【正文】 合計(jì)統(tǒng)計(jì)分析：制表人： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組長審核日期審核依據(jù)審核范圍審核組人員審核過程摘要：審核中發(fā)現(xiàn)問題：審核綜述：（體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià)）審核結(jié)論：審核組長： 年 月 日批準(zhǔn)人： 管理者代表： 年 月 日 過程檢驗(yàn)記錄 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 工程名稱分部分項(xiàng)交工班組接收班組檢驗(yàn)內(nèi)容自檢情況交接檢情況專檢情況交工班長年 月 日接收班長 年 月 日項(xiàng)目部質(zhì)量員 年 月 日項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人（施工員） 年 月 日 不合格品控制記錄 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 工程名稱施工部門物資過程不合格性質(zhì)一般嚴(yán)重不合格原因及情況：簽字： 年 月 日不合格品評(píng)審處置意見：簽字： 年 月 日驗(yàn)證：簽字： 年 月 日數(shù)據(jù)分析登記表 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 應(yīng)用部門應(yīng)用時(shí)間應(yīng)用地點(diǎn)/場(chǎng)合應(yīng)用技術(shù)/工具參加人員：收集的數(shù)據(jù)和應(yīng)用情況、解決問題情況：應(yīng)用效果：獲得的經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益：制表人： 年 月 日 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)表 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 序號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析場(chǎng)合應(yīng)用部門數(shù)據(jù)分析工具日期效果單位部門： 統(tǒng)計(jì)人： 年 月 日 糾正/預(yù)防措施表 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 不合格報(bào)告名 稱不合格報(bào)告編 號(hào)問題出現(xiàn)部門責(zé)任部門不合格（潛在不合格）事實(shí)簡(jiǎn)要描述：不合格（潛在不合格）原因分析：糾正/預(yù)防措施：提出人： 年 月 日措施評(píng)審：措施完成情況：負(fù)責(zé)人： 年 月 日措施完成的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)：驗(yàn)證人： 年 月 日管理者代表意見：簽字： 年 月 日 工程項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備匯總清單 編號(hào)：CBEA/ 工程名稱： 年 月 序號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備狀況提供部門到場(chǎng)日期使用班組或使用人備注 制表人： 招標(biāo)文件登記表 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 招標(biāo)單位項(xiàng)目名稱建設(shè)內(nèi)容招標(biāo)要求資料提供招標(biāo)日期中標(biāo)記錄備注規(guī)模地點(diǎn)方式范圍圖紙量單其它邀標(biāo)開標(biāo) 編制： 合同登記臺(tái)帳 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 序號(hào)施工單位建設(shè)單位項(xiàng)目名稱工程類別項(xiàng)目地點(diǎn)合同金額（萬元）簽定日期合同工期質(zhì)量要求合同編號(hào)備注單位部門： 記錄： 工程分包計(jì)劃表 編號(hào)：CBEA/ 工程名稱： 序號(hào)： 序號(hào)分包方名稱分包工程內(nèi)容承包方式合同價(jià)款質(zhì)量等級(jí)開工日期竣工日期項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（施工員）： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日物資采購計(jì)劃表 編號(hào)：CBEA/ 工程名稱： 自購□，甲供□ 序號(hào)： 序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量擬交付時(shí)間技術(shù)質(zhì)量要求項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（施工員）： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 物資進(jìn)貨檢驗(yàn)表 編號(hào)：CBEA/ 工程名稱： 序號(hào)： 進(jìn)場(chǎng)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨單位合格證復(fù)檢記錄驗(yàn)收記錄處置結(jié)果驗(yàn)收人質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 審核日期審核部門活動(dòng)地點(diǎn)受審接待人依據(jù)條款按標(biāo)準(zhǔn)提出的問題具體的檢查辦法事實(shí)檢查記錄事實(shí)性質(zhì)判斷□符合 □不符合審核員日期審核組長日期 輕微不合格品處置統(tǒng)計(jì)表 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 日期輕微不合格情況及原因發(fā)生部位處置措施實(shí)施人檢查人處置結(jié)果計(jì)量檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家購置日期原值使用部門校驗(yàn)周期編制部門： 編制人：檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄 編號(hào)：CBEA/ 序號(hào)： 序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)校驗(yàn)日期校準(zhǔn)記錄檢定單位經(jīng)手人