【正文】 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間： 編號(hào)： 序號(hào)：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項(xiàng)分布表編號(hào)： 序號(hào)：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計(jì)編制： 日期： 審核： 日期：進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級(jí)（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級(jí)（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單編號(hào)： 序號(hào)：申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：備注：申請(qǐng)人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：不合格品報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：備注：改進(jìn)計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)：部門負(fù)責(zé)人時(shí)間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁(yè)）：管理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期：糾正和預(yù)防措施處理單編號(hào)： 序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)： 序號(hào)：改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制：第三章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系審核檢查表第 頁(yè)共 頁(yè)4．0質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)i質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？i質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？i質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)？審核方法i質(zhì)量手冊(cè)的編寫格式不作具體要求，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核了解其實(shí)際效果。i對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。i審查質(zhì)量手冊(cè)和明示的6個(gè)程序文件，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核記錄審核要點(diǎn)i組織是否制定了形成文件的程序？i組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？i文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？i識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？i使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？i外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？審核方法i向負(fù)責(zé)文件管理的部門負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實(shí)施情況。i檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。i審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件。i了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。i檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號(hào)及受控情況。i檢查文件更改情況，了解其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效文件的處理情況。審核記錄審核要點(diǎn)i是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？i質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？i是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？審核方法i向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，了解其實(shí)施情況。i檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。i了解是否對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。審核記錄上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系審核檢查表第 頁(yè)共 頁(yè)5．0管理職責(zé)5．1管理承諾審核要點(diǎn)i最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？i最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？i最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？i組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？審核方法i通過(guò)與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。審核記錄