【正文】 商品造成的經(jīng)濟損失，那么由采購部相關(guān)采購員全部負責。②、 驗收員：在購進驗收入庫過程中嚴禁驗收員擅自收受近效期藥品，否則因收受該藥品造成的損失全部由收受人承擔，原則上也不得接收離失效期在10個月內(nèi)的藥品，如必須接收，則需經(jīng)采購部負責人簽字確認（采購部負責人應(yīng)根據(jù)銷量和將來能否退貨判斷，并對簽字負責），否則因收受該藥品而造成的損失全部由責任人承擔。 ③、 開票員：倉庫開票員應(yīng)嚴格按照“先產(chǎn)先出、近效期先出”的原則開票，保管員、開票員互相監(jiān)督，由于開票原因而導致的近效期商品由開票員負責。④、 保管員：儲存時倉庫保管員應(yīng)嚴格按批號儲存，由于陳列原因而導致的近效期商品由保管員全部負責。發(fā)貨時保管員應(yīng)嚴格按照門店配送出庫單上的商品批號發(fā)貨，如果調(diào)整時應(yīng)報倉庫開票員或者倉庫主管調(diào)整批號。保管員必須于每月26號前完成倉庫近效期藥品的登記。⑤、 采購部內(nèi)勤：采購部采購內(nèi)勤收到倉庫的《近效期商品月匯總報表》后，應(yīng)在3日內(nèi)結(jié)合門店的實際銷售情況，與門店充分溝通后進行近效期商品的調(diào)撥。⑥、 倉庫主管：倉庫不允許擅自向門店調(diào)撥近效期藥品，對已經(jīng)發(fā)生的近效期品種應(yīng)和門店協(xié)商，采取與門店調(diào)撥的方式承擔責任。六、獎勵金額與處罰金額的計算：①、采購部相關(guān)采購員對近效期藥品進行調(diào)撥前必須計算出每批近效期藥品涉及的獎勵金額與處罰金額（兩者相等），在進行備份后于每月5日前將近效期藥品處理的獎罰明細報人力部作為獎罰的依據(jù)，獎勵部分體現(xiàn)在近效期藥品被調(diào)撥門店月薪水的增加中；罰款部分則體現(xiàn)在倉庫相關(guān)責任人月薪水的扣除中。②、倉庫原因產(chǎn)生的近效期藥品經(jīng)采購部調(diào)撥后，被調(diào)撥門店如存在未銷或未銷完之情況則允許被調(diào)撥門店在效期藥品到期前一個月內(nèi)退回，退回時須先到采購部相關(guān)采購員辦理所獲得之近效期藥品獎金的退回手續(xù)，退回的獎金將返還給倉庫，由倉庫承擔該退回部分的近效期藥品損失；由于被調(diào)撥門店在近效期藥品退回產(chǎn)生了效期時間差，故須承擔近效期藥品之效期時間縮減責任，每縮減一月按退回藥品進價金額的5%罰款，此部分罰款用來沖減倉庫的損失金額。若被調(diào)撥門店將未銷或未銷完之近效期藥品退回時超出了藥品的有效期，則該損失由被調(diào)撥門店負責。七、預(yù)警藥品和近效期藥品的調(diào)撥流程：倉庫上報月匯總報表并提出調(diào)撥申請采購部內(nèi)勤審核調(diào)撥申請，分析制定調(diào)撥計劃倉庫按審核結(jié)果進行調(diào)撥被調(diào)撥門店按相關(guān)采購員的調(diào)撥計劃收貨 八、本制度的解釋權(quán)屬公司經(jīng)理室 。九、本制度自200 年 月 日起實施。 附表：（要求按下列格式盡量使用EXCEL制表，效期預(yù)警與近效期藥品的月匯總表可通過郵件形式發(fā)送至采購部）。 倉庫近效期藥品（）月匯總報表編碼藥品名稱、規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期單位數(shù)量單價總額效期標記備注處理意見 部門或門店：　　　　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　制表時間：效期藥品調(diào)撥表編碼藥品名稱、規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期單位數(shù)量單價總額效期標記備注處理意見請倉庫于 月 日前將上述效期藥品調(diào)撥至 店；經(jīng)計算，上述近效期藥品的銷售獎金共計為 元。部門：　 制表人：　　　　　　　　制表時間：效期藥品調(diào)撥退回表編碼藥品名稱、規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期單位數(shù)量單價總額備注處理意見上述近效期藥品未銷動，應(yīng)退回銷售獎金 元；上述近效期藥品于 月 日調(diào)撥至我店，至今退回已滿 月，累計應(yīng)承擔的效期縮減損失為 元，我店將于 月 日前辦理獎金返回手續(xù)。部門或門店：　　　　　　　　　　　　制表人：　　　　　　　 制表時間：　文件名稱：門店效期藥品管理制度編 　號： 共 2 頁受控級別：　級起草部門： 審閱部門： 經(jīng)理室下發(fā)范圍：各門店、倉庫起 草 人： 簽 發(fā) 人： 修訂記錄： 起草日期： 批準日期： 執(zhí)行日期： 正 文√一、制定目的為了加強藥品的效期管理，減少因藥品過期失效帶來的利潤損失，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有門店三、相關(guān)概念：距有效截止日期足6月不足9月的藥品稱之為效期預(yù)警藥品；距有效截止日期不足6月的藥品稱之為效期藥品。、歸類：門店每月至少清查一次效期預(yù)警藥品與效期藥品并對其進行標記歸類，方法如下：；；；；；；；；。四、 效期藥品的管理規(guī)定：、門店效期藥品的預(yù)警。對距有效截止日期足6月不足9月的藥品實行預(yù)警機制，門店相關(guān)主管清查后制作《效期預(yù)警藥品月匯總表》，對預(yù)警月表上的藥品門店要拿出處理意見（哪些效期藥品本店自行處理，哪些效期藥品請商品部協(xié)助處理）并于每月26日上報商品部綜合組，盡量避免使預(yù)警藥品變?yōu)樾谒幤贰?、商品部綜合組收到各門店效期藥品預(yù)警表后，應(yīng)立即匯總分析，結(jié)合門店處理意見于一周內(nèi)拿出預(yù)警藥品處理計劃，并于下月10日前將處理計劃落實于門店；對商品部綜合組的預(yù)警藥品處理計劃，門店不能拒絕（影響二次銷售的預(yù)警藥品不在此例）。、門店效期藥品的處理。門店按效期藥品的標記與歸類方法將效期藥品匯總后制作《效期藥品月匯總表》拿出處理意見（哪些效期藥品本店自行處理，哪些效期藥品請商品部協(xié)助處理）并于每月26日上報商品部綜合組；商品部綜合組結(jié)合門店意見將效期藥品匯總分析后拿出處理計劃（或退換貨或司內(nèi)調(diào)撥等），要求一周內(nèi)完成；商品部綜合組的效期藥品處理計劃須在與門店溝通后執(zhí)行。對門店效期藥品的處理情況，商品部實行獎勵與處罰制度。、門店效期藥品售價調(diào)整流程。效期藥品需進行售價調(diào)整的，流程如下：序號工作程序工作內(nèi)容完成時間執(zhí)行人1申請效期藥品售價調(diào)整建議效期藥品的調(diào)整價格按新售價銷售前三天門店商品管理員2審核效期藥品調(diào)價申請進行必要分析與溝通按新售價銷售前二天綜合組物價員3調(diào)整售價并下發(fā)門店確認效期藥品操作價格及毛利按新售價銷售前一天綜合組物價員4新售價執(zhí)行維護新售價按新售價銷售前門店商品管理員5損失補賠效期藥品損失補賠（區(qū)分員工責任）銷售結(jié)束后一天內(nèi)門店商品管理員五、 效期藥品的獎罰規(guī)定：，不能處理的效期藥品應(yīng)及時上報商品部綜合組，經(jīng)商品部綜合組核實后退回。門店不能處理的效期藥品退回后按照效期標記分別予以處罰。處罰標準如下表： 效期標記654321處罰標準按效期藥品退回成本金額的10％處罰按效期藥品退回成本金額的20％處罰按效期藥品退回成本金額的30％處罰按效期藥品退回成本金額的50％處罰按效期藥品退回成本金額的75％處罰標記為1的效期藥品按退回成本金額的100％處罰《效期藥品調(diào)撥表》以電子郵件形式同時發(fā)至產(chǎn)生門店與被調(diào)撥門店。對商品部綜合組調(diào)撥的效期藥品進行銷售的門店，公司按照效期標記分別給予獎勵。獎勵標準如下表：效期標記65432獎勵標準按效期藥品成本金額的10％獎勵按效期藥品成本金額的20％獎勵按效期藥品成本金額的30％獎勵按效期藥品成本金額的50％獎勵按效期藥品成本金額的75％獎勵（兩者相等），在進行備份后于每月5日前將效期藥品獎罰明細報人力資源部作獎罰報表處理。獎勵部分由分管副總在月例會時作紅包發(fā)放給被調(diào)撥門店，罰款部分則體現(xiàn)在效期藥品產(chǎn)生門店的月工資或獎金的扣除中。，被調(diào)撥門店如存在未銷或未銷完之情況則允許被調(diào)撥門店在效期藥品到期前一個月內(nèi)退回，退回時須先到商品部綜合組處辦理所獲之效期藥品獎金的退回手續(xù)，退回的獎金將返還原效期藥品產(chǎn)生門店，由原產(chǎn)生門店承擔該退回部分的效期藥品損失；由于被調(diào)撥門店在效期藥品退回時產(chǎn)生了效期時間差，故須承擔效期藥品之效期時間縮減責任，每縮減一月按退回藥品進價金額的5％罰款，此部分罰款用來沖減效期藥品原產(chǎn)生門店的損失金額。若被調(diào)撥門店將未銷或未銷完之效期藥品退回時超出了藥品效期，則該損失由被調(diào)撥門店負責。，應(yīng)詳細填制《效期藥品調(diào)撥退回表》報商品部綜合組審核后交倉庫入不合格藥品庫。退回的效期藥品由產(chǎn)生門店買單后進入報損程序。，如原產(chǎn)生門店需要將其全部或部分調(diào)回，則被調(diào)撥門店應(yīng)予支持，不得以任何理由阻止，否則此部分效期藥品將視為被調(diào)撥門店所有，由該門店負全責。具體操作過程是產(chǎn)生門店通知商品部綜合組，商品部綜合組通知被調(diào)撥門店。，否則將按收受金額的100％對該責任人進行處罰。原則上也不得收受效期預(yù)警藥品，如必須收受，則需副總以上主管簽字確認，否則按收受藥品金額的100％對該責任人進行處罰。（此條例僅針對供貨情況）。各門店的效期預(yù)警藥品與效期藥品需退回商品部倉庫后進行司內(nèi)調(diào)撥處理的先由商品部綜合組簽字確認，之后倉庫方可收貨。該效期預(yù)警藥品與效期藥品在倉庫的最多停放時間分別為二周與一周，商品部綜合組必須在此限期內(nèi)將此批藥品調(diào)撥完畢，否則將對該責任人處以每延遲一天罰款10元的處罰。，因倉庫配送不合理情況而造成的效期藥品由倉庫負責。配送不合理情況僅限于配送藥品為效期預(yù)警藥品之情況。被調(diào)撥門店之獎勵標準按如下公式計算：∑效期藥品進貨單價銷售數(shù)量獎勵系數(shù)；相對應(yīng)之效期藥品產(chǎn)生門店的處罰公式則為：∑效期藥品進貨單價銷售數(shù)量處罰系數(shù)。兩者相等，不重復(fù)累計。店經(jīng)理離任時，商品部綜合組必須將該門店目前效期預(yù)警藥品與效期藥品的現(xiàn)狀予以客觀的描述（接經(jīng)理室通知后執(zhí)行之）。、針劑類藥品以及其它嚴格處方類藥品在內(nèi)。六、效期藥品的調(diào)撥流程：調(diào)撥門店進行效期藥品調(diào)撥申請調(diào)撥門店按審核要求退貨綜合組審核調(diào)撥申請，制定調(diào)撥計劃倉庫按審核要求收貨并按調(diào)撥計劃配貨被調(diào)撥門店按綜合組調(diào)撥計劃收貨六、附表（要求按下列格式盡量使用EXCEL制表，效期預(yù)警與效期藥品的月匯總表可通過郵件形式發(fā)送至綜合組）：門店效期預(yù)警藥品（）月匯總表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價總額效期標記備注處理意見門店：　　　　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　制表時間：　　　　　　門店效期藥品（）月匯總表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價總額效期標記備注處理意見門店：　　　　　　　　　　　　制表人：　　　　　　　　制表時間：　　　　　　效期藥品調(diào)撥表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價總額效期標記備注處理意見請倉庫于　月　日前將上述效期藥品配送至　　　店；經(jīng)計算，上述效期藥品的銷售獎金共計為　　　元。 部門：　 制表人：　　　　　　　　制表時間：效期藥品調(diào)撥退回表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價總額備注處理意見上述效期藥品未銷動應(yīng)退回銷售獎金　　元；上述效期藥品于　月　日配至我店，至今退回已滿　月，累計應(yīng)承擔的效期縮減損失為　　元；兩項合計　　元，我店將于　月　日前辦理獎金返回手續(xù)。門店：　　　　　　　　　　　　制表人：　　　 制表時間： 文件名稱：門店商品防損管理制度編 　號： 共 2 頁受控級別：　　　級起草部門： 審閱部門：經(jīng)理室下發(fā)范圍：各門店起 草 人： 簽 發(fā) 人： 修訂記錄：起草日期： 批準日期： 執(zhí)行日期： 正 文第一章　總則第一條　為了提高門店商品防損管理水平，降低門店商品損耗給門店帶來的利潤損失，特制定本防損管理制度。第二條　門店商品防損管理的內(nèi)容包括商品質(zhì)量防損、商品內(nèi)盜防損、商品外盜防損三方面的內(nèi)容。商品質(zhì)量防損是防止商品外在包裝、內(nèi)在品質(zhì)受到損傷或損壞，商品能正常銷售的過程。商品內(nèi)盜防損是防止公司內(nèi)部人員對商品進行盜竊或侵占，防止數(shù)量出現(xiàn)短少的過程。商品外盜防損是防止公司外部人員對商品進行盜竊或侵占，防止商品數(shù)量出現(xiàn)短少的過程。第三條　門店商品防損管理要有全員防損與全過程防損觀念。全員防損是指動員門店所有員工全面參與商品防損的工作。全過程防損是指從商品的進、銷、調(diào)、存各個環(huán)節(jié)進行商品損耗的控制。第二章　商品質(zhì)量防損第四條　門店商品質(zhì)量防損的范圍包括商品外在包裝（系指隨同商品一起出售給顧客的包裝部分）的防損與商品內(nèi)在品質(zhì)的防損兩個方面。第五條　商品外在包裝防損的要點：堅持商品輕取輕放原則，避免商品外包裝在取放中產(chǎn)生變形或損傷；對商品外在包裝上的灰塵要用干凈的干抹布擦拭，最好使用雞毛撣子之類的撣塵工具，不允許使用濕抹布和不干凈抹布擦拭；需要在商品外包裝進行貼碼的商品，在進行店內(nèi)碼的張貼時，要盡量避免將編碼條張貼在商品外包裝的顯眼處。違反每例處罰5元/次。第六條　商品內(nèi)在品質(zhì)防損的要點：堅持按GSP要求將商品進行保管與陳列；需要冷藏的商品一定要在冰柜內(nèi)冷藏，對濕度有要求的商品亦要保證符合條件的濕度要求；對酊、水劑類的