【正文】 不符合檢測(cè)工作管理程序》 NW/QMB08《實(shí)施糾正措施程序》 NW/QMB09《實(shí)施預(yù)防措施程序》 NW/QMB10《記錄控制程序》 NW/QMB11《內(nèi)部審核程序》 NW/QMB12《管理評(píng)審程序》 NW/QMB13某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第37頁 共70頁?？偨?jīng)理主持本公司的管理評(píng)審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定每年度的管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審的周期為12個(gè)月，但可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況增加臨時(shí)評(píng)審。本公司的執(zhí)行管理層應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表和程序?qū)芾眢w系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并對(duì)管理體系進(jìn)行必要的改動(dòng)或改進(jìn)。評(píng)審工作的實(shí)施執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。評(píng)審應(yīng)考慮到：a)管理體系文件的適用性；b)管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；c)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；d)糾正和預(yù)防措施；e)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果；f)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；g)工作量和工作類型的變化；h)客戶投訴的處理情況；i)改進(jìn)的建議；j)其他因素：如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)等。：管理體系及檢測(cè)活動(dòng)過程的改進(jìn)；對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)定、實(shí)施過程中資源的需求及由此采取的措施和時(shí)間要求等因素，下年度的目標(biāo)、目的和活動(dòng)計(jì)劃等。，本公司將組織責(zé)任部門、崗位落實(shí)各項(xiàng)決定的改進(jìn)措施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)得到有效實(shí)施?！段募刂瞥绦颉? NW/QMB03《實(shí)施糾正措施程序》 NW/QMB09《實(shí)施預(yù)防措施程序》 NW/QMB10《內(nèi)部審核程序》 NW/QMB12《管理評(píng)審程序》 NW/QMB13某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第38頁 共70頁 本公司對(duì)開展的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)選擇的方法都做了明確規(guī)定，且規(guī)定的方法中亦包括了被檢測(cè)物品的接收、處置、傳遞、儲(chǔ)存和準(zhǔn)備。必要時(shí)能夠得到實(shí)施不確定度的評(píng)定和數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)的控制。，均提供設(shè)備使用操作規(guī)程；對(duì)檢測(cè)樣品的制備和處置亦提供作業(yè)指導(dǎo)書，其原則是不降低檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。，應(yīng)組織編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書及其他的應(yīng)用技術(shù)文件均保存在適當(dāng)場(chǎng)所，以便使用人員方便取閱，且保存和使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書均為現(xiàn)行最新有效版本。，則應(yīng)提出允許偏離的申請(qǐng)，闡明偏離的原因和理由，經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)形成文件，并征得客戶認(rèn)可后，方能允許使用。（見《允許方法偏離控制程序》） 方法的選擇、行業(yè)規(guī)定、地方標(biāo)準(zhǔn)的前提下，使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，最大限度的滿足客戶的要求。，本公司選擇方法的原則是：a)優(yōu)先使用國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的方法；b)需要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室可以采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但僅限特定委托方的委托檢測(cè)。c)實(shí)驗(yàn)室自行制訂的非標(biāo)方法，經(jīng)確認(rèn)后，可以作為資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目，但僅限特定委托方的檢測(cè)。，并保證結(jié)果的可信度，在開展檢測(cè)活動(dòng)之前，對(duì)本公司選擇的標(biāo)準(zhǔn)方法能否正確熟練的運(yùn)用進(jìn)行確認(rèn)，要充分考慮現(xiàn)有人員的能力、設(shè)備、狀態(tài)、資源、數(shù)據(jù)的復(fù)現(xiàn)性、重現(xiàn)性等情況。其具體確認(rèn)方法執(zhí)行《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》。若經(jīng)過確認(rèn)的可正確運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生了變化，則檢測(cè)人員是否還能正確熟練的運(yùn)用該標(biāo)準(zhǔn)方法，要經(jīng)過重新確認(rèn)后方能決定是否應(yīng)用。，應(yīng)及時(shí)通知客戶進(jìn)行協(xié)商，另行選擇方法。、客戶的書面要求、國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公布過的、由權(quán)威機(jī)構(gòu)或由有關(guān)教科書或雜志上發(fā)表的方法，由某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第39頁 共70頁檢測(cè)部起草測(cè)試方法文件或檢測(cè)規(guī)范、細(xì)則、方案及有關(guān)的文件資料，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可開展。，由檢測(cè)部提出申請(qǐng)。，由檢測(cè)部負(fù)責(zé)組織安排，比對(duì)結(jié)果經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后方可開展新業(yè)務(wù)。比對(duì)結(jié)果由綜合部資料管理員歸檔保存。當(dāng)在標(biāo)準(zhǔn)方法中無適用方法可供選擇，而必須選擇非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，本公司將與客戶溝通協(xié)商，讓客戶充分了解檢測(cè)中的各環(huán)節(jié)，說明其方法經(jīng)確認(rèn)是有效的，征得其同意，使出具的結(jié)果能為客戶所接受。選擇的非標(biāo)準(zhǔn)方法在使用前應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)?！峨娮游募皵?shù)據(jù)控制程序》，程序中要求檢測(cè)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人（包括檢測(cè)人員、報(bào)告編制人、審核人、授權(quán)簽字人等）對(duì)本公司出具的數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)和核查。 、處理、記錄、編寫報(bào)告、儲(chǔ)存或檢索數(shù)據(jù)時(shí)，建立和實(shí)施有效的數(shù)據(jù)保護(hù)系統(tǒng)，以保護(hù)數(shù)據(jù)不丟失、不泄密、防修改為原則，并確保：a)對(duì)自行開發(fā)的檢測(cè)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，將對(duì)其適用性、可靠性進(jìn)行驗(yàn)證。b)按照《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》的要求，確保計(jì)算機(jī)和自動(dòng)采集設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理正常運(yùn)行及儲(chǔ)存于計(jì)算機(jī)內(nèi)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性、保密性。c)對(duì)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)采集設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，保證其正常功能運(yùn)行，同時(shí)滿足計(jì)算機(jī)和自動(dòng)采集設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境和必須的條件，以此保護(hù)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性。d)檢測(cè)數(shù)據(jù)的變更必須得到有效的確認(rèn)和控制；檢測(cè)數(shù)據(jù)的借閱必須按相關(guān)程序申請(qǐng)，并得到批準(zhǔn)。某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第40頁 共70頁《文件控制程序》 NW/QMB03《記錄控制程序》 NW/QMB11《允許方法偏離控制程序》 NW/QMB17《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》 NW/QMB18《開展新項(xiàng)目評(píng)審程序》 NW/QMB19《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》 NW/QMB20某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第41頁 共70頁，當(dāng)客戶對(duì)特殊的檢測(cè)項(xiàng)目有測(cè)量不確定度的要求或當(dāng)檢測(cè)結(jié)果處于臨界值時(shí)，應(yīng)按《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》為客戶提供測(cè)量不確定度分析報(bào)告，同時(shí)給出測(cè)量不確定度；，應(yīng)充分考慮構(gòu)成不確定度的來源，包括所用的方法和設(shè)備、環(huán)境條件、被檢測(cè)的樣品的性能和狀態(tài)及檢測(cè)人員的因素等；，通過找出不確定度的所有分量并做出合理評(píng)定，達(dá)到完善或更新檢測(cè)方法的目的，從而確保結(jié)果的表示方式規(guī)范，滿足客戶的要求?！稖y(cè)量不確定度評(píng)定程序》 NW/QMB32某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第42頁 共70頁，為此本公司按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求制定了《現(xiàn)場(chǎng)采樣程序》，在《現(xiàn)場(chǎng)采樣程序》中規(guī)定了樣品采集的計(jì)劃以及需要控制的各種因素。，本公司應(yīng)將客戶的要求詳細(xì)記錄于樣品采集的原始記錄中，并由樣品管理員及時(shí)將信息傳達(dá)至各檢測(cè)員。，《現(xiàn)場(chǎng)采樣程序》 NW/QMB29某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第43頁 共70頁 對(duì)樣品的運(yùn)輸、接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)及保留和清理各環(huán)節(jié)實(shí)施控制管理，保證其代表性、有效性和完整性，以確保檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)、準(zhǔn)確。針對(duì)樣品的運(yùn)輸、接收、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、保護(hù)、儲(chǔ)存、保留及處理的控制，制定了《樣品管理程序》。 建立適當(dāng)?shù)臉悠窐?biāo)識(shí)系統(tǒng),該系統(tǒng)的啟動(dòng)可確保樣品唯一標(biāo)識(shí)保持檢測(cè)全過程（包括實(shí)物和記錄）。 樣品的標(biāo)識(shí)確保不會(huì)在實(shí)物及記錄和其他文件中混淆，具唯一性以實(shí)現(xiàn)追溯，必要時(shí)標(biāo)明其“待檢”、“在檢”、“檢畢”、“留樣”的狀態(tài)。同時(shí)對(duì)群組樣品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)細(xì)分。、移交過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品異常、與規(guī)定條件的偏離、樣品與委托內(nèi)容不符、委托要求不明確或不詳盡、對(duì)樣品的適用性持有懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄，并向委托方提出，取得進(jìn)一步明確的說明，形成文件，并由委托方確認(rèn)。 樣品流轉(zhuǎn)過程中，有關(guān)人員應(yīng)檢查確認(rèn)樣品標(biāo)識(shí)，辦理交接記錄，接收者應(yīng)遵守樣品的使用說明，對(duì)樣品加以保護(hù)，避免非正常損壞或丟失。 樣品的保管應(yīng)具備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和環(huán)境條件及安全措施，應(yīng)分類定位存放，以防止樣品損壞、丟失和混淆的發(fā)生，保證其安全防護(hù)要求的實(shí)現(xiàn)，保證樣品狀態(tài)的完好；當(dāng)樣品需要存放在規(guī)定的環(huán)境條件下存放時(shí)，按其規(guī)定進(jìn)行維持、監(jiān)控和記錄這些條件。 完成檢測(cè)的樣品由檢測(cè)人員清理出現(xiàn)場(chǎng)，有留樣要求時(shí)，移交留樣室管理。 按《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》的規(guī)定和委托要求，對(duì)客戶的樣品和有關(guān)資料信息予以保密，必要時(shí)，制定相應(yīng)的保密措施控制實(shí)施?！侗Ｗo(hù)客戶機(jī)密信息程序》 NW/QMB01《樣品管理程序》 NW/QMB26《現(xiàn)場(chǎng)采樣程序》 NW/QMB29某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第44頁 共70頁 所從事檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量進(jìn)行有效性監(jiān)督，開展有計(jì)劃和有系統(tǒng)的質(zhì)量保證活動(dòng)，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性，提高客戶對(duì)本公司的信譽(yù)。 本公司制定了《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》《實(shí)驗(yàn)室間能力驗(yàn)證管理程序》，程序中規(guī)定一系列質(zhì)量控制活動(dòng)，確定了監(jiān)控計(jì)劃的編制、實(shí)施要求和內(nèi)容。 在檢測(cè)活動(dòng)中，如在可行的情況下采用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)使檢測(cè)的質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)得到及時(shí)了解，以便發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)，采取預(yù)防措施加以控制。 監(jiān)控活動(dòng)將有計(jì)劃性的實(shí)施，并對(duì)其計(jì)劃內(nèi)容、監(jiān)控措施進(jìn)行定期的評(píng)審，以適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃內(nèi)容，保證計(jì)劃實(shí)施的有效性。、檢測(cè)或校準(zhǔn)的特性和范圍以及公司人員的多少來制定內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃，該計(jì)劃須包括可疑結(jié)果的判斷準(zhǔn)則。適當(dāng)時(shí)，內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃所采用的技術(shù)可包括，但不限于：；，由兩個(gè)以上人員對(duì)保留樣品進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)；；；； 參加公司間比對(duì)或中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)組織的能力驗(yàn)證計(jì)劃。、專業(yè)范圍、技術(shù)特點(diǎn)，制定年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃及實(shí)施。，結(jié)合本公司具體情況有序的開展活動(dòng)，日常工作中對(duì)檢測(cè)過程中影響因素與檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，定期或不定期的對(duì)本公司的數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行分析。，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)超出預(yù)定的判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的糾正措施或預(yù)防措施，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。具體可執(zhí)行《不符合檢測(cè)工作管理程序》、《實(shí)施糾正措施程序》、《實(shí)施預(yù)防措施程序》。，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)定，其結(jié)果提交管理評(píng)審。某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第45頁 共70頁 支持性文件《不符合檢測(cè)工作管理程序》 NW/QMB08《實(shí)施糾正措施程序》 NW/QMB09《實(shí)施預(yù)防措施程序》 NW/QMB10《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》 NW/QMB27《實(shí)驗(yàn)室間能力驗(yàn)證管理程序》 NW/QMB33某某市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：NW/QMA01版次：第2版4 評(píng)審要求發(fā)布日期： 2015年11月20日修訂：第0 次修訂實(shí)施日期： 2016年01月01日第46頁 共70頁 本公司為保證客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測(cè)報(bào)告，且保證所編制的檢測(cè)報(bào)告包含足夠信息滿足客戶、檢測(cè)方法和說明檢測(cè)結(jié)果所必需的要求，制定了《結(jié)果報(bào)告管理程序》使結(jié)果報(bào)告得到有效控制。 編制結(jié)果報(bào)告的基本原