【正文】 質(zhì)量控制1．企業(yè)在工藝文件中應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 、時(shí)間、溫度、壓力等工藝參數(shù)設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)與企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)工藝要求相符。，可以符號(hào)標(biāo)注、文字描述等方式進(jìn)行明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。，并保留如生產(chǎn)記錄等文字材料。o 符合o 輕微缺陷o 不符合特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。(此項(xiàng)適用于直接使用環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷等生產(chǎn)醇、醚類(lèi)原料的生產(chǎn)企業(yè)) 、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用（使用醇、醚類(lèi)原料進(jìn)行制動(dòng)液調(diào)和的生產(chǎn)企業(yè)或分裝企業(yè)）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)文件中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。如:原材料標(biāo)識(shí)、半成品標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，以及標(biāo)識(shí)是否符合相關(guān)文件的規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠(chǎng)。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，相關(guān)規(guī)定能否保證其能獨(dú)立行使權(quán)力。，內(nèi)容是否完善。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（重點(diǎn)檢查關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)活動(dòng)）o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用（分裝企業(yè)）*出廠(chǎng)檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。是否按要求進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 是否有包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定，產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB 129812003《機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液》(款)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)。是否按標(biāo)準(zhǔn)GB 129812003《機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液》(款)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合七、安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱(chēng)： 聯(lián)系人：電話(huà)：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微缺陷項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款。其他情況說(shuō)明： 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長(zhǎng)、組員)核查分工（條款）審查員證書(shū)編號(hào) 觀(guān)察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說(shuō)明”欄中填寫(xiě)的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實(shí)地核查不符合輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱(chēng)：產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)不符合輕微缺陷程度不符合輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)。注： 實(shí)地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時(shí)限”欄不填。附件5（CNAS章）、（CMA章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng) 單元名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱(chēng)一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫(xiě)所屬單位的名稱(chēng))檢驗(yàn)類(lèi)別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無(wú)效，無(wú)騎縫章無(wú)效。4． 檢驗(yàn)報(bào)告涂改無(wú)效。5． 受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話(huà)：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：XXXXXXXX 共X頁(yè) 第1頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))規(guī)格型號(hào)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))受檢單位名稱(chēng)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))抽樣地點(diǎn)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))樣品等級(jí)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))產(chǎn)品批號(hào)／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫(xiě))到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對(duì)收到的樣品基本情況作簡(jiǎn)單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗(yàn)依據(jù)(機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù))檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)論(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對(duì)╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/╳╳項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級(jí)）要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢： 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共X頁(yè) 第2頁(yè)復(fù)核 檢驗(yàn)附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號(hào)變化對(duì)比表序號(hào)新版舊版說(shuō)明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)1機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液HZY3ⅠHZY3機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液?jiǎn)卧獙ZYHZYHZY5改為產(chǎn)品品種；按產(chǎn)品包裝物及封口方式劃分增加：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ規(guī)格型號(hào)。ⅡⅢ2HZY4ⅠHZY4機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液?jiǎn)卧颌?HZY5ⅠHZY5機(jī)動(dòng)車(chē)制動(dòng)液?jiǎn)卧颌笞ⅲ罕炯?xì)則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布無(wú)證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。必備檢測(cè)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（舊版）說(shuō)明1機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液分析天平或電子天平分析天平增加2測(cè)量顯微鏡光學(xué)讀數(shù)顯微鏡變化3pH計(jì)或電位滴定儀pH計(jì)增加4離心機(jī)——增加5試驗(yàn)參考樣件——增加序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)企業(yè)類(lèi)型1機(jī)動(dòng)車(chē)輛制動(dòng)液HZY3Ⅰ生產(chǎn)型或分裝型ⅡⅢ2HZY4ⅠⅡⅢ3HZY5ⅠⅡⅢ注：Ⅰ以塑料類(lèi)材料的容器作為產(chǎn)品包裝容器,以塑料蓋或其它材料的蓋密封；Ⅱ以鋼或其它金屬的容器作為產(chǎn)品包裝容器，以鋼蓋或其它金屬蓋密封；Ⅲ以金屬罐體作為產(chǎn)品包裝容器，以金屬罐蓋密封。