【正文】 ，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動； F 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃由各相關部門經(jīng)理組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到相關部門（顧客要求時，可以發(fā)給顧客）。 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 技術部要對質量策劃及質量計劃的實施過程進行控制，將信息及時反饋給總經(jīng)理。 質量計劃的修改 質量計劃需修改時，應在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》； 質量計劃完成后，計劃有關文件由綜合部負責存檔保管。5 相公文件 《文件控制程序》6 質量記錄 各部門的質量計劃 《文件更改申請單》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/3修改號：0 與顧客有關的過程控制程序版本號：第A版1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責 綜合部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通,負責評審所需物料采購的能力。， 質檢部負責評審產(chǎn)品要求的檢測能力， 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。4 程序 顧客要求的識別綜合部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： F 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； F 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾； F 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或訂單之前，綜合部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： F 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； F 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受之前得到確認； F 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 與顧客有關的過程控制程序版本號：第A版 F 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 F 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 F 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同?！懂a(chǎn)品要求評審表》交相關部門進行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《發(fā)貨單》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、綜合部分別對生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關欄目，供銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、綜合部進行評審外，技術部，質檢部經(jīng)理應對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 對于口頭訂單（如電話訂貨），由綜合部銷售員負責將相關內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理簽字后作為評審記錄。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由綜合部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對老顧客的口頭訂單，雙方對記錄的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：3/3修改號：0 與顧客有關的過程控制程序版本號：第A版. 合同簽定后，綜合部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 綜合部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關信息進行溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，綜合部應通過多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，如發(fā)生顧客投訴時，綜合部負責人應將信息及時反饋給總經(jīng)理，由總經(jīng)理直接出面和客戶溝通，也可指派銷售員到客戶方進行調解。針對實際情況和客戶要求進行換貨、退貨或給予部分補償，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 合同及相關文件《電話訂單記錄表》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責 綜合部負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責制定采購表，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部負責編制《采購物質分類明細表》。 質檢部負責對采購物質的進貨驗證。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理負責批準《合格供方名錄》。4 程序 采購物質分類 生產(chǎn)部負責編制《采購物質分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物質分為三類： F 重要物質（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物質； F 一般物質（B類）：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質； F 輔助物質（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質。 對供方的評價 綜合部根據(jù)物質的重要程度和生產(chǎn)需要，通過對物質的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。綜合部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對提供重要物質的供方，應由綜合部向其發(fā)出《供方質保能力調查表》以了解其質量保證能力，各相關部門提出評價意見，填寫《供方評定記錄表》的相應欄目。通過體系認證的供方可免于調查。若是新供方，在此基礎上要求該供方提供營業(yè)執(zhí)照。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版 對于一般物質供方，經(jīng)過供方調查，管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》。通過體系認證的供方經(jīng)管理者代表批準后即可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，經(jīng)總經(jīng)理批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題綜合部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。，填寫《供貨業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質量評分低于48），應取消其合格供方資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對服務供方的控制 為公司提供服務的供方可參照上述條款進行適當?shù)脑u價。 采購 訂單采購 綜合部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務及庫存情況編制《訂單采購表》經(jīng)供應 部經(jīng)理批準后予以實施。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》報總經(jīng)理批準后交綜合部實施。 采購的實施 F 采購員根據(jù)《訂單采購表》和《臨時采購要求單》，按照《采購物資分類明細表》的相關要求在合格的供方處實施采購； F 采購時可以電話方式直接采購，也可根據(jù)需要與供方簽定采購合同。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： F 對產(chǎn)品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對產(chǎn)品的驗收要求； F 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括： F 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員提出有關批準或資格鑒定的.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：3/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求。 F 適用的質量管理體系要求。 本公司的采購文件包括，《訂單采購表》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： F 由質檢部進行進貨驗證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； F 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； F 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，綜合部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。應在檢驗規(guī)程中予以明確。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》6 質量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《糾正和預防措施處理單》 《訂單采購表》 《臨時采購要求單》　《采購物資分類明細表》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/5修改號：0 生產(chǎn)和服務提供控制程序版本號：第A版1 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責 技術部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護。負責編制相應的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導書。 綜合部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 綜合部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的規(guī)定。 對特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如需要時也應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃 F 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，編制《訂單生產(chǎn)計劃》發(fā)放到相關部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 F 車間主任根據(jù)《訂單生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)、填寫《領料單》向倉庫領取所需物料。 過程確認 生產(chǎn)流程圖見相應的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質量計劃。 關鍵和特殊過程：：F 產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序； F 需進行破壞性試驗或檢驗費用昂貴或只能進行間接監(jiān)控的工序； F 該工序過程僅在過程使用或服務交付之后，不合格才能暴露出來。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/5