【正文】 主管領導： 材料員： 質檢員： 保管員： 制表：領 料 出 庫 單表號：QSR23003工程名稱：使用單位： 日期： 第 號編號物資名稱規(guī)格型號計量單位應發(fā)數量實發(fā)數量使用部位可追溯性要求備注主管領導： 領料員： 保管員： 制表：庫存物資明細表表號：QSR23004施工單位： 工程名稱：序號物資名稱規(guī)格型號上次庫存 （入庫數量）出庫數量庫存?zhèn)渥⒐こ谭职己擞涗洷硖枺篞SR06005單位名稱工商登記號營業(yè)范圍資質等級注冊地址電話傳真郵編考核內容技術管理水平工程質量狀況工程進度安全文明施工情況總包指令執(zhí)行情況 考核結論考核結理論 考核人： 年 月 日 審批意見 審批人： 年 月 日對工程分包商的最終評價表號：QSR—06008分包商名稱法人代表資質等級分包造價分包工程例型工期考核內容評價指標質量水平安全管理工程進度工藝水平得分指標權數25%20%10%10%評價指標機械能力文件管理服務意識環(huán)境管理指標權數10%10%10%5%得分總的分∑指標權數指標得分90以上為優(yōu)7590為良6075為中∠60為差業(yè)主評價意見 業(yè)主： 日期：監(jiān)理評價意見 監(jiān)理： 日期：項目經理部評價意見 項目經理： 日期：考核結論 主管部門： 日期：審批 總經理： 日期；勞務分包考核記錄表號：QSR07005單位名稱工商登記號營業(yè)范圍資質等級注冊地址電話傳真郵編考核內容技術管理水平工程質量狀況工程進度安全文明施工情況總包指令執(zhí)行情況考核結論考核結理論 考核人： 年 月 日審批意見 審批人： 年 月 日對勞務分包商的最終評價表號：QSR—07008分包商名稱法人代表資質等級分包造價分包工程例型工期考核內容評價指標質量水平安全管理工程進度文明施工服務意識指標權數40%20%10%20%10%得分總的分∑指標權數指標得分90以上為優(yōu)7590為良6075為中∠60為差項目經理部評審意見 項目經理： 日期：考核結論主管部門： 日期：審批總經理： 日期；審批總經理： 日期；7 業(yè)主提供物資的控制 根據公司《業(yè)主提供特效的控制程序》、《物資采購控制程序》、《檢驗和試驗控制程序》《不合格品的控制程序》、《物資搬運、貯存、保管和發(fā)放控制程序》、《產品標識和可追溯性工作程序》，確定本工程項目對業(yè)主提供產品和驗證、驗收要求和工作程序、工作原則。 明確“業(yè)主的難處不能作為分供方已對質量進行了有效控制的證據”，“業(yè)主的難處依據不能減輕公司提供合格產品的責任，也不能排除其后業(yè)主的拒收”。 我方應與業(yè)主積極合作，共同保證工程質量符合規(guī)定，并事先向業(yè)主有關部門或人員進行說明，以求雙方對工程質量高度負責的良好合作關系。 對業(yè)主提供產品我方應做到： (1)計劃部門及時向業(yè)主提供產品月需計劃，以保證其按月向我方提供所需產品，計劃表應注明物資名稱、規(guī)格、型號、等級、質量要求、數量、供貨時間、交貨方式、地點、包裝要求、運輸和裝卸要求、驗收人員等。 (2)按照有關質量標準和《檢驗和試驗工作程序》進行驗證、評定和驗收，按有關文件規(guī)定要求提供質保書、合格證，進行復試。 (3)檢查其品種、數量、規(guī)格是否與有關文件符合。 (4)正確地進行貯存和保管（取得有關貯存和保管資料）。 (5)業(yè)主提供物資在接收后予以特殊標識，以區(qū)別于我方自購物資，并應妥善保存，確保業(yè)主提供物資在接受之后免遭損失。 (6)對物資丟失、損壞、不適用等情況應作好詳細記錄，并及時向業(yè)主報告。 (7)如經驗證不合格，按《不合格產品控制程序》處理，并及時報告業(yè)主，作好詳細記錄。(8)建立記錄并予以保存，直到交工驗收。業(yè)主提供的物資的貯存和維護由保管員負責，采取的主要措施如上述。本要素應形成并保存業(yè)主提供物資丟失、損壞報告單，物資驗證記錄，物資進場記錄，物資驗收單，不合格物資處理記錄。8 產品標識和可追溯性 執(zhí)行《產品標識與可追溯性工作程序》，按公司制訂的《質量保證手冊》、安裝、交付各階段，對材料、預制件、半成品、成品進行書面標識或現場標識，以滿足規(guī)范規(guī)定和可追溯性要求，正確保管、使用，防止誤用、混淆或過期失效。標識用的印章、標簽、標牌應清晰、牢實，不因搬運、雨淋等其它因素而消失，在有可追溯要求的場合，應規(guī)定可追溯的范圍（一般包括鋼材、水泥及其它影響使用功能和重要質量特性的產品）和唯一性的標識。對業(yè)主提供的物資予以特殊標識。 （1）原材料、構件的標識 １、鋼材、水泥、磚等結構材料應設置標牌、標簽，按試驗狀態(tài)分別堆放，并作記錄。標識內容有廠家、批量、品種、日期、質量狀況、檢驗狀態(tài)等； ２、有毒、易燃、易爆、污染環(huán)境的物品應設置特別標識，（危險品、易燃品、易爆品等）并遠離使用地點和住地，隔離堆放、專人看管； ３、需防潮、防水、防火、防曬及防過期失效的物資，應在標識中注明其關鍵點； ４、所有鋼筋混凝土構件上應標明澆灌日期、編號、強度等級。 （2）施工過程的標識 １、按國家施工規(guī)范和質量驗評標準，建立應有的施工記錄和質量記錄； ２、按行業(yè)慣例填寫隱蔽工程驗收記錄物資部門負責工程所用的各種物資在檢（試）驗、運輸、貯存時的標識工作。公司自產的半成品（砼構件等）由物資部門負責標識。在施工檢驗過程中對分期工程和隱蔽工程等的檢查結果應作記錄，由項目部技術負責人與質檢員具體實施。所有記錄按《文件和資料控制程序》進行管理。本要素應形成并保存“料卡（牌）”作為標識記錄。產品標識和可追溯性檢查記錄表號：QSR—11001工程名稱負責人受檢部位產 品名 稱共檢查（處）其 中可追溯性標識記錄合 格不完善缺完善（處）不完善（處）整改意見 受檢單位負責人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日9 過程控制 本工程主要施工方法詳見《施工組織設計》。 a） 本項目必須編制質量計劃，保證程序文件的規(guī)定在項目上得到有效貫徹。b） 針對工程項目的實際情況編制施工組織總設計，作為施工生產的技術指導文件。c） 針對工程情況組織項目管理機構，配備必要的機械設備，安排適宜的工作環(huán)境，合理布置現場。d） 項目嚴格按有關部門技術文件和體系文件組織施工，并進行有效監(jiān)控。e） 針對工程特點，制定專門的作業(yè)指導書。 本工程施工過程控制作如下安排：1） 由項目總工負責組織項目有關人員進行圖紙會審，三方正式會審后把會審記錄發(fā)放至圖紙持有人；2） 施工組織設計的編制由李老民負責，審批和發(fā)放按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；3） 項目施工前由項目總工組織進行施工組織設計交底，使項目管理人員領會施工組織設計內容4） 施工現場準備由項目經理組織，編制現場準備工作計劃，明確各項準備工作的內容、要求、完成期限和責任人，并組織實施；5） 在工程施工過程中由魏鑫負責組織和調配，實施進度控制；6） 施工過程中的測量放線由項目測量員殷雪林負責，工程的定位放線及水準點引測由項目技術部門負責；7） 本工程由項目安全監(jiān)督尤漢青同志負責安全生產管理，執(zhí)行《施工過程控制程序》中有關安全生產的管理規(guī)定；8） 本項目的關鍵過程、特殊過程及其控制點如下表：長陽航天城電子科技園21科研綜合樓質量控制要點一覽表控制階段控制環(huán)節(jié)控制要點主要控制人參與控制人主要控制內容參與控制內容工作依據工作見證施工準備過程一設計交底工藝審圖1圖紙技術文件自審各專業(yè)技術員項目工程師圖紙、資料是否齊全，能否滿足施工要求圖紙、及技術文件自審記錄2設計交底或技術條件項目工程師專業(yè)工程師了解設計意圖，提出問題解決問題方法同上設計交底記錄技術會談記錄3圖紙會審同上同上