【正文】 級。設(shè)置室內(nèi)消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器，滅火粉。廠區(qū)總圖嚴格按照防火要求布置建筑物間距及道路。如發(fā)生火災(zāi)，報予**地市地區(qū)消防隊急救。故本項目不設(shè)專職消防機構(gòu)，只設(shè)專職安全崗位人員。第七章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 企業(yè)組織形式本企業(yè)目前仍執(zhí)行廠長（總經(jīng)理）負責(zé)制，實行廠部、維修、工段二級管理，實行各級經(jīng)濟責(zé)任制。 企業(yè)工作制度本項目根據(jù)各維修流水作業(yè)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備的特點采用連續(xù)工作制度。根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標要求及生產(chǎn)作業(yè)的特殊性，暫定年生產(chǎn)280天。 勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員根據(jù)漂洗行業(yè)工藝要求及管理的需要，人員編制達到合理可行，實行管理人員兼職化。工人配備的原則以崗定員，并參照國內(nèi)同類規(guī)模、同類型企業(yè)的勞動定員為依據(jù)進行制定編制；根據(jù)設(shè)備規(guī)模及工程項目年計劃指標要求，全廠定員暫定為80人，其中高級技術(shù)工人10人，工程技術(shù)人員5人，質(zhì)檢人員3人。 年總工資和職工年平均工資估算職工平均工資及福利估算為14000元/年，年總工資為134萬元/年 人員培訓(xùn)及費用估算年培訓(xùn)費用估算為4萬元，計入項目前期費用。 第八章 項目實施進度安排項目實施時期各階段的進度安排建議，建議進度是指項目立項，項目可行性研究報告批準之日起，至投產(chǎn)為止的工程建設(shè)進度。根據(jù)省、市主管部門及建設(shè)單位要求加快整改建設(shè)，落實設(shè)備引進，縮短建設(shè)周期，建設(shè)工程實施按計劃進行?？尚醒芯繄蟾嫖?，編制可研報告評估、審批。可行研究報告批準、批復(fù)、資金落實，立即進行實施建設(shè)。設(shè)備調(diào)試，建設(shè)實施可交叉進行。整改驗收合格后，可進行1個月的試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。2010年11月2011年6月為建設(shè)期可研報告編制，批復(fù)環(huán)評報告編制批復(fù)水土資源報告編制批復(fù)設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)驗收合格轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。 項目實施費用 建設(shè)單位管理費建設(shè)單位管理費為6萬元，計入項目前期費用。 生產(chǎn)籌備費生產(chǎn)籌備費為12萬元，計入項目前期費用。 辦公和生活家具購置費辦公和生產(chǎn)家具購置費為8萬元，計入項目前期費用。 勘察設(shè)計費設(shè)計勘察費6萬元，計入項目前期費用。 其它應(yīng)支付的費用其他應(yīng)支付費用總計為62萬元，計入項目前期費用第九章 項目投資估算與資金籌措 總投資建設(shè)項目總投資： 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》；，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算；**市市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；、安裝工程費率進行計算。建設(shè)項目投資額： 其中：（1）建筑工程費： 530萬元（2）主要設(shè)備及安裝費： （3）環(huán)保工程 105萬元（4）電力、水利工程及設(shè)置： 15萬元（5）項目前期費用: 98萬元 參照同類廠家現(xiàn)行流動資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金300萬元。c．投資構(gòu)成分析：（見附表2資產(chǎn)一覽表）a. ，全部由企業(yè)法人出資自籌解決。b. 本項目需流動資金300萬元全部由法人出資解決。，其中建筑固定資產(chǎn)投入530萬元，環(huán)境保護及其他投資120萬元，項目前期費用98萬元，流動資金300萬元，建設(shè)過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內(nèi)容組織實施，并組織專門班子，加強管理，整個項目建設(shè)資金的管理將在科學(xué)預(yù)算的基礎(chǔ)上嚴格管理。第十章 項目財務(wù)與敏感性分析（1）本項目經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，（第二版）并按照國家及省、市的有關(guān)法規(guī)，政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進行編制。（2）本項目計算期為10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期9年，經(jīng)測算，項目第一年生產(chǎn)負荷80%，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。（3）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率13%計算稅金及附加；按33%繳納企業(yè)所得稅。估算說明：原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額與**市市現(xiàn)行價格計算。，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費用為2080萬元。用水4萬噸；；需水費4萬元。年燃料動力費104萬元。：項目勞動定員總數(shù)80人；工資附加費提取工資額的14%，計算年工資及附加134萬元。：采用平均年限折舊方法計算，殘值率取5%。建筑物折舊年限均為20年,設(shè)備折舊年限均為10年。：本項目為先進汽車維修工藝設(shè)備折舊及損壞程度一般，設(shè)備維修費按設(shè)備折舊額的30%；。：主要包括企業(yè)經(jīng)費、職工教育費、辦公經(jīng)費、勞動保險費等，按工資福利20%計提。：按銷售額的 1%計提；即34萬元。：前五年60萬元。將上述各項費用匯總。、銷售收入及稅金估算，本項目年銷售收入3400萬元。根據(jù)以上計算編制了損益表，, 企業(yè)每年從所得稅后利潤中提10%盈余公積金。通過損益表計算的各項評價指標如下表序號名稱單位指標1投資利潤率%2銷售利稅率%數(shù)據(jù)表明,項目建成后，%,高于行業(yè)基準投資利潤率,%,對國家建設(shè)的貢獻大。從全部投資的角度計算了本項目的現(xiàn)金流量，結(jié)果如下序號指標單位所得稅前所得稅后備注1財務(wù)內(nèi)部收益率%2動態(tài)投資回收期年不含建設(shè)期3財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）萬元評價指標表本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于設(shè)定的基準折現(xiàn)率（i=12%），財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于規(guī)定標準，投資利潤率和銷售利稅率均較高，項目在財務(wù)上是可行的。企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為： 年固定總成本BEP= 100% 年銷售收入－年可變總成本－年稅金及附加 = 100% ＝ %%時,即可達到盈虧平衡?？紤]到項目實施過程中一些不確定因素對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響，分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資及總成本三個敏感性因素增加和減少5%和10%的單因素變化進行了敏感性分析。三者在5%、10%的變化幅度內(nèi)，變化因素的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)的基準折現(xiàn)率（i=12%），財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期符合建設(shè)標準，四者比較，銷售收入的變化對財務(wù)分析的影響比最大，其次為總成本和固定資產(chǎn)投資。 （詳見敏感性分析表）通過對項目的盈虧平衡點及敏感性進行分析，本項目從經(jīng)濟評價上是看可行的。本項目實施達產(chǎn)后，年銷售收入3400萬元，同時可安排80人就業(yè)，為促進**市工業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。第十一章 項目可行性研究結(jié)論與建議本項目具有較明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。主要財務(wù)評價指標均高于同行業(yè)的基準水平，企業(yè)有按計劃自籌資金的能力。項目區(qū)原料充足，產(chǎn)品市場前景可觀，技術(shù)線路、工藝設(shè)計，以及設(shè)備選型都有可靠的科學(xué)依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學(xué)。項目建設(shè)工期能按期完成，投資回收期短，可達到投資少、見效快的目的，同時為促進行業(yè)的快速發(fā)展，滿足行業(yè)發(fā)展新形勢的需要做貢獻。本項目前期工程若局部實施有困難，可在初步設(shè)計階段進行調(diào)整。項目在施工圖設(shè)計前，必須對水文、地質(zhì)進行詳細調(diào)查，以保證工程順利進行。建議有關(guān)部門盡快對本項目進行必要的評估和審查，做好工程的前期準備工作，以保證項目能按計劃實施。