【正文】 質(zhì)量控制1．企業(yè)在工藝文件中應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 、時間、溫度、壓力等工藝參數(shù)設(shè)置了質(zhì)量控制點。質(zhì)量控制點的設(shè)置應(yīng)與企業(yè)實際生產(chǎn)工藝要求相符。，可以符號標注、文字描述等方式進行明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。，并保留如生產(chǎn)記錄等文字材料。o 符合o 輕微缺陷o 不符合特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。(此項適用于直接使用環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷等生產(chǎn)醇、醚類原料的生產(chǎn)企業(yè)) 、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用（使用醇、醚類原料進行制動液調(diào)和的生產(chǎn)企業(yè)或分裝企業(yè)）產(chǎn)品標識企業(yè)文件中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。如:原材料標識、半成品標識、成品標識和檢驗狀態(tài)標識。、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識，以及標識是否符合相關(guān)文件的規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進行了檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗人員，相關(guān)規(guī)定能否保證其能獨立行使權(quán)力。，內(nèi)容是否完善。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。（重點檢查關(guān)鍵工序的檢驗活動）o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用（分裝企業(yè)）*出廠檢驗，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。是否按要求進行出廠檢驗和試驗，并保留檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 是否有包裝和標識規(guī)定，產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗企業(yè)應(yīng)依據(jù)標準GB 129812003《機動車輛制動液》(款)要求進行型式試驗。是否按標準GB 129812003《機動車輛制動液》(款)要求進行型式試驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合七、安全防護序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動防護企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《機動車輛制動液產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實地核查不符合輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號不符合輕微缺陷程度不符合輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。附件5（CNAS章）、（CMA章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準)檢驗機構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復(fù)制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應(yīng)于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗機構(gòu)詳細地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)規(guī)格型號(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗依據(jù)(機動車輛制動液產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗依據(jù))檢驗日期檢驗結(jié)論(按照╳╳標準對╳╳產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結(jié)果均符合/╳╳項目不符合該標準規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢： 檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復(fù)核 檢驗附件6本細則與舊版細則主要內(nèi)容對比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號變化對比表序號新版舊版說明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號1機動車輛制動液HZY3ⅠHZY3機動車制動液單元————將HZYHZYHZY5改為產(chǎn)品品種；按產(chǎn)品包裝物及封口方式劃分增加：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ規(guī)格型號。ⅡⅢ2HZY4ⅠHZY4機動車制動液單元——ⅡⅢ3HZY5ⅠHZY5機動車制動液單元——ⅡⅢ注：本細則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國家質(zhì)檢總局發(fā)布無證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。必備檢測設(shè)備變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）主要檢測設(shè)備（新版）主要檢測設(shè)備（舊版）說明1機動車輛制動液分析天平或電子天平分析天平增加2測量顯微鏡光學讀數(shù)顯微鏡變化3pH計或電位滴定儀pH計增加4離心機——增加5試驗參考樣件——增加序號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號企業(yè)類型1機動車輛制動液HZY3Ⅰ生產(chǎn)型或分裝型ⅡⅢ2HZY4ⅠⅡⅢ3HZY5ⅠⅡⅢ注：Ⅰ以塑料類材料的容器作為產(chǎn)品包裝容器,以塑料蓋或其它材料的蓋密封；Ⅱ以鋼或其它金屬的容器作為產(chǎn)品包裝容器，以鋼蓋或其它金屬蓋密封；Ⅲ以金屬罐體作為產(chǎn)品包裝容器，以金屬罐蓋密封。