【正文】 作1月12月財(cái)務(wù)管理部部長加強(qiáng)部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月財(cái)務(wù)管理部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月財(cái)務(wù)管理部副部長加強(qiáng)部門間合作1月12月財(cái)務(wù)管理部部長（4）財(cái)務(wù)管理部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1利潤率▲▲說明法2財(cái)務(wù)費(fèi)用減低率▲層差法3成本核算體系有效性評價(jià)▲▲4年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時(shí)間▲減分法5稅務(wù)上繳總額控制▲說明法6財(cái)務(wù)流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)▲減分法7財(cái)務(wù)分析有效性評價(jià)▲說明法8財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間▲說明法9信用體系有效性評價(jià)▲說明法10財(cái)務(wù)人員淘汰率▲非此即彼法11財(cái)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)▲說明法12財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率▲說明法13倉庫帳實(shí)差錯(cuò)率▲減分法14銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性▲▲減分法15財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性▲▲減分法16納稅申報(bào)延誤次數(shù)▲減分法17績效體系實(shí)施有效性評價(jià)▲說明法18績效考核員工投訴次數(shù)▲說明法19內(nèi)部客戶滿意度▲說明法0審計(jì)監(jiān)察部KPI分解、定義、績效計(jì)劃及規(guī)劃（1）審計(jì)監(jiān)察部KPI分解圖（2）審計(jì)監(jiān)察部門部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門部門職能（KPIp）1審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率（1）審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率＝完成有效審計(jì)數(shù)量/計(jì)劃審計(jì)數(shù)量100%（2）計(jì)劃審計(jì)數(shù)量由總經(jīng)理審批的審計(jì)計(jì)劃為準(zhǔn)。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)審計(jì)部季度工作計(jì)劃與總結(jié)及相關(guān)部門反饋統(tǒng)計(jì)2審計(jì)查出問題個(gè)數(shù)（1）審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)、工程審計(jì)、人員審計(jì)及其它審計(jì)查出問題的個(gè)數(shù)。個(gè)季度越多越好由人力資源部根據(jù)審計(jì)部季度工作計(jì)劃與總結(jié)及相關(guān)部門反饋統(tǒng)計(jì)3審計(jì)查出問題有效處理率（1）審計(jì)查出問題的有效處理以總經(jīng)理評價(jià)反饋為準(zhǔn)：（2）審計(jì)查出問題有效處理率＝審計(jì)查出問題有效處理次數(shù)/審計(jì)查出問題總數(shù)100%。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋及審計(jì)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表按季度統(tǒng)計(jì)4績效體系實(shí)施有效性評價(jià)（1）評價(jià)審計(jì)監(jiān)察部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價(jià)表見16：各部門定性KPI評價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價(jià)5績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)審計(jì)監(jiān)察部員工績效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計(jì)6內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測量。（3）評價(jià)表見16：各部門定性KPI評價(jià)表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）審計(jì)監(jiān)察部2007年績效計(jì)劃部門KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率（2）審計(jì)查出問題個(gè)數(shù)（3）審計(jì)查出問題有效處理率加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察工作建立審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，控制關(guān)鍵點(diǎn)1月3月審計(jì)監(jiān)察部部長編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并分解實(shí)施2006年12月1月審計(jì)監(jiān)察部部長制訂公司重要工作的關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警審計(jì)機(jī)制3月3月審計(jì)人員提高審計(jì)人員的工作能力，加強(qiáng)審計(jì)分析能力1月12月審計(jì)人員建立審計(jì)工作項(xiàng)目報(bào)告制，分項(xiàng)負(fù)責(zé)報(bào)告1月1月審計(jì)人員（4）績效體系實(shí)施有效性評價(jià)（5）績效考核員工投訴次數(shù)（6）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門KPI，制定部門績效實(shí)施保障計(jì)劃2006年11月1月審計(jì)監(jiān)察部部長按時(shí)組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時(shí)處理員工對績效管理的申訴工作1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長加強(qiáng)部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長加強(qiáng)部門間合作1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長（4）審計(jì)監(jiān)察部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率▲▲▲▲比率法2審計(jì)查出問題個(gè)數(shù)▲▲▲▲說明法3審計(jì)查出問題有效處理率▲▲▲▲說明法4績效體系實(shí)施有效性評價(jià)▲說明法5績效考核員工投訴次數(shù)▲說明法6內(nèi)部客戶滿意度▲說明法0銷售部KPI分解、定義、績效計(jì)劃及規(guī)劃（1）銷售部KPI分解圖（2）銷售部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門銷售增長/保證利潤（KPIs）1銷售量（1）期內(nèi)部門銷售的總數(shù)量。噸季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部銷售統(tǒng)計(jì)人員每年、季統(tǒng)計(jì)2回款率回款率=期內(nèi)實(shí)際回款總額/期內(nèi)應(yīng)回款總額100%。%季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部銷售統(tǒng)計(jì)人員每年、季統(tǒng)計(jì)3呆壞帳金額（1）期內(nèi)已形成呆壞帳的總金額。元季、年度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部銷售統(tǒng)計(jì)人員每年、季統(tǒng)計(jì)客戶滿意（KPIs）4客戶檔案建立與更新及時(shí)性（1）對新客戶建立檔案的及時(shí)性，老客戶的檔案資料更新的及時(shí)性。分季度越少越好根據(jù)客戶檔案抽查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)5客戶滿意度（1）由農(nóng)化服務(wù)部每年組織客戶滿意度調(diào)查，統(tǒng)計(jì)結(jié)果。（2）由銷售部片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員協(xié)助進(jìn)行。分年度越大越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶滿意度每年統(tǒng)計(jì)6客戶投訴有效處理率（1）客戶投訴有效處理率=客戶投訴有效處理次數(shù)/客戶投訴總數(shù)100%。（2）重大客戶投訴事件，有效處理率必須為100%。%季、年度越大越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶投訴處理實(shí)際情況每季、年度統(tǒng)計(jì)7客戶投訴次數(shù)（1）因銷售部相關(guān)人員的銷售服務(wù)引起客戶投訴次數(shù)。次季、年度越小越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶投訴實(shí)際情況每季、年度統(tǒng)計(jì)渠道優(yōu)化(KPIs)8不合格經(jīng)銷商淘汰率（1）不合格經(jīng)銷商淘汰率=被淘汰不合格經(jīng)銷商的數(shù)量/不合格經(jīng)銷商的總數(shù)量100%。（2）不合格經(jīng)銷商的評定按經(jīng)銷商審核流程進(jìn)行。%季、年度越大越好根據(jù)銷售部銷售月報(bào)每季、年度統(tǒng)計(jì)9新渠道/經(jīng)銷商開發(fā)數(shù)量（1）期內(nèi)新渠道/經(jīng)銷商開發(fā)的數(shù)量。（2）新開發(fā)的渠道、經(jīng)銷商指經(jīng)評定的、有合約的、成功的渠道/經(jīng)銷商。個(gè)季、年度越大越好根據(jù)銷售部銷售月報(bào)每季、年度統(tǒng)計(jì)10營銷渠道規(guī)劃難過總經(jīng)理審批時(shí)間（1）以總經(jīng)理對銷售部提交的營銷渠道規(guī)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間每季、年統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化(KPIs)11營銷體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以營銷體系實(shí)施規(guī)劃為準(zhǔn)。以營銷體系的所有分項(xiàng)實(shí)施為正式實(shí)施時(shí)間。分年度越早越好根據(jù)銷售部營銷體系實(shí)施規(guī)劃統(tǒng)計(jì)12營銷體系實(shí)施有效性評價(jià)（1）評價(jià)銷售部營銷體系實(shí)施的有效性。（2）評價(jià)表見16：各部門定性KPI評價(jià)表。分季度越大越好由主管副總依據(jù)實(shí)際情況每季評價(jià)13營銷流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)（1）由人力資源部組織檢查沒有按照規(guī)劃流程實(shí)施的流程個(gè)數(shù)。個(gè)季度越小越好根據(jù)人力資源部檢查按季統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)（KPIs）14業(yè)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）業(yè)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=∑（業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)。（2）業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)包括公司級培訓(xùn)、部門級培訓(xùn)及外派培訓(xùn)等。（3）業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)＝∑部門月業(yè)務(wù)人員總數(shù)/12。小時(shí)季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)計(jì)15業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率（1）業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率=∑業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)合格考核人數(shù)/∑業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格：每次業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核通過考核的分?jǐn)?shù)。%季度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)計(jì)16業(yè)務(wù)人員淘汰率（1）業(yè)務(wù)人員淘汰率=部門業(yè)務(wù)人員的總?cè)藬?shù)/部門業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)100%。（2）業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)＝∑部門月業(yè)務(wù)人員總數(shù)/12。（3）業(yè)務(wù)人員淘汰：公司或者部門通過績效考核、素質(zhì)測評等方式強(qiáng)制淘汰員工。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)按季統(tǒng)計(jì)部門職能（KPIp）17銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率（1）銷售計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)實(shí)際完成的銷售數(shù)量/期內(nèi)計(jì)劃完成的銷售數(shù)量100%。%季、年度越大越好根據(jù)銷售部的銷售月報(bào)按季、年統(tǒng)計(jì)18績效體系實(shí)施有效性評價(jià)（1）評價(jià)銷售部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價(jià)表見16：各部門定性KPI評價(jià)表。分季度越大越好根據(jù)人力資源部評價(jià)每季統(tǒng)計(jì)19績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)銷售部員工績效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績效過程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)20內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部(或分廠)為單位，識別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測量。（3）評價(jià)表見16：各部門定性KPI評價(jià)表。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）銷售部2007年績效計(jì)劃部門KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）銷售量（2）回款率（3）呆壞帳金額加強(qiáng)銷售管理鞏固現(xiàn)有客戶1月12月業(yè)務(wù)員開發(fā)新的大客戶及銷售區(qū)域1月12月業(yè)務(wù)員優(yōu)化訂單實(shí)現(xiàn)流程1月3月銷售部部長加強(qiáng)品牌宣傳與推廣1月12月片區(qū)經(jīng)理建立客戶回款管理機(jī)制3月4月銷售部部長制訂回款計(jì)劃，按時(shí)回款1月12月業(yè)務(wù)員加強(qiáng)客戶信用管理1月12月業(yè)務(wù)員（4）客戶檔案建立與更新及時(shí)性（5）客戶滿意度（6）客戶投訴有效處理率（7）客戶投訴次數(shù)建立客戶滿意度管理體系參與設(shè)計(jì)客戶滿意度管理體系3月6月銷售部部長組織實(shí)施客戶滿意度管理體系6月12月銷售部部長組織客戶滿意度調(diào)查，并分析改進(jìn)6月12月銷售部部長建立完善的客戶檔案1月3月內(nèi)勤管理員減少因銷售服務(wù)而引起的客戶投訴1月12月業(yè)務(wù)員加強(qiáng)客戶投訴處理的過程監(jiān)控1月12月銷售部部長提高客戶投訴處理的有效率1月12月銷售部部長（8）不合格經(jīng)銷商淘汰率（9）新渠道/經(jīng)銷商開發(fā)數(shù)量加強(qiáng)經(jīng)銷商管理組織對經(jīng)銷商的淘汰工作1月2月銷售部部長定期對經(jīng)銷商的銷售狀況、經(jīng)營狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和反饋1月12月合同管理員對經(jīng)銷商的銷售、宣傳和經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督和控制1月12月業(yè)務(wù)員積極開發(fā)經(jīng)銷商，擴(kuò)大商品銷售渠道1月12月業(yè)務(wù)員建立健全經(jīng)銷商檔案1月12月業(yè)務(wù)員（10）營銷渠道規(guī)劃難過總經(jīng)理審批時(shí)間（11）營銷體系正式實(shí)施時(shí)間（12）營銷體系實(shí)施有效性評價(jià)（13）營銷流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)建立與實(shí)施營銷體系調(diào)查與分析公司現(xiàn)有營銷體系的現(xiàn)狀4月6月銷售部部長進(jìn)行公司營銷渠道規(guī)劃，并提交總經(jīng)理審批6月6月銷售部部長參與營銷體系的設(shè)計(jì)工作，并組織相關(guān)人員評審成果6月8月銷售部部長編制營銷體系實(shí)施計(jì)劃8月8月銷售部部長指導(dǎo)、監(jiān)督營銷體系的運(yùn)行，并總結(jié)與調(diào)整9月12月銷售部部長組織相關(guān)人員進(jìn)行營銷體系運(yùn)行評審12月12月銷售部部長執(zhí)行與完善營銷管理流程組織營銷管理流程的學(xué)習(xí)，并組織考試3月5月銷售部部長監(jiān)督、檢查銷售管理流程執(zhí)行，組織相關(guān)人員進(jìn)行執(zhí)行評價(jià)6月12月銷售部部長（14）業(yè)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（15）業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率（16）業(yè)務(wù)人員淘汰率加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)根據(jù)績效考核與人力資源部綜合評價(jià)，制訂業(yè)務(wù)人員淘汰機(jī)制1月1月銷售部部長建立業(yè)務(wù)人員檔案，記錄考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等記錄2月2月內(nèi)勤管理員制訂業(yè)務(wù)人員培