【正文】 ，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動； F 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門經(jīng)理組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門（顧客要求時，可以發(fā)給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。 技術(shù)部要對質(zhì)量策劃及質(zhì)量計劃的實施過程進行控制，將信息及時反饋給總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 質(zhì)量計劃需修改時，應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，執(zhí)行《文件控制程序》； 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由綜合部負(fù)責(zé)存檔保管。5 相公文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 各部門的質(zhì)量計劃 《文件更改申請單》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第A版1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通,負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。， 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品要求的檢測能力， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。4 程序 顧客要求的識別綜合部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： F 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； F 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； F 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，綜合部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： F 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； F 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受之前得到確認(rèn)； F 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第A版 F 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 F 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 F 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同?！懂a(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《發(fā)貨單》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、綜合部分別對生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，供銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、綜合部進行評審?fù)?，技術(shù)部，質(zhì)檢部經(jīng)理應(yīng)對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)。《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于口頭訂單（如電話訂貨），由綜合部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理簽字后作為評審記錄。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由綜合部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對老顧客的口頭訂單，雙方對記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：3/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第A版. 合同簽定后，綜合部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 綜合部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關(guān)信息進行溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，綜合部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，如發(fā)生顧客投訴時，綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)將信息及時反饋給總經(jīng)理，由總經(jīng)理直接出面和客戶溝通，也可指派銷售員到客戶方進行調(diào)解。針對實際情況和客戶要求進行換貨、退貨或給予部分補償，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 合同及相關(guān)文件《電話訂單記錄表》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購表，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購物質(zhì)分類明細(xì)表》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物質(zhì)的進貨驗證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。4 程序 采購物質(zhì)分類 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購物質(zhì)分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物質(zhì)分為三類： F 重要物質(zhì)（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)； F 一般物質(zhì)（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)； F 輔助物質(zhì)（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。 對供方的評價 綜合部根據(jù)物質(zhì)的重要程度和生產(chǎn)需要，通過對物質(zhì)的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。綜合部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對提供重要物質(zhì)的供方，應(yīng)由綜合部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，各相關(guān)部門提出評價意見，填寫《供方評定記錄表》的相應(yīng)欄目。通過體系認(rèn)證的供方可免于調(diào)查。若是新供方，在此基礎(chǔ)上要求該供方提供營業(yè)執(zhí)照。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版 對于一般物質(zhì)供方，經(jīng)過供方調(diào)查，管理者代表批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》。通過體系認(rèn)證的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題綜合部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。，填寫《供貨業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方可參照上述條款進行適當(dāng)?shù)脑u價。 采購 訂單采購 綜合部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況編制《訂單采購表》經(jīng)供應(yīng) 部經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部實施。 采購的實施 F 采購員根據(jù)《訂單采購表》和《臨時采購要求單》，按照《采購物資分類明細(xì)表》的相關(guān)要求在合格的供方處實施采購； F 采購時可以電話方式直接采購，也可根據(jù)需要與供方簽定采購合同。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： F 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對產(chǎn)品的驗收要求； F 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時還包括： F 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：3/3修改號：0 采購控制程序版本號：第A版要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求。 F 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括，《訂單采購表》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： F 由質(zhì)檢部進行進貨驗證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； F 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； F 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，綜合部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。應(yīng)在檢驗規(guī)程中予以明確。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《訂單采購表》 《臨時采購要求單》　《采購物資分類明細(xì)表》.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：1/5修改號：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號：第A版1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護及放行、交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護。負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 綜合部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定。 對特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如需要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計劃 F 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，編制《訂單生產(chǎn)計劃》發(fā)放到相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 F 車間主任根據(jù)《訂單生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)、填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖見相應(yīng)的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計劃。 關(guān)鍵和特殊過程：：F 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序； F 需進行破壞性試驗或檢驗費用昂貴或只能進行間接監(jiān)控的工序； F 該工序過程僅在過程使用或服務(wù)交付之后，不合格才能暴露出來。.FF上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊文件號：HB/QMA/0頁 次：2/5