【正文】 商品造成的經(jīng)濟(jì)損失，那么由采購部相關(guān)采購員全部負(fù)責(zé)。②、 驗(yàn)收員：在購進(jìn)驗(yàn)收入庫過程中嚴(yán)禁驗(yàn)收員擅自收受近效期藥品，否則因收受該藥品造成的損失全部由收受人承擔(dān)，原則上也不得接收離失效期在10個(gè)月內(nèi)的藥品，如必須接收，則需經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)（采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)銷量和將來能否退貨判斷，并對簽字負(fù)責(zé)），否則因收受該藥品而造成的損失全部由責(zé)任人承擔(dān)。 ③、 開票員：倉庫開票員應(yīng)嚴(yán)格按照“先產(chǎn)先出、近效期先出”的原則開票，保管員、開票員互相監(jiān)督，由于開票原因而導(dǎo)致的近效期商品由開票員負(fù)責(zé)。④、 保管員：儲存時(shí)倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按批號儲存，由于陳列原因而導(dǎo)致的近效期商品由保管員全部負(fù)責(zé)。發(fā)貨時(shí)保管員應(yīng)嚴(yán)格按照門店配送出庫單上的商品批號發(fā)貨，如果調(diào)整時(shí)應(yīng)報(bào)倉庫開票員或者倉庫主管調(diào)整批號。保管員必須于每月26號前完成倉庫近效期藥品的登記。⑤、 采購部內(nèi)勤：采購部采購內(nèi)勤收到倉庫的《近效期商品月匯總報(bào)表》后，應(yīng)在3日內(nèi)結(jié)合門店的實(shí)際銷售情況，與門店充分溝通后進(jìn)行近效期商品的調(diào)撥。⑥、 倉庫主管：倉庫不允許擅自向門店調(diào)撥近效期藥品，對已經(jīng)發(fā)生的近效期品種應(yīng)和門店協(xié)商，采取與門店調(diào)撥的方式承擔(dān)責(zé)任。六、獎(jiǎng)勵(lì)金額與處罰金額的計(jì)算：①、采購部相關(guān)采購員對近效期藥品進(jìn)行調(diào)撥前必須計(jì)算出每批近效期藥品涉及的獎(jiǎng)勵(lì)金額與處罰金額（兩者相等），在進(jìn)行備份后于每月5日前將近效期藥品處理的獎(jiǎng)罰明細(xì)報(bào)人力部作為獎(jiǎng)罰的依據(jù)，獎(jiǎng)勵(lì)部分體現(xiàn)在近效期藥品被調(diào)撥門店月薪水的增加中；罰款部分則體現(xiàn)在倉庫相關(guān)責(zé)任人月薪水的扣除中。②、倉庫原因產(chǎn)生的近效期藥品經(jīng)采購部調(diào)撥后，被調(diào)撥門店如存在未銷或未銷完之情況則允許被調(diào)撥門店在效期藥品到期前一個(gè)月內(nèi)退回，退回時(shí)須先到采購部相關(guān)采購員辦理所獲得之近效期藥品獎(jiǎng)金的退回手續(xù)，退回的獎(jiǎng)金將返還給倉庫，由倉庫承擔(dān)該退回部分的近效期藥品損失；由于被調(diào)撥門店在近效期藥品退回產(chǎn)生了效期時(shí)間差，故須承擔(dān)近效期藥品之效期時(shí)間縮減責(zé)任，每縮減一月按退回藥品進(jìn)價(jià)金額的5%罰款，此部分罰款用來沖減倉庫的損失金額。若被調(diào)撥門店將未銷或未銷完之近效期藥品退回時(shí)超出了藥品的有效期，則該損失由被調(diào)撥門店負(fù)責(zé)。七、預(yù)警藥品和近效期藥品的調(diào)撥流程：倉庫上報(bào)月匯總報(bào)表并提出調(diào)撥申請采購部內(nèi)勤審核調(diào)撥申請，分析制定調(diào)撥計(jì)劃倉庫按審核結(jié)果進(jìn)行調(diào)撥被調(diào)撥門店按相關(guān)采購員的調(diào)撥計(jì)劃收貨 八、本制度的解釋權(quán)屬公司經(jīng)理室 。九、本制度自200 年 月 日起實(shí)施。 附表：（要求按下列格式盡量使用EXCEL制表，效期預(yù)警與近效期藥品的月匯總表可通過郵件形式發(fā)送至采購部）。 倉庫近效期藥品（）月匯總報(bào)表編碼藥品名稱、規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期單位數(shù)量單價(jià)總額效期標(biāo)記備注處理意見 部門或門店：　　　　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　制表時(shí)間：效期藥品調(diào)撥表編碼藥品名稱、規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期單位數(shù)量單價(jià)總額效期標(biāo)記備注處理意見請倉庫于 月 日前將上述效期藥品調(diào)撥至 店；經(jīng)計(jì)算，上述近效期藥品的銷售獎(jiǎng)金共計(jì)為 元。部門：　 制表人：　　　　　　　　制表時(shí)間：效期藥品調(diào)撥退回表編碼藥品名稱、規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批號有效期單位數(shù)量單價(jià)總額備注處理意見上述近效期藥品未銷動(dòng)，應(yīng)退回銷售獎(jiǎng)金 元；上述近效期藥品于 月 日調(diào)撥至我店，至今退回已滿 月，累計(jì)應(yīng)承擔(dān)的效期縮減損失為 元，我店將于 月 日前辦理獎(jiǎng)金返回手續(xù)。部門或門店：　　　　　　　　　　　　制表人：　　　　　　　 制表時(shí)間：　文件名稱：門店效期藥品管理制度編 　號： 共 2 頁受控級別：　級起草部門： 審閱部門： 經(jīng)理室下發(fā)范圍：各門店、倉庫起 草 人： 簽 發(fā) 人： 修訂記錄： 起草日期： 批準(zhǔn)日期： 執(zhí)行日期： 正 文√一、制定目的為了加強(qiáng)藥品的效期管理，減少因藥品過期失效帶來的利潤損失，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有門店三、相關(guān)概念：距有效截止日期足6月不足9月的藥品稱之為效期預(yù)警藥品；距有效截止日期不足6月的藥品稱之為效期藥品。、歸類：門店每月至少清查一次效期預(yù)警藥品與效期藥品并對其進(jìn)行標(biāo)記歸類，方法如下：；；；；；；；；。四、 效期藥品的管理規(guī)定：、門店效期藥品的預(yù)警。對距有效截止日期足6月不足9月的藥品實(shí)行預(yù)警機(jī)制，門店相關(guān)主管清查后制作《效期預(yù)警藥品月匯總表》，對預(yù)警月表上的藥品門店要拿出處理意見（哪些效期藥品本店自行處理，哪些效期藥品請商品部協(xié)助處理）并于每月26日上報(bào)商品部綜合組，盡量避免使預(yù)警藥品變?yōu)樾谒幤?。、商品部綜合組收到各門店效期藥品預(yù)警表后，應(yīng)立即匯總分析，結(jié)合門店處理意見于一周內(nèi)拿出預(yù)警藥品處理計(jì)劃，并于下月10日前將處理計(jì)劃落實(shí)于門店；對商品部綜合組的預(yù)警藥品處理計(jì)劃，門店不能拒絕（影響二次銷售的預(yù)警藥品不在此例）。、門店效期藥品的處理。門店按效期藥品的標(biāo)記與歸類方法將效期藥品匯總后制作《效期藥品月匯總表》拿出處理意見（哪些效期藥品本店自行處理，哪些效期藥品請商品部協(xié)助處理）并于每月26日上報(bào)商品部綜合組；商品部綜合組結(jié)合門店意見將效期藥品匯總分析后拿出處理計(jì)劃（或退換貨或司內(nèi)調(diào)撥等），要求一周內(nèi)完成；商品部綜合組的效期藥品處理計(jì)劃須在與門店溝通后執(zhí)行。對門店效期藥品的處理情況，商品部實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)與處罰制度。、門店效期藥品售價(jià)調(diào)整流程。效期藥品需進(jìn)行售價(jià)調(diào)整的，流程如下：序號工作程序工作內(nèi)容完成時(shí)間執(zhí)行人1申請效期藥品售價(jià)調(diào)整建議效期藥品的調(diào)整價(jià)格按新售價(jià)銷售前三天門店商品管理員2審核效期藥品調(diào)價(jià)申請進(jìn)行必要分析與溝通按新售價(jià)銷售前二天綜合組物價(jià)員3調(diào)整售價(jià)并下發(fā)門店確認(rèn)效期藥品操作價(jià)格及毛利按新售價(jià)銷售前一天綜合組物價(jià)員4新售價(jià)執(zhí)行維護(hù)新售價(jià)按新售價(jià)銷售前門店商品管理員5損失補(bǔ)賠效期藥品損失補(bǔ)賠（區(qū)分員工責(zé)任）銷售結(jié)束后一天內(nèi)門店商品管理員五、 效期藥品的獎(jiǎng)罰規(guī)定：，不能處理的效期藥品應(yīng)及時(shí)上報(bào)商品部綜合組，經(jīng)商品部綜合組核實(shí)后退回。門店不能處理的效期藥品退回后按照效期標(biāo)記分別予以處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)如下表： 效期標(biāo)記654321處罰標(biāo)準(zhǔn)按效期藥品退回成本金額的10％處罰按效期藥品退回成本金額的20％處罰按效期藥品退回成本金額的30％處罰按效期藥品退回成本金額的50％處罰按效期藥品退回成本金額的75％處罰標(biāo)記為1的效期藥品按退回成本金額的100％處罰《效期藥品調(diào)撥表》以電子郵件形式同時(shí)發(fā)至產(chǎn)生門店與被調(diào)撥門店。對商品部綜合組調(diào)撥的效期藥品進(jìn)行銷售的門店，公司按照效期標(biāo)記分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下表：效期標(biāo)記65432獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按效期藥品成本金額的10％獎(jiǎng)勵(lì)按效期藥品成本金額的20％獎(jiǎng)勵(lì)按效期藥品成本金額的30％獎(jiǎng)勵(lì)按效期藥品成本金額的50％獎(jiǎng)勵(lì)按效期藥品成本金額的75％獎(jiǎng)勵(lì)（兩者相等），在進(jìn)行備份后于每月5日前將效期藥品獎(jiǎng)罰明細(xì)報(bào)人力資源部作獎(jiǎng)罰報(bào)表處理。獎(jiǎng)勵(lì)部分由分管副總在月例會時(shí)作紅包發(fā)放給被調(diào)撥門店，罰款部分則體現(xiàn)在效期藥品產(chǎn)生門店的月工資或獎(jiǎng)金的扣除中。，被調(diào)撥門店如存在未銷或未銷完之情況則允許被調(diào)撥門店在效期藥品到期前一個(gè)月內(nèi)退回，退回時(shí)須先到商品部綜合組處辦理所獲之效期藥品獎(jiǎng)金的退回手續(xù)，退回的獎(jiǎng)金將返還原效期藥品產(chǎn)生門店，由原產(chǎn)生門店承擔(dān)該退回部分的效期藥品損失；由于被調(diào)撥門店在效期藥品退回時(shí)產(chǎn)生了效期時(shí)間差，故須承擔(dān)效期藥品之效期時(shí)間縮減責(zé)任，每縮減一月按退回藥品進(jìn)價(jià)金額的5％罰款，此部分罰款用來沖減效期藥品原產(chǎn)生門店的損失金額。若被調(diào)撥門店將未銷或未銷完之效期藥品退回時(shí)超出了藥品效期，則該損失由被調(diào)撥門店負(fù)責(zé)。，應(yīng)詳細(xì)填制《效期藥品調(diào)撥退回表》報(bào)商品部綜合組審核后交倉庫入不合格藥品庫。退回的效期藥品由產(chǎn)生門店買單后進(jìn)入報(bào)損程序。，如原產(chǎn)生門店需要將其全部或部分調(diào)回，則被調(diào)撥門店應(yīng)予支持，不得以任何理由阻止，否則此部分效期藥品將視為被調(diào)撥門店所有，由該門店負(fù)全責(zé)。具體操作過程是產(chǎn)生門店通知商品部綜合組，商品部綜合組通知被調(diào)撥門店。，否則將按收受金額的100％對該責(zé)任人進(jìn)行處罰。原則上也不得收受效期預(yù)警藥品，如必須收受，則需副總以上主管簽字確認(rèn)，否則按收受藥品金額的100％對該責(zé)任人進(jìn)行處罰。（此條例僅針對供貨情況）。各門店的效期預(yù)警藥品與效期藥品需退回商品部倉庫后進(jìn)行司內(nèi)調(diào)撥處理的先由商品部綜合組簽字確認(rèn)，之后倉庫方可收貨。該效期預(yù)警藥品與效期藥品在倉庫的最多停放時(shí)間分別為二周與一周，商品部綜合組必須在此限期內(nèi)將此批藥品調(diào)撥完畢，否則將對該責(zé)任人處以每延遲一天罰款10元的處罰。，因倉庫配送不合理情況而造成的效期藥品由倉庫負(fù)責(zé)。配送不合理情況僅限于配送藥品為效期預(yù)警藥品之情況。被調(diào)撥門店之獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按如下公式計(jì)算：∑效期藥品進(jìn)貨單價(jià)銷售數(shù)量獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)；相對應(yīng)之效期藥品產(chǎn)生門店的處罰公式則為：∑效期藥品進(jìn)貨單價(jià)銷售數(shù)量處罰系數(shù)。兩者相等，不重復(fù)累計(jì)。店經(jīng)理離任時(shí)，商品部綜合組必須將該門店目前效期預(yù)警藥品與效期藥品的現(xiàn)狀予以客觀的描述（接經(jīng)理室通知后執(zhí)行之）。、針劑類藥品以及其它嚴(yán)格處方類藥品在內(nèi)。六、效期藥品的調(diào)撥流程：調(diào)撥門店進(jìn)行效期藥品調(diào)撥申請調(diào)撥門店按審核要求退貨綜合組審核調(diào)撥申請，制定調(diào)撥計(jì)劃倉庫按審核要求收貨并按調(diào)撥計(jì)劃配貨被調(diào)撥門店按綜合組調(diào)撥計(jì)劃收貨六、附表（要求按下列格式盡量使用EXCEL制表，效期預(yù)警與效期藥品的月匯總表可通過郵件形式發(fā)送至綜合組）：門店效期預(yù)警藥品（）月匯總表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價(jià)總額效期標(biāo)記備注處理意見門店：　　　　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　制表時(shí)間：　　　　　　門店效期藥品（）月匯總表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價(jià)總額效期標(biāo)記備注處理意見門店：　　　　　　　　　　　　制表人：　　　　　　　　制表時(shí)間：　　　　　　效期藥品調(diào)撥表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價(jià)總額效期標(biāo)記備注處理意見請倉庫于　月　日前將上述效期藥品配送至　　　店；經(jīng)計(jì)算，上述效期藥品的銷售獎(jiǎng)金共計(jì)為　　　元。 部門：　 制表人：　　　　　　　　制表時(shí)間：效期藥品調(diào)撥退回表序號條形碼藥品名稱規(guī)格產(chǎn)地批號單位庫存量單價(jià)總額備注處理意見上述效期藥品未銷動(dòng)應(yīng)退回銷售獎(jiǎng)金　　元；上述效期藥品于　月　日配至我店，至今退回已滿　月，累計(jì)應(yīng)承擔(dān)的效期縮減損失為　　元；兩項(xiàng)合計(jì)　　元，我店將于　月　日前辦理獎(jiǎng)金返回手續(xù)。門店：　　　　　　　　　　　　制表人：　　　 制表時(shí)間： 文件名稱：門店商品防損管理制度編 　號： 共 2 頁受控級別：　　　級起草部門： 審閱部門：經(jīng)理室下發(fā)范圍：各門店起 草 人： 簽 發(fā) 人： 修訂記錄：起草日期： 批準(zhǔn)日期： 執(zhí)行日期： 正 文第一章　總則第一條　為了提高門店商品防損管理水平，降低門店商品損耗給門店帶來的利潤損失，特制定本防損管理制度。第二條　門店商品防損管理的內(nèi)容包括商品質(zhì)量防損、商品內(nèi)盜防損、商品外盜防損三方面的內(nèi)容。商品質(zhì)量防損是防止商品外在包裝、內(nèi)在品質(zhì)受到損傷或損壞，商品能正常銷售的過程。商品內(nèi)盜防損是防止公司內(nèi)部人員對商品進(jìn)行盜竊或侵占，防止數(shù)量出現(xiàn)短少的過程。商品外盜防損是防止公司外部人員對商品進(jìn)行盜竊或侵占，防止商品數(shù)量出現(xiàn)短少的過程。第三條　門店商品防損管理要有全員防損與全過程防損觀念。全員防損是指動(dòng)員門店所有員工全面參與商品防損的工作。全過程防損是指從商品的進(jìn)、銷、調(diào)、存各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行商品損耗的控制。第二章　商品質(zhì)量防損第四條　門店商品質(zhì)量防損的范圍包括商品外在包裝（系指隨同商品一起出售給顧客的包裝部分）的防損與商品內(nèi)在品質(zhì)的防損兩個(gè)方面。第五條　商品外在包裝防損的要點(diǎn)：堅(jiān)持商品輕取輕放原則，避免商品外包裝在取放中產(chǎn)生變形或損傷；對商品外在包裝上的灰塵要用干凈的干抹布擦拭，最好使用雞毛撣子之類的撣塵工具，不允許使用濕抹布和不干凈抹布擦拭；需要在商品外包裝進(jìn)行貼碼的商品，在進(jìn)行店內(nèi)碼的張貼時(shí)，要盡量避免將編碼條張貼在商品外包裝的顯眼處。違反每例處罰5元/次。第六條　商品內(nèi)在品質(zhì)防損的要點(diǎn)：堅(jiān)持按GSP要求將商品進(jìn)行保管與陳列；需要冷藏的商品一定要在冰柜內(nèi)冷藏，對濕度有要求的商品亦要保證符合條件的濕度要求；對酊、水劑類的