳細記錄，并及時向業(yè)主報告。 (7)如經(jīng)驗證不合格，按《不合格產(chǎn)品控制程序》處理，并及時報告業(yè)主，作好詳細記錄。(8)建立記錄并予以保存，直到交工驗收。業(yè)主提供的物資的貯存和維護由保管員負責，采取的主要措施如上述。本要素應形成并保存業(yè)主提供物資丟失、損壞報告單，物資驗證記錄，物資進場記錄，物資驗收單，不合格物資處理記錄。8 產(chǎn)品標識和可追溯性 執(zhí)行《產(chǎn)品標識與可追溯性工作程序》，按公司制訂的《質(zhì)量保證手冊》、安裝、交付各階段，對材料、預制件、半成品、成品進行書面標識或現(xiàn)場標識，以滿足規(guī)范規(guī)定和可追溯性要求，正確保管、使用，防止誤用、混淆或過期失效。標識用的印章、標簽、標牌應清晰、牢實，不因搬運、雨淋等其它因素而消失，在有可追溯要求的場合，應規(guī)定可追溯的范圍（一般包括鋼材、水泥及其它影響使用功能和重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品）和唯一性的標識。對業(yè)主提供的物資予以特殊標識。 （1）原材料、構(gòu)件的標識 １、鋼材、水泥、磚等結(jié)構(gòu)材料應設置標牌、標簽，按試驗狀態(tài)分別堆放，并作記錄。標識內(nèi)容有廠家、批量、品種、日期、質(zhì)量狀況、檢驗狀態(tài)等； ２、有毒、易燃、易爆、污染環(huán)境的物品應設置特別標識，（危險品、易燃品、易爆品等）并遠離使用地點和住地，隔離堆放、專人看管； ３、需防潮、防水、防火、防曬及防過期失效的物資，應在標識中注明其關鍵點； ４、所有鋼筋混凝土構(gòu)件上應標明澆灌日期、編號、強度等級。 （2）施工過程的標識 １、按國家施工規(guī)范和質(zhì)量驗評標準，建立應有的施工記錄和質(zhì)量記錄； ２、按行業(yè)慣例填寫隱蔽工程驗收記錄物資部門負責工程所用的各種物資在檢（試）驗、運輸、貯存時的標識工作。公司自產(chǎn)的半成品（砼構(gòu)件等）由物資部門負責標識。在施工檢驗過程中對分期工程和隱蔽工程等的檢查結(jié)果應作記錄，由項目部技術(shù)負責人與質(zhì)檢員具體實施。所有記錄按《文件和資料控制程序》進行管理。本要素應形成并保存“料卡（牌）”作為標識記錄。產(chǎn)品標識和可追溯性檢查記錄表號：QSR—11001工程名稱負責人受檢部位產(chǎn) 品名 稱共檢查（處）其 中可追溯性標識記錄合 格不完善缺完善（處）不完善（處）整改意見 受檢單位負責人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日9 過程控制 本工程主要施工方法詳見《施工組織設計》。 a） 本項目必須編制質(zhì)量計劃，保證程序文件的規(guī)定在項目上得到有效貫徹。b） 針對工程項目的實際情況編制施工組織總設計，作為施工生產(chǎn)的技術(shù)指導文件。c） 針對工程情況組織項目管理機構(gòu)，配備必要的機械設備，安排適宜的工作環(huán)境，合理布置現(xiàn)場。d） 項目嚴格按有關部門技術(shù)文件和體系文件組織施工，并進行有效監(jiān)控。e） 針對工程特點，制定專門的作業(yè)指導書。 本工程施工過程控制作如下安排：1） 由項目總工負責組織項目有關人員進行圖紙會審，三方正式會審后把會審記錄發(fā)放至圖紙持有人；2） 施工組織設計的編制由李老民負責，審批和發(fā)放按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；3） 項目施工前由項目總工組織進行施工組織設計交底，使項目管理人員領會施工組織設計內(nèi)容4） 施工現(xiàn)場準備由項目經(jīng)理組織，編制現(xiàn)場準備工作計劃，明確各項準備工作的內(nèi)容、要求、完成期限和責任人，并組織實施；5） 在工程施工過程中由魏鑫負責組織和調(diào)配，實施進度控制；6） 施工過程中的測量放線由項目測量員殷雪林負責，工程的定位放線及水準點引測由項目技術(shù)部門負責；7） 本工程由項目安全監(jiān)督尤漢青同志負責安全生產(chǎn)管理，執(zhí)行《施工過程控制程序》中有關安全生產(chǎn)的管理規(guī)定；8） 本項目的關鍵過程、特殊過程及其控制點如下表：長陽航天城電子科技園21科研綜合樓質(zhì)量控制要點一覽表控制階段控制環(huán)節(jié)控制要點主要控制人參與控制人主要控制內(nèi)容參與控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證施工準備過程一設計交底工藝審圖1圖紙技術(shù)文件自審各專業(yè)技術(shù)員項目工程師圖紙、資料是否齊全，能否滿足施工要求圖紙、及技術(shù)文件自審記錄2設計交底或技術(shù)條件項目工程師專業(yè)工程師了解設計意圖，提出問題解決問題方法同上設計交底記錄技術(shù)會談記錄3圖紙會審同上同上