【正文】 半成品、施工設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。（5）對分包工程施工中的工序質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即發(fā)出質(zhì)量問題通知單令其限期整改，不整改或整改不力仍有質(zhì)量隱患的，應(yīng)予以清退。（6）對現(xiàn)場施工人員的監(jiān)督檢查：項目經(jīng)理部管理人員應(yīng)對分包工程的現(xiàn)場施工人員資格進(jìn)行不定期的檢查核實，特別是對要求持證上崗的人員。（7）分包工程結(jié)算時，應(yīng)預(yù)留工程保修金，在規(guī)定的保修期內(nèi)發(fā)生的維修費(fèi)用（施工原因引起）由分包單位承擔(dān)。五、規(guī)范和儀器質(zhì)量檢查必須有相應(yīng)的規(guī)范作為依據(jù)，必要的儀器、工具為手段。（1）所需相關(guān)資料：1）《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB503002002）；2）《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502082002）；3）《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502042002）；4）《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502052001）；5）《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502042002）；6）《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502072002）；7）《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502092002）；8）《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502102001）；9）《中華人民共和國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(房屋建筑部分)》（2002版）10）《建筑節(jié)能工程施工驗收規(guī)范》（GB504112007）；11）《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502422002）；12）《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502432002）；13）《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB503032002）；14）《電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB503102002）；15） 以及工程規(guī)范、相應(yīng)各專業(yè)圖集等資料。（2）所需儀器有：全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、線垂、卷尺、塞尺、靠尺、線錘等。第四部分 合同管理策劃一、合同簽訂與評審（一）合同管理宗旨全程跟蹤本項目的各類合約簽訂、履行、索賠。全面參與控制合同風(fēng)險。（二）合同管理目標(biāo)評審率100%；履約率100%；（三）合同評審合同類別分兩個級次：第一級次為與業(yè)主簽訂的總承包合同或補(bǔ)充協(xié)議及具有協(xié)議性質(zhì)的其他書面資料；第二級次為各類分包、購銷、租賃合同或補(bǔ)充協(xié)議及具有協(xié)議性質(zhì)的其他書面資料；評審部門：除總承包合同外的其他合同、協(xié)議由項目經(jīng)理、合約部（含法律部門）、預(yù)算部及相關(guān)部門評審。評審要求：除主合同外的其他合同各項目部的各部門評審時間為半天至一天，由合約部匯總，經(jīng)修改后由合約部與合同相關(guān)方進(jìn)行談判，相應(yīng)內(nèi)容達(dá)成一致意見后經(jīng)各項目經(jīng)理及公司各部門評審。評審?fù)瓿珊?，綜合各部門意見及領(lǐng)導(dǎo)要求，修改合同。并最終報主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章。合同分析：對較為復(fù)雜的、風(fēng)險較大的合同及時按程序向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報后，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行合同分析，并及時形成會議紀(jì)要分發(fā)各部門。二、合同履行與合同變更（一）合同交底在工程項目開工前，合同管理部門負(fù)責(zé)組織項目部主要管理人員進(jìn)行總承包合同交底，并形成《工程施工合同交底書》。項目部主要管理人員要識別并確認(rèn)合同約定的各種事項，確保在施工過程中嚴(yán)格履行合同。項目經(jīng)理部應(yīng)組織進(jìn)行圖紙會審，以澄清不明、矛盾、有誤的地方。并辦好相關(guān)交底記錄。（二）合同變更及控制草擬補(bǔ)充協(xié)議：工程發(fā)生重大變更或其他涉及需要修改合同條款的情況時，合同管理部門及其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)與相關(guān)方溝通，草擬修改條款。組織評審：組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審，填寫《合同變更評審記錄》。簽署合同：評審程序完畢經(jīng)與對方確定最終條款后由領(lǐng)導(dǎo)審批同意后簽署補(bǔ)充合同。簽署合同：評審程序完畢經(jīng)與對方確定最終條款后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后簽署補(bǔ)充合同。信息溝通：補(bǔ)充合同或會議紀(jì)要、各類價格認(rèn)定書、預(yù)結(jié)算過程核對口徑、方法、時間要求等信息資料均應(yīng)發(fā)至項目部相關(guān)人員，并確保相關(guān)人員知道變更的信息。在項目實施過程中，發(fā)生的重大設(shè)計變更也應(yīng)按本程序?qū)嵤┰u審，對有關(guān)設(shè)計文件進(jìn)行修改，并確保相關(guān)人員知道變更的信息。對分包項目購銷、租賃及其它從其他合格分包方、供貨商、租賃方及其它名冊中選擇三家以上進(jìn)行報價，經(jīng)各單位預(yù)算部、工程部、技術(shù)部、經(jīng)營部、合約部、項目經(jīng)理等部門組織評審小組進(jìn)行評議考核，報各單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、合同履行臺帳臺帳類別：《項目主合同履行臺帳》、《項目工程款收款臺帳》、《項目分供方款項支付臺帳》、《項目合同風(fēng)險條款臺帳》。整改及解決：根據(jù)臺帳情況及時發(fā)現(xiàn)進(jìn)度款未按時支付、工期滯后等情況及時向項目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，制定對策及時整改。四、合同風(fēng)險及防范（一）風(fēng)險工期：本工程項目施工周期較短，并且有節(jié)點工期獎罰，一定要做施工工期安排。資金：該項目資金資金投入大，合同約定按節(jié)點付款，要做好資金籌劃，并按期向業(yè)主收取工程款。成本控制：本工程是高層建筑，工期緊，規(guī)模大，相應(yīng)的成本投入較大；要嚴(yán)格執(zhí)行公司的相關(guān)制度并在材料采購、勞務(wù)分包、專業(yè)分包、機(jī)械設(shè)備等方面加強(qiáng)管理。（二）防范基本措施加強(qiáng)合同履行時的全過程動態(tài)管理，嚴(yán)格管理，妥善安排，記錄清楚，手續(xù)齊全。合理轉(zhuǎn)移風(fēng)險，盡可能把過程控制風(fēng)險分解至各個環(huán)節(jié)進(jìn)行消化，比如，勞務(wù)分包環(huán)節(jié)、過程成本控制環(huán)節(jié)、三大主材采購環(huán)節(jié)(可通過集中采購的市場消化風(fēng)險)、直至后期主合同、分包合同結(jié)算、廢料處理等。周轉(zhuǎn)架料盡可能實行分包，轉(zhuǎn)移過程損耗風(fēng)險；模板實行定量消耗或勞務(wù)分包包死，控制好“質(zhì)”和“量”的關(guān)系。全面實行“項目精細(xì)化”管理，做好“內(nèi)控”工作，實施“低成本競爭、高品質(zhì)管理”。五、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要等資料的收集整理要求：監(jiān)理機(jī)構(gòu)與發(fā)包人和承包人以及其他人的聯(lián)絡(luò)應(yīng)以書面文件為準(zhǔn)。特殊情況下可先口頭或電話聯(lián)絡(luò)，但事后應(yīng)按工程合同約定及時予以書面確認(rèn)。資料類別：補(bǔ)充協(xié)議、電話記要、信函、電話記錄、各類簽證、索賠報告或意向書、來往書信、變更記錄等。歸檔期限：期限為3－7 天。確難及時歸檔的，相應(yīng)部門應(yīng)書面說明情況。會議記錄：根據(jù)項目的具體情況，項目經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人按時參加相關(guān)會議，并及時起草會議紀(jì)要，找會議主要參加人員簽字確認(rèn)后，發(fā)送至相關(guān)人員知曉或執(zhí)行。信函、書信管理：(1) 收發(fā)文本：對內(nèi)——合同文本收發(fā)放登記、其他資料收發(fā)文登記。對外——對業(yè)主、監(jiān)理、分包隊伍、供應(yīng)商及其它單位收發(fā)文登記。(2) 資料存放：制定專門的收發(fā)文本，對項目各部門發(fā)放已簽合同復(fù)印件；原件存于本部門，待工程整體完工后整體移交公司合約部。(3) 質(zhì)量要求：對內(nèi)、對外文本詳細(xì)記錄，時間、內(nèi)容、簽收人姓名（簽收人本人親筆簽名）、簽收時間，所有來往的文件，除書面文件外還宜同時發(fā)送電子文檔。電話記錄(1) 記錄：制定專門的電話記錄文本，詳細(xì)登記來電單位、姓名、職務(wù)、來電時間、通話內(nèi)容等。(2) 處理：并即使安排處理或轉(zhuǎn)達(dá)，將處理方式及結(jié)果及時記入記錄本中。簽證、索賠：由工程部、技術(shù)部協(xié)助預(yù)算部門辦理相關(guān)簽證，制作索賠報告或意向書。變更：針對對合同變更與業(yè)主進(jìn)行協(xié)調(diào)，制作會議紀(jì)要及簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并及時對變更部分進(jìn)行合同交底。協(xié)助預(yù)算部門辦理設(shè)計變更中往來函件的制作。六、合同收尾及合同后評價（一）合同收尾及評價合同收尾清單：各部門列一個項目記錄存檔清單，理清在項目哪個階段的工作記錄需要收集、整理和保存(清單表格待定)：(1) 合同終止的原因、經(jīng)驗教訓(xùn)。(2) 核實合同條款、工程完畢后根據(jù)合同條款還應(yīng)做到什么。(3) 項目履行評審、履行過程中是否還有遺漏，及時辦理簽證及索賠，未能及時簽署的文件，盡可能找業(yè)主、監(jiān)理給予簽字確認(rèn)。合同后評價：(1) 收集項目的最新信息和數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)與項目計劃進(jìn)行比較，判定項目各項重要指標(biāo)完成情況。(2) 工期控制情況。(3) 成本控制費(fèi)節(jié)約、超額情況及分析。(4) 質(zhì)量是否符合要求。(5) 安全生產(chǎn)及文明施工管理情況。(6) 項目管理工作是否都是按計劃在進(jìn)行。(7) 客戶對項目工作滿意情況。(8) 項目經(jīng)理通過項目管理收尾來預(yù)測項目的完工績效，全面工作以便在剩余有效時間內(nèi)采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。整理歸檔：合同文件歸檔、形成整套、系列、完整的資料。（二）管理收尾及評價管理收尾目錄：管理收尾包括所有項目業(yè)務(wù)部門一系列工作；(1) 收集、整理、完善項目文件，包括項目合同后期評價文件。(2) 發(fā)布項目信息，重新安排項目人員。(3) 慶祝項目結(jié)束，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。各業(yè)務(wù)部門合同執(zhí)行評價：各部門所涉合同內(nèi)容及執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析。匯總作項目總結(jié)：項目合約部發(fā)出管理收尾通知后15 日內(nèi)各部門遞交收尾報告，合約部針對各部門收尾情況30 日內(nèi)匯總分析后報公司領(lǐng)導(dǎo)；(1) 項目合同執(zhí)行過程中成功與失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)。(2) 項目各類重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的最終結(jié)果。(3) 項目交付后業(yè)主滿意度評估。(4) 項目團(tuán)隊工作情況、二次經(jīng)營效果。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：匯總分析報告報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對項目完成情況、履約情況、各部門業(yè)務(wù)盡職情況綜合考核后，結(jié)合公司項目管理目標(biāo)責(zé)任書等文件決定行政、經(jīng)濟(jì)獎罰結(jié)果。建立項目文檔(1) 將項目全過程形成的文檔進(jìn)行匯總、歸類和保存。(2) 文檔管理員必須建立一個項目文檔配置管理目錄(按照工程項目實施階段建立)。(3) 對各文檔進(jìn)行編號。(4) 對不同階段輸出的文檔進(jìn)行版本控制管理，該目錄可給各文檔輸出責(zé)任人讀取的權(quán)限但沒有填寫的權(quán)限。七、出具法律建議書項目法務(wù)人員根據(jù)合約履行情況，出具法律建議書。第五部分 分包管理策劃一、分包商管理原則施工分包管理遵循“合法分包、合法用工”的原則。專業(yè)工程和勞務(wù)作業(yè)必須分包給具有相應(yīng)施工和安全資質(zhì)的分包企業(yè)。公司建立合格分包商子名錄，并實行動態(tài)管理。分包商考核執(zhí)行，先評價后使用、誰使用誰考核的原則。二、分包商管理，應(yīng)先辦理內(nèi)部注冊，辦理注冊時必須提交書面申請，并符合以下基本條件：(1) 具有工商行政管理部門頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并取得相應(yīng)的專業(yè)工程承包或勞務(wù)作業(yè)分包建筑施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證。(2) 具有稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人授權(quán)委托書、外埠企業(yè)具有項目所在地建設(shè)行政主管部門備案登記證明。(3) 出具分包企業(yè)近三年安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量、規(guī)范用工等業(yè)績證明。(4) 出具分包企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備情況，以及企業(yè)管理制度和工資分配制度等資料?！斗职痰怯洷怼罚ū?），公司施工分包主管部門組織實地考察，并進(jìn)行評價鑒定填寫分包商評價記錄表。經(jīng)審查符合要求后，錄入《公司合格分包商目錄》（表2）。項目部積極參與相應(yīng)分包隊伍的考核評審工作。，如再承接工程則應(yīng)重新評定注冊。，分包工程結(jié)束時對分包隊伍再進(jìn)行一次考核，填寫《分包商考核記錄表》（3）并及時將考核結(jié)果報公司施工分包主管部門。，填寫《分包商年度評審記分表》（4）。對考核不合格的分包企業(yè)，從公司合格分包商名錄中剔除，另列入不合格分包黑名單。，動態(tài)調(diào)整公司合格分包商名錄。年檢考核為優(yōu)秀的分包企業(yè)將予以通報表彰；年檢考核為不合格的，將從局合格分包商名錄中剔除，并在公司內(nèi)公布，各單位均不得再使用。：分包隊伍的綜合素質(zhì)；工程施工質(zhì)量情況；工期完成情況文明施工情況；安全生產(chǎn)情況；建立工會情況；勞務(wù)工人勞動合同簽訂和持證上崗；勞務(wù)工人工資支付情況；與本企業(yè)工程管理人員工作配合情況；遵紀(jì)守法情況 。三、分包隊伍的選擇根據(jù)總公司“法人管項目”和“項目管理三集中”的原則，分包隊伍的選擇權(quán)在公司法人層次，項目部積應(yīng)極參與分包隊伍的選擇工作。項目部在工程開工前，根據(jù)工程的特點及施工組織進(jìn)度安排制定《勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表》（表5），報送公司項目分包主管部門；施工過程中需分包的各分項工程在開工前20天向公司施工分包主管部報送該分項《勞務(wù)、專業(yè)分包申請表》（表6）。 、合約、工程、審計、財務(wù)等相關(guān)部門參加組成的招（議）標(biāo)評標(biāo)小組，組織勞務(wù)、專業(yè)分包商選擇和招（議）標(biāo)工作，并編制和發(fā)放招（議）標(biāo)文件，確定招（議）標(biāo)方式、評標(biāo)辦法，確定中標(biāo)單位，下發(fā)中標(biāo)通知書。，從合格分包商名錄中選擇3家以上具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的分包企業(yè)，發(fā)出邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)。特殊情況下也可獨家議標(biāo)。、專業(yè)分包商的招(議)標(biāo)工作。公司施工分包主管部門組織相關(guān)部門根據(jù)項目部報送的分包計劃表、申請表編制招標(biāo)文件，參考“施工分包招標(biāo)文件（示范文本）”、“施工分包合同（示范文本）”。 。已登記在冊的勞務(wù)、專業(yè)合格分包商不能滿足新開工程要求時，由公司施工分包主管部門會同其他相關(guān)管理部門及項目部，社會上其他分包商進(jìn)行考察，要求進(jìn)行評價考核，合格后納入合格分包商名錄，然后列為投標(biāo)人。、崗位技能等級證書、身份證復(fù)印件、勞動合同等資料并交組織招標(biāo)的主管部門核驗。“包工頭參加投標(biāo)。根據(jù)確定招（議）標(biāo)方式、評標(biāo)辦法，對各分包商的投標(biāo)報價及綜合素質(zhì)、履約能力等進(jìn)行全面評價，并將評價結(jié)果報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批確定中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知。四、施工分包合同的簽訂和履約，合同必須由雙方的法定代表人簽署或者經(jīng)授權(quán)的委托代理人簽署。未簽訂分包合同之前，分包隊伍不得進(jìn)場施工。公司在沒有簽訂分包合同就要求分包隊伍進(jìn)場施工的，公司應(yīng)承擔(dān)全部管理責(zé)任。工程分包合同應(yīng)本著“平等、公正、互惠、互利的原則依法簽訂，填寫內(nèi)容真實齊全。施工分包合同必須經(jīng)過公司合約管理等相關(guān)部門評審。，則按照要求使用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)文本；如果沒有要求，必須使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。，致使個別合同條款暫時無法達(dá)成具體協(xié)議時，雙方應(yīng)共同約定另外的形式來解決，該約定應(yīng)在合同中注明。 ，雙方必須認(rèn)真履行。發(fā)生不可預(yù)見等特殊情況，中途確需更換分包隊伍，雙方應(yīng)簽訂中止合同協(xié)議，且公司應(yīng)按照約定足額支付分包單位的工程款和勞務(wù)費(fèi)用。 ，應(yīng)做好充分的風(fēng)險評估。一旦簽訂了低價承包合同，不得再以虧損為由提出增補(bǔ)。，即勞務(wù)分包只能包含人工