【正文】 明確建設(shè)工程的質(zhì)量驗收標準；4 與監(jiān)理工作相關(guān)的旁站方案、平行檢驗計劃、見證取樣等配合要求；5 明確各專業(yè)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點；6 監(jiān)理表格使用要求；7 材料報驗上報要求；8 施工計劃編制上報要求；9 安全監(jiān)理要求；10 現(xiàn)場安全文明施工與工程管理相關(guān)規(guī)定；11 施工周報、月報編制上報要求；12 明確交工技術(shù)文件、施工過程技術(shù)文件使用標準、填寫要求；13 明確交工技術(shù)文件、施工過程技術(shù)文件資料卷冊目錄、組卷、裝訂等要求。 項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)將監(jiān)理交底的內(nèi)容應(yīng)以書面的形式（ 監(jiān)理工作聯(lián)系單）下發(fā)給承包單位，并要求在工程建設(shè)過程中嚴格執(zhí)行。 資質(zhì)、資格審查制度 根據(jù)監(jiān)理合同的委托范圍，項目監(jiān)理機構(gòu)對承攬工程的承包單位資質(zhì)進行審查，對不符合資質(zhì)條件的承包商，禁止其承攬工程。：1資質(zhì)方面：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、經(jīng)營范圍、經(jīng)濟技術(shù)能力、裝備配備、準入證。2人員方面：人員的配備、主要管理和技術(shù)人員的資格、特種作業(yè)人員資格證書等。，承包單位必須將分包單位的資格情況上報項目監(jiān)理機構(gòu)，由項目監(jiān)理機構(gòu)對分包單位的資質(zhì)進行審查；對于資質(zhì)條件審查不合格的分包單位，拒絕其進入施工現(xiàn)場。、質(zhì)量管理人員進行資格審查和有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識、監(jiān)理程序的交底。對于臨時進入施工現(xiàn)場的技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員，承包單位應(yīng)及時提供其有關(guān)資格文件，經(jīng)項目監(jiān)理機構(gòu)批準后方可進入施工現(xiàn)場參與施工。 承包商項目管理體系審查制度，總監(jiān)理工程師組織審查承包單位報送的現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量、安全保證體系相關(guān)資料。 重點審查組織機構(gòu)、崗位職責、目標責任、管理制度、專職管理人員、質(zhì)檢員、安全員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證等。 項目監(jiān)理機構(gòu)完成承包商項目管理體系相關(guān)資料的審查后，還應(yīng)進行現(xiàn)場檢查，并對其有效運行情況進行監(jiān)督。 經(jīng)審查，對于不合格人員，總監(jiān)理工程師有權(quán)要求承包單位予以撤換；不健全、不完善之處要求承包單位限期整改。 承包單位現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量、安全保證體系應(yīng)滿足工程管理的需要。 設(shè)計交底和圖紙會審制度 項目監(jiān)理機構(gòu)參加或協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、項目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督等單位進行設(shè)計交底和圖紙會審。 收到施工圖設(shè)計文件后，總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料進行全面審查，提出問題及意見按專業(yè)匯總、整理后報建設(shè)單位，由建設(shè)單位遞交設(shè)計單位做交底準備。 施工圖會審應(yīng)在施工圖設(shè)計交底的基礎(chǔ)上進行，根據(jù)到圖情況可分批會審，圖紙到齊后進行總體會審。 設(shè)計交底和施工圖會審應(yīng)形成會議紀要，與會各方簽認。 設(shè)計交底和施工圖會審應(yīng)符合《中國石油天然氣股份有限公司煉油化工建設(shè)項目施工圖會審管理辦法》（油煉化〔2022〕98號）的要求。 施工組織設(shè)計、（專項）施工方案審查制度 工程開工前，總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查經(jīng)承包單位技術(shù)負責人審核簽認的施工組織設(shè)計、（專項）施工方案、項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量檢驗計劃等技術(shù)類文件。 經(jīng)審查，需要修改的，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)書面意見，退回修改；符合要求的，由總監(jiān)理工程師簽認后報送建設(shè)單位審批。 實施過程中，施工單位如需進行重大調(diào)整、補充或變更時，經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意后，按原程序?qū)徟?重點對施工難點、關(guān)鍵工序、重點部位制定的施工方案以及危險性較大分部分項工程制定的專項施工方案和涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件制訂的質(zhì)量檢驗計劃進行審查。： 施工組織設(shè)計審查的主要內(nèi)容：1 編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；2 施工進度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施應(yīng)符合施工合同要求；3 資金、勞動力、材料、設(shè)備等資源供應(yīng)計劃應(yīng)滿足施工需要；4 質(zhì)量、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)強制性標準；5 施工總平面布置應(yīng)科學合理。 （專項）施工方案審查的主要內(nèi)容：1 編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；2 現(xiàn)場質(zhì)量管理體系、制度、程序是否建立健全；3 工程質(zhì)量保證措施應(yīng)符合相關(guān)標準，特別是與工程建設(shè)強制性標準的符合性。 項目質(zhì)量計劃審查的主要內(nèi)容：1 編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；2 工程質(zhì)量要求和目標是否明確；3 質(zhì)量管理組織機構(gòu)、職責是否明確；4 質(zhì)量體系的運行應(yīng)符合GB/T 190012022的相關(guān)規(guī)定。：1 編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；2 檢驗項目是否齊全；3 質(zhì)量控制級別設(shè)置是否合理、可行；4 檢驗方法、檢驗比例是否符合相關(guān)規(guī)定。 重大方案專家評審制度 承包單位應(yīng)組織對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項施工方案進行專家論證，并形成書面的論證審查報告作為專項施工方案的附件。 專家論證的主要內(nèi)容應(yīng)包括：1 專項方案內(nèi)容是否完整、可行；2 專項方案計算書和驗算依據(jù)是否符合有關(guān)標準規(guī)范；3 安全施工的基本條件是否滿足現(xiàn)場實際情況。，經(jīng)承包單位技術(shù)負責人簽字后上報項目監(jiān)理機構(gòu)審查；實行總承包的，應(yīng)當由總承包單位及相關(guān)專業(yè)承包單位技術(shù)負責人簽字。 項目監(jiān)理機構(gòu)重點對專項方案的專家論證情況、編審程序及安全技術(shù)措施進行審查，經(jīng)總監(jiān)理工程師審核簽認后，必須由建設(shè)單位項目負責人簽字批準方可組織實施。 超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程范圍應(yīng)符合《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的規(guī)定。 工程開工審查制度 承包單位完成施工準備工作，具備開工條件時，向項目監(jiān)理機構(gòu)報送工程開工報審表及相關(guān)資料； 總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位報送的工程開工報審表及相關(guān)資料進行審查，并對現(xiàn)場各項準備工作的落實情況進行核查，審查、核查的主要內(nèi)容包括：1 設(shè)計交底和圖紙會審是否已完成；2 施工組織設(shè)計（方案）報審并已批準；3 承包單位現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系已建立，管理及施工人員已到位，施工機械具備使用條件，主要工程材料已落實；4 進場道路及水、電、網(wǎng)絡(luò)、通訊等已滿足開工要求。 經(jīng)審核，各項施工準備工作滿足開工條件時，總監(jiān)理工程師簽署審查意見，報建設(shè)單位批準后，簽發(fā)開工令，準許承包單位進場施工。 若不具備開工條件，項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)督承包單位限時整改達到開工條件； 如因設(shè)備、材料、設(shè)計圖紙、技術(shù)資料或建設(shè)單位原因不能按期開工，總監(jiān)理工程師簽署開工意見時明確所屬責任。 隱蔽工程驗收制度 隱蔽工程施工完畢，承包單位在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫隱蔽工程報審/驗表，報送項目監(jiān)理機構(gòu)申請驗收。 專業(yè)監(jiān)理工程師對隱蔽工程及隱蔽記錄進行檢查核驗；對于重點部位或關(guān)鍵工序會同建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位有關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場共同驗收，驗收合格經(jīng)各方簽認后，方能進行下一道工序施工。 隱蔽工程未經(jīng)檢查或驗收未通過，不允許進行下一道工序的施工。，有權(quán)要求承包單位對隱蔽工程進行剝露檢驗。 大型機組試車前聯(lián)合檢查制度 大型機組試車前，由項目監(jiān)理機構(gòu)組織建設(shè)單位、生產(chǎn)單位、承包單位、設(shè)備廠家進行試車前聯(lián)合檢查。 聯(lián)檢主要內(nèi)容包括：1 試車方案和應(yīng)急預(yù)案的審批及交底情況2 機組范圍內(nèi)各系統(tǒng)試車條件（設(shè)備、管道、電氣、儀表）3 生產(chǎn)條件4 環(huán)境條件 檢查結(jié)果需形成書面意見，并經(jīng)聯(lián)檢各方共同確認。 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點制度 對特殊過程和關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量控制點。為保證工程施工過程中關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量都得到切實有效的控制，設(shè)定工程施工質(zhì)量控制點。監(jiān)理人員按照質(zhì)量控制點的規(guī)定進行施工質(zhì)量的監(jiān)督管理。關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點設(shè)置：A——建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位的質(zhì)量檢查人員共同檢查確認；B——監(jiān)理單位、承包單位的質(zhì)量檢查人員共同檢查確認；C——承包單位的質(zhì)量控制人員自行檢查確認，監(jiān)理單位進行監(jiān)督并抽查施工、自檢記錄。R——提交檢查記錄（監(jiān)理文件、交工技術(shù)文件）P——旁站監(jiān)理（應(yīng)填寫旁站監(jiān)理記錄）。 凡列為B級以上控制點的關(guān)鍵工序，在施工前，承包單位質(zhì)量檢查員應(yīng)在確認上道施工工序自檢合格的基礎(chǔ)上，提前24小時通知監(jiān)理人員在約定的時間內(nèi)到場進行見證和監(jiān)督確認。 專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)規(guī)范、標準要求，結(jié)合各單位工程工序質(zhì)量控制重點、承包單位質(zhì)量管理體系的建立和運行情況，確定各單位工程的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點和控制級別，并以《監(jiān)理工程師通知單》的形式通知有關(guān)單位。 監(jiān)理工程師按照約定時間對關(guān)鍵施工工序進行質(zhì)量檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和匯總，并及時通知承包單位。 承包單位對存在的問題整改并自檢合格后，重新報驗，經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)檢確認后，方能進入下道工序施工。 有關(guān)的施工、試驗記錄、計算書、質(zhì)量證件審查制度 承包單位在工程建設(shè)項目施工過程中的有關(guān)技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等，必須報送專業(yè)監(jiān)理工程師審查。報審的資料包括：1 設(shè)備和主要材料、構(gòu)配件的產(chǎn)品合格證、說明書、檢驗報告等有關(guān)技術(shù)資料。2 施工、安裝、試驗、檢定、調(diào)試記錄。3 工序交接記錄、系統(tǒng)聯(lián)運記錄、報警聯(lián)鎖試驗記錄。4 其它有關(guān)施工方面的技術(shù)資料。 工程竣工前，各種資料由承包單位整理、匯總，并報項目監(jiān)理機構(gòu)審核。 會議、報告制度 為充分發(fā)揮監(jiān)理的組織協(xié)調(diào)作用，搞好質(zhì)量、進度、造價控制的動態(tài)管理，項目監(jiān)理機構(gòu)定期組織召開監(jiān)理例會，針對近期工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量、進度、造價等問題，重點協(xié)調(diào)解決，并形成會議紀要。監(jiān)理例會由總監(jiān)理工程師主持，建設(shè)單位、承包單位有關(guān)人員參加。需要時，還可邀請設(shè)計單位、供應(yīng)單位等其他項目參建方參加。，研究解決項目監(jiān)理工作中存在的問題，并聽取總監(jiān)理工程師的指示。 根據(jù)工程進展情況和現(xiàn)場工作需要，由專業(yè)監(jiān)理工程師組織現(xiàn)場有關(guān)單位召開專業(yè)監(jiān)理會議，解決涉及專業(yè)內(nèi)部或?qū)I(yè)之間的有關(guān)問題。、監(jiān)理報告、監(jiān)理月報的形式向建設(shè)單位匯報工程的進度、質(zhì)量、造價等情況，如實反映工程動態(tài)、存在的問題、工程計劃和有關(guān)監(jiān)理意見和建議。 設(shè)計變更、設(shè)計變更申請的核簽制度 設(shè)計單位出具的設(shè)計變更必須按照規(guī)定的程序，經(jīng)建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)審核簽認后，方可執(zhí)行。 承包單位提出的設(shè)計變更申請必須經(jīng)建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)審核簽認后，方可與設(shè)計單位辦理正式變更申請手續(xù)。 監(jiān)理工程師重點審核變更是否違反有關(guān)規(guī)范、標準和其它技術(shù)文件；是否同國家有關(guān)部門的文件相悖；是否影響工程的安全、使用功能或費用增加。 凡未經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽認的變更申請，不得作為取費依據(jù)。 工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場報驗制度 工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場前，承包單位或供應(yīng)單位須向項目監(jiān)理機構(gòu)報送工程材料/構(gòu)配件/ 設(shè)備報審表，并提交進場清單、出廠證明、產(chǎn)品合格證及檢驗試驗報告，經(jīng)項目監(jiān)理機構(gòu)審核批準后，方可進場使用。 對于不符合設(shè)計要求或有質(zhì)量缺陷的不合格工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備，監(jiān)理工程師有權(quán)要求復(fù)驗或拒簽，被拒簽的材料、構(gòu)配件、設(shè)備嚴禁進入施工現(xiàn)場。 監(jiān)理工程師按照有關(guān)規(guī)定，對進場原材料、構(gòu)配件進行見證取樣或平行檢驗，對進場設(shè)備進行開箱檢驗。 監(jiān)理日志及監(jiān)理月報制度，認真如實的記錄工程施工和監(jiān)理活動中發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的主要問題。 監(jiān)理日志填寫內(nèi)容必須真實、準確、完整，杜絕事后追記。 總監(jiān)理工程師定期檢查各專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理日志記錄情況，以便掌握工程動態(tài)，了解監(jiān)理人員的工作情況。 監(jiān)理日志是重要的工程檔案資料，必須妥善保管。 監(jiān)理月報由項目監(jiān)理機構(gòu)按建設(shè)單位統(tǒng)一的格式和規(guī)定編寫，并按規(guī)定的時間上報建設(shè)單位。 工程信息資料管理制度 參加項目建設(shè)各有關(guān)單位應(yīng)指定專人負責工程信息資料傳遞工作，各單位之間傳遞的有關(guān)工程信息資料，必須經(jīng)專人簽發(fā)、接收、傳遞，保持工程信息文件的可追溯性。 項目監(jiān)理機構(gòu)的信息資料傳遞、檔案資料管理均由信息監(jiān)理工程師負責，總監(jiān)理工程師監(jiān)督并定期檢查。 項目監(jiān)理資料必須及時歸檔，由信息監(jiān)理工程師負責收發(fā)、保管日常工作中的往來文件、通知、報表、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等，編目登記，建立檔案。 工程竣工后，項目監(jiān)理機構(gòu)按規(guī)定時限完成監(jiān)理檔案資料的整理、組卷，并交付建設(shè)單位。 工程質(zhì)量事故處理制度 當現(xiàn)場發(fā)生工程質(zhì)量事故時，嚴格按照《中國石油天然氣集團公司質(zhì)量事故管理規(guī)定》（中油質(zhì)[2022]613號）規(guī)定處理。 事故處理必須堅持實事求是、尊重科學的原則，采取有效措施，防止事故擴大。 項目監(jiān)理機構(gòu)審查質(zhì)量事故調(diào)查報告和處理方案，對處理過程進行跟蹤檢查和驗收。 項目監(jiān)理機構(gòu)及時向建設(shè)單位提交質(zhì)量事故書面報告，并將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。 工程竣工驗收制度 承包單位在完成相應(yīng)單位（項）工程并自檢合格后，向項目監(jiān)理機構(gòu)報送單位工程竣工驗收報審表。 項目監(jiān)理機構(gòu)組織工程竣工預(yù)驗收；發(fā)現(xiàn)問題要求承包單位限時整改，整改合格后，總監(jiān)理工程師簽認單位工程竣工驗收報審表。 項目監(jiān)理機構(gòu)參加建設(shè)單位組織的竣工驗收，對驗收中提出的問題監(jiān)督承包單位整改。 項目監(jiān)理機構(gòu)對承包單位竣工資料的整理進行監(jiān)督、檢查和驗收。 安全監(jiān)理制度1 貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹公司各項安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，領(lǐng)導(dǎo)和組織項目監(jiān)理機構(gòu)安全監(jiān)理、勞動保護工作，對項目監(jiān)理機構(gòu)安全生產(chǎn)與健康環(huán)境負責；2 確定項目監(jiān)理機構(gòu)的安全監(jiān)理分工和明確安全生產(chǎn)崗位職責；3 負責開展經(jīng)常性安全培訓(xùn)和安全生產(chǎn)教育，組織項目監(jiān)理機構(gòu)開展安全活動，做好記錄，并作好監(jiān)理人員的安全教育；4 審查工程承包單位、分包單位的安全生產(chǎn)資質(zhì)，并提出審查意見；5 主持項目監(jiān)理機構(gòu)安全工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的安全監(jiān)理文件和指令；6 及時上報安全事故，主持或參與項目安全事故的調(diào)查、分析和處理，落實改進措施；7 領(lǐng)導(dǎo)和組織項目監(jiān)理機構(gòu)進行定期（不定期）安全檢查，對查出的問題及時組織整改，對重大安全隱患召開專題會研究，限期整改，并將檢查結(jié)果、整改落實