【正文】 　　對抽樣過程，樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置以及樣品的唯一性標(biāo)識實(shí)行質(zhì)量控制，保證樣品的代表性、有效性、完整性和必要時(shí)的可追溯性。　　適用于樣品從采集、流轉(zhuǎn)、貯存、識別、處置的全過程。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)確定抽樣方案并組織抽樣，指定專人記錄接收樣品的狀態(tài)，做好樣品標(biāo)識以及樣品貯存、流傳、處置過程中的質(zhì)量控制。 受理委托檢驗(yàn)的各業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對送檢樣品的完整和對送檢要求的適宜性進(jìn)行驗(yàn)收，記錄樣品狀態(tài)，并負(fù)責(zé)將樣品及其資料傳遞至檢驗(yàn)室。 樣品管理員負(fù)責(zé)對接收的樣品進(jìn)行登記。 檢測員負(fù)責(zé)樣品的檢測； 抽樣管理 抽樣應(yīng)確保科學(xué)、公正。所得樣品應(yīng)具有代表性，并保持完整。 抽樣應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行。一般按標(biāo)準(zhǔn)以隨機(jī)的原則進(jìn)行，所取樣品應(yīng)對總體具有充分代表性。 樣品的接收、識別、標(biāo)識、登記、劃區(qū)擺放 樣品的接收、識別樣品管理員負(fù)責(zé)接收客戶送檢樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的檢測需求，認(rèn)真查驗(yàn)樣品與資料的完整性、符合性以及確認(rèn)樣品的可檢性 樣品檢測狀態(tài)標(biāo)識　其中，“待檢”指樣品處于待檢狀態(tài)；“在檢”指該樣品正在檢測中；“已檢”指該樣品已經(jīng)檢測完畢；“備查”指該樣品留作必要時(shí)復(fù)檢之用?！　悠饭芾韱T接收樣品后，分別在待檢樣品和備查樣品登記簿上登記并填寫委托單和任務(wù)單。 樣品的劃區(qū)擺放a、樣品室分區(qū)　　樣品室分為“待檢”、“已檢”和“備查”三個(gè)區(qū)域，并明確加以標(biāo)記。b、樣品擺放次序　　樣品分類擺放的優(yōu)先級次為狀態(tài)標(biāo)識、樣品來源類別、樣品序號。即先根據(jù)樣品的狀態(tài)標(biāo)識（待檢、已檢、備查）確定樣品擺放區(qū)域。 樣品的登記樣品管理人員接收樣品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真校核樣品情況與檢測委托單的符合性，進(jìn)行委托填寫任務(wù)單，將樣品與任務(wù)單及時(shí)移交檢測員。 樣品的流轉(zhuǎn) 樣品在制備、測試、傳遞過程中，應(yīng)避免非檢測性損壞或丟失等檢測意外的發(fā)生。如發(fā)生意外，應(yīng)予以說明，進(jìn)行補(bǔ)救并追查責(zé)任。 檢測員測試完畢的樣品，一般情況下做破壞性試驗(yàn)的不需要保留樣品， 其它如：水泥、粉煤灰、外加劑等的樣品應(yīng)由樣品管理員保管至檢測報(bào)告出后十五天，必要時(shí)可延遲或縮短保管期限。 樣品的貯存 樣品貯存于專用且適宜的樣品室，專人管理，限制出入。樣品應(yīng)分類存放，確保安全、不污染、不變質(zhì)，做到物帳相符。樣品管理員負(fù)責(zé)保管樣品的完好性。 樣品管理員應(yīng)忠于職守。充分控制樣品存儲室的條件，防火、防盜。保證樣品不丟失、不混淆、不變質(zhì)、不損壞。對委托方的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任。留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作它用。 樣品的處置 備查樣品保留期一般為15天（自報(bào)告發(fā)出之日起計(jì)算）。 留樣期滿，由樣品管理員填寫《樣品處置單》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，進(jìn)行處置。 樣品的保密與安全試驗(yàn)室嚴(yán)格履行有關(guān)保密之承諾，對委托方的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)責(zé)保密。留樣期內(nèi)的樣品，不得以任何理由挪作它用。 201277402 保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序 201277426 樣品的抽取與管理程序樣品登記表樣品處置單威海灌能建材有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：201277427確保檢測結(jié)果質(zhì)量的控制程序第一版 第1次修訂共1頁 第63頁 使試驗(yàn)室出據(jù)的試驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)確率達(dá)到100％。試驗(yàn)室對檢測結(jié)果質(zhì)量的監(jiān)控。；；。（但不限于）下列內(nèi)容：1) 參加實(shí)驗(yàn)室間的比對或能力驗(yàn)證計(jì)劃；2) 利用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測；3) 對存留物品進(jìn)行再檢測；；確保檢測結(jié)果質(zhì)量準(zhǔn)確性。 201277429 實(shí)驗(yàn)室間的比對與能力驗(yàn)證程序威海灌能建材有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：201277428檢測報(bào)告的編制和管理程序第一版 第1次修訂共3頁 第6466頁　　對出具的質(zhì)量檢測報(bào)告實(shí)施控制，使報(bào)告準(zhǔn)確、清晰地反映檢測信息?！　∵m用于質(zhì)量檢測報(bào)告的編制、校核、批準(zhǔn)、發(fā)送、存檔和修改。；，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；、存檔；。 質(zhì)量檢測報(bào)告的編制 質(zhì)量檢測報(bào)告應(yīng)嚴(yán)格按照《質(zhì)量檢測報(bào)告書的編制規(guī)定》進(jìn)行編制，以保證統(tǒng)一格式，統(tǒng)一報(bào)告封面和內(nèi)頁。 檢驗(yàn)（測）報(bào)告由檢測人員編制，報(bào)告各欄目應(yīng)全部填寫，不得遺缺，不得改動。 檢驗(yàn)（測）報(bào)告上的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的最終形式。檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式除了應(yīng)符合GB 8170－87《數(shù)值修改規(guī)定》外，還應(yīng)滿足或高于標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有數(shù)據(jù)采用法定計(jì)量單位。 檢驗(yàn)（測）報(bào)告的校核批準(zhǔn) 檢驗(yàn)（測）報(bào)告編制人員在確認(rèn)檢測數(shù)據(jù)及評價(jià)結(jié)論等信息正確無誤后簽字，對報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 校核人員要對以下方面進(jìn)行校核a． 委托單上信息是否在報(bào)告上完整準(zhǔn)確反映。b． 原始記錄的數(shù)據(jù)與報(bào)告中的是否一致。c． 檢測和判定依據(jù)的正確性。d． 判定結(jié)論的正確性。e．報(bào)告及其所依據(jù)的原始記錄、附件（委托單、圖）是否齊全。f． 經(jīng)校核確認(rèn)無誤，校核人在檢測報(bào)告上簽字并負(fù)責(zé)。《質(zhì)量檢測報(bào)告書》編制、審核、簽發(fā) 檢測人員將整理簽字后的檢（驗(yàn)）測報(bào)告，送交審核人員經(jīng)審核后交由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)、簽發(fā)，加蓋公章。 檢測報(bào)告的保密見《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》中的有關(guān)規(guī)定 檢測報(bào)告的發(fā)送、存檔和借閱 檢測報(bào)告正本交委托方,副本留本中心存檔。存檔時(shí)間一般為三年，仲裁檢測報(bào)告存五年。 資料管理員對發(fā)送、存檔的報(bào)告進(jìn)行登記。領(lǐng)取報(bào)告人應(yīng)簽字。 存檔報(bào)告按被檢測樣品的類別（如水泥、砂、碎石、鋼筋等）和報(bào)告年份、報(bào)告編號順序放置。 檢測報(bào)告的更改或補(bǔ)充 因委托方提供的信息不準(zhǔn)確等原因造成委托方要求更改或補(bǔ)充的，由委托方出具書面證明，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由原報(bào)告編制人予以更改或補(bǔ)充。 當(dāng)檢測報(bào)告的錯(cuò)誤是試驗(yàn)室的原因造成時(shí)，由造成錯(cuò)誤的直接責(zé)任人填寫《質(zhì)量檢測報(bào)告更改申請書》，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字經(jīng)試驗(yàn)室主任審批后予以更改。 檢測報(bào)告更改后，原報(bào)告作廢，由資料管理員收回。 更改質(zhì)量檢測報(bào)告的編號在原編號前增加識別號。 更改后質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將原報(bào)告收回并將更改后報(bào)告發(fā)給委托方。 由于試驗(yàn)室原因出具的有誤報(bào)告給委托方造成的損失，由試驗(yàn)室主任調(diào)查確認(rèn)，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，給予合理賠償。 201277402 201277406 申訴和投訴的處理程序質(zhì)量檢測報(bào)告更改申請書質(zhì)量檢測報(bào)告更改通知書威海灌能建材有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號：201277429試驗(yàn)室間比對與能力驗(yàn)證程序第一版 第1次修訂共2頁 第6768頁通過參加試驗(yàn)室之間比對和能力驗(yàn)證活動，綜合考察試驗(yàn)室的檢測能力，為無法溯源的檢測設(shè)備提供測量結(jié)果可靠性證據(jù)，確定新的檢驗(yàn)方法的有效性和可比性，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，增強(qiáng)客戶對試驗(yàn)室的信任感。適用于試驗(yàn)室參加由上級及各試驗(yàn)室之間組織的試驗(yàn)室比對和能力驗(yàn)證活動。 試驗(yàn)室間比對（以下簡稱試驗(yàn)）：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)試驗(yàn)室對相同或類似被測物品進(jìn)行校準(zhǔn)/檢測的組織、實(shí)施和評價(jià)的活動。 能力驗(yàn)證：利用實(shí)驗(yàn)室間比對確定試驗(yàn)室檢測能力的活動，它是為確定試驗(yàn)室進(jìn)行某項(xiàng)特定檢測的能力以及監(jiān)控其持續(xù)能力而進(jìn)行的一種試驗(yàn)室間比對。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)制定試驗(yàn)計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同組織試驗(yàn)并對結(jié)果進(jìn)行評定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加試驗(yàn)，按規(guī)定報(bào)送試驗(yàn)結(jié)果。 試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)試驗(yàn)計(jì)劃和試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。 試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定試驗(yàn)室內(nèi)部的試驗(yàn)比對計(jì)劃。 根據(jù)上級主管單位的要求參加試驗(yàn)室之間的驗(yàn)證比對。 本程序所產(chǎn)生的記錄，由質(zhì)量質(zhì)量負(fù)責(zé)人存入質(zhì)量記錄檔案實(shí)驗(yàn)室比對和能力驗(yàn)證類，檔案資料保存期不少于三年。 201277409 糾正措施程序 201277408 預(yù)防措施程序 201277417 檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序試驗(yàn)室間比對與能力驗(yàn)證計(jì)劃表。樣品檢測委托單（2012774K30）委托單位委托編號樣品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)單位到達(dá)數(shù)量通訊地址聯(lián)系電話檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)類別取樣員工程名稱及部位見證員樣品編號內(nèi)容樣品名稱委托人收樣人登記人說明：委托人對樣品的狀態(tài)，資料的完整性和檢驗(yàn)依據(jù)等填寫清楚。樣品按規(guī)定統(tǒng)一編號，委托編號與報(bào)告編號相同。當(dāng)檢驗(yàn)有分包時(shí)，委托方應(yīng)書面確認(rèn)；當(dāng)檢驗(yàn)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品時(shí)，委托方應(yīng)書面確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù)。若留備份樣，需在“內(nèi)容”欄中應(yīng)以注明。樣品處理情況： 委托檢測方處理樣品 要求領(lǐng)回樣品簽字：年 月 日借閱檔案登記?。?012774K31）日期資料號資料名稱歸還時(shí)間借閱人檔案銷毀登記表（2012774K32）序號文件編號責(zé)任者文件材料題名內(nèi)容簡述簽訂日期頁數(shù)1 　 　2 　銷毀原因　簽字確認(rèn)提出銷毀部門意見　簽字確認(rèn)主管副總意見　簽字確認(rèn)總經(jīng)理意見　簽字確認(rèn)備注　銷毀人：部門負(fù)責(zé)人：監(jiān)銷人：銷毀時(shí)間： 年 月 日銷毀地點(diǎn)：儀器設(shè)備購置申請表（2012774K33）申請部門申請人儀器名稱儀器型號是否在購置計(jì)劃中□是 □否儀器用途□科研試驗(yàn) □檢測服務(wù) □中試生產(chǎn) □其他采購預(yù)算價(jià)格儀器產(chǎn)地□國產(chǎn)儀器 □進(jìn)口儀器采購數(shù)量儀器管理人儀器放置地點(diǎn)采購時(shí)限□非常緊急 □正常時(shí)限儀器費(fèi)用來源□政府資金 □集團(tuán)資金 □自籌資金 □其他儀器歸口項(xiàng)目名稱儀器主要功能、用途儀器采購理由：科研設(shè)備需說明研究方向。檢測設(shè)備需說明產(chǎn)出效益。儀器調(diào)研情況：儀器設(shè)備價(jià)格高于10萬元需附可研報(bào)告。部門經(jīng)理意見： 簽字：事業(yè)部經(jīng)理意見： 簽字：研發(fā)管理部意見： 簽字：主/分管院領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字：※注：儀器采購價(jià)格高于1萬元請附相關(guān)設(shè)備對比附件。 申請日期序號設(shè) 備 名 稱編號檢 定周 期計(jì)劃檢定時(shí) 間期間核查時(shí) 間檢定部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行情況備 注1234567891011121314151617181920年度儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表（2012774K34） 74