【正文】 分包管理流程19施 工 合 同 執(zhí) 行 管 理 流 程 業(yè) 主 項 目 部 監(jiān) 理 項 目 部 施 工 項 目 部 過 程 描 述編制說明 ：1 . 編制目的 ： 明確各項目部施工合同執(zhí)行管理的工作職責和要求 ， 理順輸變電工程施工合同執(zhí)行管理的基本流程 ， 促進該項工作有序運行 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程勘測設計 、 施工 、 監(jiān)理統(tǒng)一合同文本 》、《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程結算管理辦法 》流程開始1 . 施工項目經(jīng)理接受施工單位組織的項目合同交底 ， 明確合同內容 。2 . 施工項目部各專責履行工程合同條款 ， 及時協(xié)調合同執(zhí)行過程中的問題 ， 向施工單位相關管理部門匯報合同履約情況及存在的問題 。3 . 施工項目經(jīng)理匯總合同履約中存在的問題 ， 并上報至施工單位 。5 . 當存在的問題超出施工合同范圍 ， 施工項目經(jīng)理經(jīng)施工單位審批后 ， 向監(jiān)理項目部上報合同履行中產(chǎn)生的問題 。6 . 業(yè)主項目部審核后提交建設管理單位 ， 提出相應處理意見 ， 需要補簽合同的督促施工單位對施工項目部進行交底 。7 . 當施工項目部履行合同發(fā)現(xiàn)問題未超出合同范圍 ， 造價員根據(jù)工程進度情況按合同條款報送進度款支付申請 。8 . 施工項目經(jīng)理審核進度款支付申請并報監(jiān)理審核 。9 . 監(jiān)理項目部審核進度款支付申請 。1 0 . 業(yè)主項目部審核進度款支付申請 ， 辦理月度用款計劃 。1 1 . 施工項目經(jīng)理負責至施工單位財務管理部門開具進度款發(fā)票及收據(jù) 。1 2 . 業(yè)主項目部辦理進度款支付 。1 3 . 施工項目經(jīng)理組織協(xié)調項目部成員配合施工單位有關部門與業(yè)主項目部辦理結算 。1 4 . 業(yè)主項目部辦理竣工結算 、 制度工程尾款 。1 5 . 施工項目部造價員報送保留金申請 。1 6 . 業(yè)主項目部審批支付保留金 ， 并說明扣除保留金的原因 。1 7 . 施工項目經(jīng)理配合施工單位核實保留金扣除原因 。流程結束結 束1 . 施工項目經(jīng)理接受施工單位組織的項目交底 ， 明確合同的內容2 . 施工項目部各專責履行合同 ， 上報合同履行中產(chǎn)生的問題3 . 施工項目經(jīng)理匯總并向施工單位上報合同履行中產(chǎn)生的問題4 . 問題是否超過合同范圍5 . 施工項目經(jīng)理經(jīng)施工單位審批后 ， 向業(yè)主項目部上報合同履行中產(chǎn)生的問題6 . 審核后提交建設管理單位補簽合同或給出書面處理意見8 . 施工項目經(jīng)理審核進度款支付申請9 . 審核進度款支付申請1 0 . 審核進度款支付申請 ， 辦理月度用款計劃1 1 . 施工項目經(jīng)理負責至施工單位財務管理部門開具進度款發(fā)票及收據(jù)1 2 . 辦理進度款支付1 3 . 施工項目經(jīng)理組織協(xié)調項目部成員配合施工單位有關部門與業(yè)主項目部辦理結算1 5 . 施工項目部造價員報送保留金申請1 4 . 辦理竣工結算 、 制度工程尾款1 7 . 施工項目經(jīng)理配合施工單位核實保留金扣除原因是7 . 施工項目部造價員根據(jù)工程進度情況按合同條款報送進度款支付申請否1 6 . 審批支付保留金 ， 并說明扣除保留金的原因質保期到期開始圖 24 施工合同執(zhí)行管理流程Comment [U4]: 統(tǒng)一原則，與監(jiān)理一并統(tǒng)一20 管理依據(jù)項目管理主要工作管理依據(jù)見表 22表 22 項目管理主要工作管理依據(jù)管理內容 主 要 工 作 依 據(jù)項目管理實施策劃《建設工程項目管理規(guī)范》 （GB/T 50326）《工程建設標準強制性條文》(電力工程部分 2022年版)《輸變電工程建設標準強制性條文實施管理規(guī)程》《國家電網(wǎng)公司基建管理通則》《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》《國家電網(wǎng)公司基建質量管理規(guī)定》《國家電網(wǎng)公司輸變電工程標準工藝管理辦法》進度計劃管理 《國家電網(wǎng)公司輸變電工程進度計劃管理辦法》合同管理 《國家電網(wǎng)公司輸變電工程勘測設計、施工、監(jiān)理統(tǒng)一合同文本》《國家電網(wǎng)公司電力建設工程分包安全協(xié)議范本》施工協(xié)調管理《中華人民共和國電力法》 （2022 年修正）《中華人民共和國土地管理法》 （2022 年 8月修正）《中華人民共和國土地管理法實施條例》 （1998 年 12月 27日國務院發(fā)布）《中華人民共和國森林法》 （1998 年 4月修正）《建設項目用地預審管理辦法》 （2022 年 11月 1日國土資源部公布）各省市本施工所在省市自治區(qū)相關有關土地環(huán)境的相關法律法規(guī)項目資源管理《國家電網(wǎng)公司所屬設計施工監(jiān)理隊伍專業(yè)管理辦法國家電網(wǎng)公司所屬設計、施工、監(jiān)理隊伍專業(yè)管理辦法》《國家電網(wǎng)公司輸變電施工分包管理辦法》信息與檔案管理《國家電網(wǎng)公司基建部關于加強基建管理信息系統(tǒng)實用化應用及基建專業(yè)運營監(jiān)測數(shù)據(jù)指標管理的通知》 （基建安質〔2022〕284 號） 《關于基建管理信息系統(tǒng)單軌應用的通知》 （基建安質〔2022〕188 號）《國家電網(wǎng)公司關于強化輸變電工程施工過程質量控制數(shù)碼照片采集與管理的工作要求》 （國網(wǎng)基建質量[2022]322 號）《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設項目檔案管理辦法（試行） 》《關于利用數(shù)碼照片資料加強輸變電工程安全質量過程控制的通知》 （基建安全[2022]25 號）綜合評價 《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設計施工監(jiān)理承包商資信管理辦法》213 安 全 管 理施工項目部安全管理主要內容包括安全策劃管理、安全風險管理、安全文明施工管理、安全管理評價、分包安全管理、安全應急管理、安全檢查管理等。 管理工作內容與方法安全管理工作內容與方法見表 31表 31 安全管理工作內容與方法管理內容 工作內容與方法(工作模板編號標準化管理模板編號 ) 流程圖 編號安全策劃管理一、建立健全安全管理機構（1）建立健全安全管理網(wǎng)絡工程開工前，建立健全安全保證和安全監(jiān)督網(wǎng)絡，確保各級各類管理人員到崗到位，確保專職安全員及各施工隊、班組、作業(yè)點、材料站（倉庫）等處的兼職（或專職）安全員到崗到位（2）建立健全環(huán)境保護管理網(wǎng)絡工程開工前，施工項目部建立健全環(huán)境保護管理網(wǎng)絡，落實環(huán)境保護責任，辨識因工程建設對環(huán)境造成的危害因素，制訂相應的防范和治理措施，針對重大環(huán)境因素制訂環(huán)境保護管理方案并嚴格執(zhí)行。二、搭建安全施工保證措施平臺（1）開工前，按照業(yè)主項目部編制的工程項目安全管理總體策劃，并結合工程項目實際情況，項目總工組織編制項目施工安全管理及風險控制方案（見附錄 C 中SAQX2*），履行編審批程序，報監(jiān)理項目部審查，業(yè)主項目部批準后組織實施。同時上傳施工基建管理信息系統(tǒng)。（2）開工前，填寫項目施工主要施工機械/工器具/安全用具清單及資料和大中型施工機械進場/出場計劃，報監(jiān)理項目部審查（見附錄 C 中 SAQXSAQX4） 。（3）分階段編制工程安全文明施工設施配置計劃申報單（見附錄 C 中 SAQX5） ，報監(jiān)理項目部審查，業(yè)主項目部批準后執(zhí)行。安全文明施工設施進場時，填寫安全文明施工設施進場驗收單報監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部審查驗收（見附錄 C 中 SAQX6） 。（4）參與業(yè)主組織的項目作業(yè)風險交底并組織施工項目部全體人員進行安全培訓，并經(jīng)考試合格上崗；對新入場施工人員進行安全教育；組織全體施工人員進行安全交底；組織項目部施工人員按期進行身體健康檢查；落實安全文明施工費，?？顚Ｓ?；對安全防護用品（用具）采購、保管、發(fā)放、使用進行監(jiān)督管理；組織施工機械和工器具安全檢驗；在施工項目管理全過程中組織落實各項安全措施；按照輸電線路工程施工安全強制性條文執(zhí)行計劃表執(zhí)行，并填寫施工安全強制性條文執(zhí)行記錄表（見附錄 C 中 SZLX20） 。三、確保各項安全制度落實（1）開工前組織項目第一次安全大檢查、第一次安全例會應在開工前組織進行， 。安全例會應在檢查之后舉行，對前期策劃準備階段的安全工作進行總結分析，完善安全開工條件。圖 3122管理內容 工作內容與方法( 工作模板編號標準化管理模板編號 ) 流程圖 編號（2）落實項目安委會決議，配合完成項目安委會、業(yè)主及監(jiān)理項目部等有關單位舉行的各種安全會議及各項和活動。落實各類安全文件，做好信息交流工作。安全風險管理（1）工程開工前，組織本項目部所有員工學習《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別評估及預控措施管理辦法》 ，確保施工項目部管理人員、施工人員熟悉施工安全風險管理流程及相關工作。（2）參加業(yè)主組織的現(xiàn)場初勘，確定本項目各工序固有風險，編制本項目施工安全固有風險識別、評估、預控清冊（見附錄 C 中 SAQXTZH025） ，報監(jiān)理項目部審核。對三級及以上作業(yè)風險逐一進行復測并填寫施工作業(yè)風險現(xiàn)場復測單（見附錄 C 中SAQXTZH027） 。（3）匯總建立本項目的三級及以上施工安全固有風險識別、評估和預控清冊，將本項目的三級及以上施工安全固有風險識別、評估和預控清冊、施工前對固有三級及以上作業(yè)風險進行復測，并填寫的作業(yè)風險現(xiàn)場復測單，經(jīng)本單位審核后報監(jiān)理項目部審查并報業(yè)主項目部批準。（4）作業(yè)前，根據(jù)動態(tài)因素，從人、機、環(huán)境、管理四個維度影響因素的實際情況計算確定作業(yè)動態(tài)風險等級，建立施工安全風險動態(tài)識別、評估及預控措施臺賬（見附錄 C 中 SAQXTZH026） ，并根據(jù)動態(tài)風險等級采取相應措施。（5）作業(yè)前應確保滿足施工必備條件，否則不得施工。(執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別評估及預控措施管理辦法》中 施工作業(yè)必備條件指標)。（6）二級及以下固有風險工序作業(yè)前，施工項目部要復核各工序動態(tài)因素風險值，仍屬二級風險的，按照常態(tài)安全管理組織施工，填寫輸變電工程安全施工作業(yè)票A（見附錄 C 中 SAQXTZH008）并由施工隊長簽發(fā)。（7）三級及以上風險作業(yè)必須填寫輸變電工程安全施工作業(yè)票 B（見附錄 C 中SAQXTZH009） 。同時，按照作業(yè)步驟填寫輸變電工程安全施工作業(yè)票 B 中的作業(yè)風險控制卡有關項目，并由施工項目部經(jīng)理簽發(fā)，工作負責人逐項確認落實。對一項作業(yè)中有多個工序風險等級的，風險等級按其中最高的等級進行控制管理。（8）作業(yè)負責人要在實際作業(yè)前組織對作業(yè)人員進行全員安全風險交底，安全風險交底與作業(yè)票交底同時進行，并在作業(yè)票交底記錄上全員簽字。（9）在作業(yè)過程中，施工負責人按照作業(yè)流程對輸變電工程安全施工作業(yè)票 B 中的作業(yè)風險控制卡逐項確認，并隨時檢查有無變化。（10）施工項目部應張掛施工現(xiàn)場風險管控公示牌（見附錄 C 中 SAQXTZH028） ，將三級及以上風險作業(yè)地點、作業(yè)內容、風險等級、工作負責人、現(xiàn)場監(jiān)理人員、計劃作業(yè)時間進行公示，并根據(jù)實際情況及時更新，確保各級人員對作業(yè)風險心中有數(shù)。為突出區(qū)別風險等級，分別將三、四、五級風險等級分別以黃、橙、紅色標及風險等級數(shù)字標注。（11）三級風險的施工作業(yè)，施工班組負責人、安全員現(xiàn)場監(jiān)護，專職安全員現(xiàn)場檢查控制措施落實情況；四級風險的施工作業(yè)，本單位負責本專業(yè)的專職副總工程師或分公司經(jīng)理現(xiàn)場檢查，相關技術、施工、安質等職能部門派專人監(jiān)督，項目經(jīng)理、專職安全員現(xiàn)場監(jiān)督；五級風險的施工作業(yè)，本單位分管領導及相關人員到現(xiàn)場，制圖 3223管理內容 工作內容與方法( 工作模板編號標準化管理模板編號 ) 流程圖 編號定降低風險等級的措施并監(jiān)督實施。三級及以上風險作業(yè)應按作業(yè)步驟對風險控制卡進行逐項確認后，方可按步驟開展作業(yè)。（12）三級及以上風險作業(yè)實施期間，要通過基建管理信息系統(tǒng)開展動態(tài)實時監(jiān)控，風險監(jiān)控工作包括作業(yè)實際開始時間、控制措施落實情況核查、作業(yè)進程、作業(yè)實際結束時間、風險作業(yè)控制結果。 （13）施工重要臨時設施完成后，項目部應組織相關人員對重要臨時設施進行檢查，檢查合格后，報監(jiān)理項目部核查，填寫重要設施安全檢查簽證記錄（見附錄 C 中SAQXTZH014） ，核查合格后方可使用。(14)對以下重點工序及作業(yè)內容應作為重點加以管控。1） 《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》中附件附件7所列作業(yè)項目。2）涉及特殊地質地貌條件下施工，人工挖孔樁，運行電力線路下方的線路基礎開挖，過輪臨錨，牽張場地錨線，緊線、掛線，桿塔組立，導引繩展放，導線、地線和光纜架設，特殊施工方式（如：飛艇、動力傘展放導引繩）等施工作業(yè)。（15）按照要求在基建管理信息系統(tǒng)中填報安全風險管理有關內容。安全文明施工管理（1）作為工程項目安全文明施工的責任主體，負責貫徹落實安全文明施工標準化要求，實行文明施工、綠色施工、環(huán)保施工。（2）嚴格遵守國家工程建設節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和保護環(huán)境法律法規(guī)，綠色施工，盡力減少施工對環(huán)境的影響。（3）落實工程施工安全管理及風險控制方案中的安全文明施工管理目標及保障措施，嚴格按照《國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法》落實工程安全標準化管理要求，負責工程項目安全標準化管理工作的具體實施,保證安全文明施工目標的實現(xiàn)。（4）按規(guī)定使用安全文明施工費，分階段編制安全文明施工標準化設施報審計劃，明確安全設施、安全防護用品和文明施工設施的種類、數(shù)量、使用區(qū)域和計劃費用，報監(jiān)理項目部審核、業(yè)主項目部批準。（5）按要求做到安全制度執(zhí)行標準化、安全設施標準化、個人防護用品標準