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泡沫鋁項目創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁

2025-08-02 19:53本頁面
  

【正文】 臨界值相對臨界點%%%%%允許增加率%%%%%將各因素實際數(shù)與臨界值比,可見銷售量每年變化到如表數(shù)據(jù)的臨界點仍可以保本,達到盈虧平衡。最低售價為11萬元每噸左右,變動成本允許有很大的增長。估算允許變化率趨勢如圖102: 圖102 估算值允許變化率趨勢圖由上圖可知,%,%,且第二年后有較大幅度增長;綜上,公司在各方面能承擔一定的不確定性風險。11.風險和對策由于納米氧化鋁剛剛步入產(chǎn)業(yè)化初期,許多規(guī)章制度尚未完善,但因其需求的龐大和利潤的可觀,引起了廣泛的關(guān)注,發(fā)展十分迅速,人人都想分享這塊“大蛋糕”。因此,國內(nèi)許多企業(yè)開始研發(fā)相應(yīng)的技術(shù)涉足該領(lǐng)域。國外企業(yè)憑借成熟的技術(shù),利用中國廉價的勞動力資源,在國內(nèi)設(shè)廠的趨勢逐步上升,影響公司的市場勢力。對策? 對現(xiàn)有技術(shù)進行保護,繼續(xù)制造技術(shù)壁壘,給潛在加入者制造進入門檻;? 通過聘請該行業(yè)咨詢專家了解政策導(dǎo)向和變化趨勢;? 在國內(nèi)市場還存在較大空缺時,盡快進入市場,提高市場占有率,并與客戶群建立良好的供求關(guān)系,以高品質(zhì),優(yōu)服務(wù)持久占領(lǐng)市場。? 公司的生產(chǎn)成本較低,管理費用和營業(yè)費用較大,主要用于研發(fā)和銷售。同時,由于市場的一些不確定性因素,產(chǎn)品銷售不如預(yù)期,將直接影響到企業(yè)的營運狀況。對策? 本著股東收益最大化的目標運作公司,增強股東對公司發(fā)展的信心,注入新的資本,增強企業(yè)的競爭實力;? 尋求除風險投資外其他的資金獲取渠道,爭取申請到政府對中小高新技術(shù)企業(yè)的項目扶持基金;? 與原料供應(yīng)商和客戶合作,最大限度的對本產(chǎn)品進行宣傳,減少廣告費用的壓力;? 運用彈性預(yù)算,充分考慮各種不確定性因素,預(yù)防風險;? 加強應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款方面的管理,縮短現(xiàn)金轉(zhuǎn)換循環(huán);? 市場成熟后建立自己的銷售點,以節(jié)省銷售費用。對于市場上現(xiàn)有的客戶 ,本公司生產(chǎn)出來的產(chǎn)品還不能完全被認可,在市場調(diào)查中,%目標客戶愿意嘗試,%的目標客戶不愿意嘗試,%的目標客戶表示無所謂。同時,由于人們對產(chǎn)品質(zhì)量的擔心,以及受品牌知名度的限制,可能導(dǎo)致認知度風險。對策? 營銷人員對目標客戶進行宣傳,提供樣品供客戶檢驗,爭取強占大的客戶源;? 借助公司研發(fā)部門所在大學(xué)與各大公司間的良好關(guān)系,建立合作模式,提升產(chǎn)品的知名度和信賴程度;? 積極參與國內(nèi)納米材料方面的學(xué)術(shù)研討會,加強品牌形象建設(shè),提升產(chǎn)品的認知度。目前,一些國內(nèi)大的納米材料公司還沒有將納米氧化鋁作為自己公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)范圍,但是,一旦市場成熟,時機到來,這些大公司很有可能憑借其雄厚的資金及技術(shù)研發(fā)部門,開發(fā)新技術(shù),進入這一領(lǐng)域,這就潛在著大公司的競爭風險。對策? 在國內(nèi)樹立良好的品牌形象, 力爭成為納米氧化鋁產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè);? 做好機遇來臨前的充足的技術(shù)準備,搶先占領(lǐng)市場;? 充分利用公司研發(fā)機構(gòu)所在大學(xué)的環(huán)境優(yōu)勢,利用高校的技術(shù)資源和人力資源,降低開發(fā)成本;? 利用公共關(guān)系尋找合作上的突破。由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)利潤較高,公司間競爭較激烈,市場的競爭導(dǎo)致技術(shù)的競爭,技術(shù)研發(fā)人員的流失,職業(yè)道德水準的降低,可能導(dǎo)致關(guān)鍵技術(shù)的泄漏;另外,申請專利技術(shù)保護產(chǎn)生的技術(shù)公開,都為技術(shù)的泄漏增加了風險。對策?加強對專利技術(shù)和核心技術(shù)的保密管理,只允許高層管理人員和技術(shù)人員接觸到這些技術(shù);? 建立合理的激勵機制和考核機制,防止人才的流失;? 重要的核心技術(shù)不申請專利保護。納米氧化鋁有許多新的應(yīng)用領(lǐng)域,可觀的市場利潤空間會導(dǎo)致其他競爭者的技術(shù)跟隨,增加潛在加入者。對策? 先入為主的市場培育意識,提升客戶忠誠度;? 不斷進行技術(shù)突破和新技術(shù)的研發(fā),保持在納米氧化鋁產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者地位,形成技術(shù)壁壘;? 不斷拓展自己的產(chǎn)品線,讓新產(chǎn)品進入市場。創(chuàng)業(yè)初期,各方投資者給予我們的支持使得企業(yè)得以生存和發(fā)展,公司將以非常負責的態(tài)度對待投資者,選擇合適的方式使他們的資本完成有效的退出。風險資本退出的方式主要有三種:首次公開上市(IPO)、出售和清算。其他國家的實踐表明,首次公開上市(IPO)的收益最高,許多運作成功的風險投資都追求以此種方式退出。根據(jù)公司的發(fā)展情況,我們設(shè)計了在主板市場上市、二板市場上市和出售三種可能的方案: 在主板市場上市門檻較高,需要最近三年連續(xù)盈利,最低股本總額不低于5000萬人民幣,公司經(jīng)過幾年的運作,若達不到主板上市的標準,可以在適當?shù)臅r候,在符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的前提下,和產(chǎn)業(yè)方向相近的公司進行資產(chǎn)重組,達到在國內(nèi)A股市場上市的條件,或者和上市公司進行資產(chǎn)重組,借殼上市。公司為高風險、高收益類型的中小高科技企業(yè),可以選擇在上市門檻較低的二板市場上市。? 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市我國中小企業(yè)板從運營到現(xiàn)在快兩年了,截止到2006年5月30日已經(jīng)有60家公司在此板成功上市,為中國中小企業(yè)尤其是具有發(fā)展?jié)摿Φ母叱砷L性中小企業(yè)提供了一條新的融資渠道。該板發(fā)行新股的條件包括:股本規(guī)模在5000萬以下、企業(yè)連續(xù)三年盈利、凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的30%等。按照公司預(yù)計的發(fā)展看,在公司成立3年后,基本可達到此條件。? 香港創(chuàng)業(yè)板上市相對于主板市場來說,香港創(chuàng)業(yè)板市場的上市的要求較低,它主要親睞于那些有增長力的、盈利的中小企業(yè)。某公司正屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新技術(shù)企業(yè),可爭取在香港二板市場上市。目前,境內(nèi)企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板上市的基本條件:24個月的活躍業(yè)務(wù)記錄;上市公司資產(chǎn)市值不低于4600萬港元;管理層股東和大股東須持有股本35%或以上等。從公司的發(fā)展情況預(yù)測來看,我們將完全有能力達到這些指標。公司力爭在45年內(nèi)達到在香港創(chuàng)業(yè)板上市的條件,使風險資本可以成功的退出。? 美國納斯達克(NASDAQ)證券交易市場上市美國的納斯達克是全世界規(guī)模最大和最成功的創(chuàng)業(yè)板市場。納斯達克市場規(guī)則公平合理,上市要求靈活,并且政府對上市沒有特別的干預(yù)或約束。在納斯達克小盤股市場上市是公司向海外發(fā)展的落腳點。由于小盤股的上市標準和上市費用最低,并且市場更加穩(wěn)定,市場投資者實力雄厚,尤其看好高新技術(shù)公司,公司可以以較小的代價籌到較多的資本。美國納斯達克上市的基本條件:超過400萬美元的凈資產(chǎn)額;股票總市值最少要有美金100萬元以上;上個會計年度最低為75萬美元的稅前所得等。從目前的公司發(fā)展預(yù)測來看,23內(nèi)我們基本能滿足上述上市條件。由于公司首次公開發(fā)行要受到很多約束,而且風險投資者要在公開發(fā)行后一段時間才能完全從風險企業(yè)中退出。因此,出售也是風險資本退出最常用的方式,風險投資家可以快速地將風險資本撤出,以實現(xiàn)資本增值。通過管理層收購(MBO)或股權(quán)二次出售的方式來完成風險資本的有效退出。一般來說,公司未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場價值時,是風險投資撤出的最佳時機。因此,從撤資的時間和公司發(fā)展的角度考慮,4—5年后,公司發(fā)展較穩(wěn)定,已完成一部分新產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā),同時,公司在國內(nèi)市場上有一定的知名度,此時退出投資者可獲得豐厚的回報。某公司擁有 “低溫燃燒合成法制備α型納米三氧化二鋁粉體” 專利技術(shù),具有工藝簡單,易于控制、生產(chǎn)效率高、能耗低、產(chǎn)品性能好且對環(huán)境友好的特點。公司成立后,我們將加大對新技術(shù)的研發(fā)工作,不斷增強我們在技術(shù)上的優(yōu)勢。 該專利技術(shù)在實驗室已完成中試,并在電腦和校辦工廠進行模擬生產(chǎn),均獲得理想結(jié)果,生產(chǎn)工藝各環(huán)節(jié)已得到完善。因此,該工藝已具備規(guī)?;a(chǎn)條件,可用于規(guī)模化生產(chǎn)。隨著納米氧化鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,該技術(shù)將取代納米氧化鋁的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,成為國內(nèi)納米氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)的主導(dǎo),提高我國在此領(lǐng)域的競爭力。公司產(chǎn)品屬高純納米氧化鋁粉體,應(yīng)用廣泛,國際市場容量大。我國在該產(chǎn)品領(lǐng)域剛剛步入產(chǎn)業(yè)化初期,2005年全國年總需求量約為1100噸,50%的需求量依賴進口,僅2005年國家進口的α型納米氧化鋁約達500噸,但每年仍然約有200噸的市場空白,且近幾年內(nèi)呈現(xiàn)遞增趨勢。由于購買進口產(chǎn)品價格過高,而國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證,廣大客戶急需高性價比的α型納米氧化鋁。因此,本產(chǎn)品具有良好的市場前景。該項目屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),具有較高的收益率。經(jīng)投資與財務(wù)分析得到:,%,遠遠大于資本成本率。我們公司的收益情況在行業(yè)中也處于較高水平。通過敏感性分析及盈虧平衡分析得出我們的產(chǎn)品能夠承擔一定的風險,即使市場預(yù)測存在一定的誤差,公司也有抵御不確定性風險的能力。本項目在高收益的同時有較低的經(jīng)營風險,具有很大的投資價值。綜上所述,公司產(chǎn)品是在較大的市場需求的前提下,以先進的生產(chǎn)技術(shù)為依托生產(chǎn)的高科技產(chǎn)品,具有良好的市場前景。綜合考慮各項財務(wù)指標,該項目具有很高的經(jīng)濟效益和投資價值,建議投資者抓住時機投資,定會給您帶來豐厚的回報 。 附錄附錄1:市場容量預(yù)測根據(jù)《2005納米氧化鋁市場調(diào)研報告》顯示,99年2005年,我國高純α型納米氧化鋁需求量的增長情況如下表:年份1999200020012002200320042005需求量4304505206107309001100(英文版)畫散點圖,發(fā)現(xiàn)其服從對數(shù)正態(tài)分布,將數(shù)據(jù)取自然對數(shù)后,如下表: x’1234567y’用以上表數(shù)據(jù)進行線性回歸分析得出回歸模型為: y’=+ x’%,且在sig=。進而得出回歸分析預(yù)測模型為:y=e y’,這樣我們預(yù)測出2006年2009年的市場容量。年份200620072008200920102011需求量129315361824216725733056附錄2:市場競爭者調(diào)研報告及分析調(diào)研目的:了解α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的整體情況,包括運營情況、規(guī)模、地域分布等;了解α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)狀況,包括產(chǎn)量、產(chǎn)品、規(guī)格、生產(chǎn)趨勢等;了解α型鈉米氧化鋁市場價格;了解α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的銷售對象。調(diào)研方式:電話訪問;電子郵件調(diào)研;資料查閱(包括期刊、文獻、圖書、網(wǎng)絡(luò)資料等)。調(diào)研對象:電話訪問和資料查閱主要對象是國內(nèi)α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè);電子郵件調(diào)研和資料查閱主要對象是國外α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。調(diào)查時間:2006年1月17日至5月3日。樣本分布:國內(nèi):為了使調(diào)查的樣本具有代表性,選擇全國范圍內(nèi)的α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)作為調(diào)查對象。參考了二手資料提供的信息和業(yè)內(nèi)人士的提供的情報,對全國范圍內(nèi)約20多家涉及α型納米氧化鋁的企業(yè)進行了調(diào)研,共取得19個有效樣本。盡管數(shù)據(jù)還不全面,但基本上能反映我國α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的概況。有效樣本主要集中以在北京(包括北京、天津、東北等地區(qū))、上海(上海、浙江、山東、江蘇、安徽等地區(qū))、深圳(包括深圳、廣州、福建等地區(qū))為中心的三大納米材料及納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶。國外:考慮到替代國內(nèi)部分進口市場公司的長期目標中的一部分,通過電子郵件、資料查詢等形式獲取了將α型鈉米氧化鋁出售到中國的部分企業(yè)樣本。樣本分布見表21樣本分布。表21樣本分布調(diào)研地點有效樣本國內(nèi)市場國外市場總計北京為中心上海為中心深圳為中心其它日本匈牙利美國α型鈉米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)495174131小計1912調(diào)研結(jié)果:《20052006納米產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告》顯示:1995年之后,一些有遠見的企業(yè)家開始涉足納米材料及納米技術(shù)。目前,全國現(xiàn)共有納米企業(yè)620多家,形成了以北京、上海、深圳為中心的三大納米產(chǎn)業(yè)帶。我國納米材料產(chǎn)業(yè)主要分布在經(jīng)濟實力雄厚的華東、華北及華南地區(qū),這三個區(qū)域的納米材料產(chǎn)業(yè)實力占全國80%左右。圖21生產(chǎn)型企業(yè)地域分布全國共有專業(yè)納米材料生產(chǎn)型企業(yè)90多家,占所有的納米企業(yè)的15%,大都分布于上海、浙江、江蘇、廣東、山東等地。我公司屬于納米生產(chǎn)型企業(yè),我們的主要產(chǎn)品是α型納米氧化鋁。因此,我們對全國范圍內(nèi)20多個涉及生產(chǎn)α型納米氧化鋁的企業(yè)進行了調(diào)查,并取得有效樣本19個。詳見圖21。圖22成立時間以北京、深圳和上海為中心分布的α型納米氧化鋁的企業(yè)分別為21%、26%和48%。從成立時間分析,19家納米材料及納米技術(shù)企業(yè)中,有64%以上成立于2000年以后,特別是2003年左右。97年左右成立的納米材料生產(chǎn)企業(yè),實際上也都是于2001年以后才開始涉足α型納米氧化鋁生產(chǎn)領(lǐng)域的。國內(nèi)α型納米氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)還未走向成熟,但是有遠見的企業(yè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了它帶來的巨大利潤,開始涉足這一領(lǐng)域。詳見圖22。從人員結(jié)構(gòu)分析,就從業(yè)人數(shù)而言,顯示我國α型納米氧化鋁生產(chǎn)型企業(yè)規(guī)模較小,100人以下小規(guī)模企業(yè)占69%;而就科研人員占員工總數(shù)的比例,超過5%以上的占74%左右,顯示我國納米材料科技含量較高,符合高科技公司的特征。從資產(chǎn)規(guī)模分析,納米企業(yè)的總體資產(chǎn)規(guī)模較小,注冊資本在700萬以下的占52%左右,1500萬以下的占63%。說明大多數(shù)納米企業(yè)尚屬初創(chuàng)期。 a型納米氧化鋁產(chǎn)業(yè)成熟度分布將納米產(chǎn)品的成熟程度按小規(guī)模(年產(chǎn)不足10噸)、中規(guī)模(年產(chǎn)50噸左右)和大規(guī)模(年產(chǎn)100噸以上)生產(chǎn)劃分,其分布明顯呈遞減態(tài)勢。19家競爭對手中,有80%的企業(yè)處于嘗試性地小規(guī)模生產(chǎn),存在產(chǎn)品穩(wěn)定性差、供貨不及時、成本高等問題。詳見圖23:圖23 產(chǎn)業(yè)成熟度分布圖24 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域我們的競爭者多是綜合型生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有紡織、塑料、陶瓷、涂料、橡膠等領(lǐng)域,而它們主要也是用于產(chǎn)品的表面改性。詳見圖24。 我們的競爭者的年營業(yè)額在1000萬元以下,達到了57%;年營業(yè)額在1000萬5000萬的達16%,其中新興起的新材料產(chǎn)
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