【正文】 相適應(yīng)。o 合格o 不合格2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．企業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)的檢驗設(shè)施、場地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有利于檢驗工作的正常進行，配備必須的消防器材和安全防護設(shè)施；實驗室布局合理，并按檢驗工作需要進行有效隔離。1．檢驗設(shè)施、場地是否滿足要求。2．實驗室是否配備必須的消防器材和安全防護設(shè)施。 3. 實驗室是否布局合理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。o 合格o 輕微缺陷o 不合格技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格檢驗人員根據(jù)《招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定》（中華人民共和國勞動和社會保障部第6號令），化學(xué)分析工應(yīng)取得職業(yè)技能鑒定機構(gòu)核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。（2名以上）是否有職業(yè)技能鑒定機構(gòu)核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書；；；；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。3. 是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。o 合格o 輕微缺陷o 不合格人員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 合格o 輕微缺陷o 不合格四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》?！秾嵤┘殑t》中所列的與申請產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗、驗證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、部門使用的文件是否一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 。、協(xié)作記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購。（如：計劃、清單、合同等）。、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。o 合格o 輕微缺陷o 不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 合格o 輕微缺陷o 不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進行標(biāo)識。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳，銷售應(yīng)符合《危險化學(xué)品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。；《危險化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細表》一致；《危險化學(xué)品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)設(shè)立能獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，應(yīng)制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準(zhǔn)確。o 合格o 輕微缺陷o 不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標(biāo)識。、包裝和標(biāo)識規(guī)定。o 合格o 不合格型式檢驗應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。、試驗和計量設(shè)備，且性能和精度滿足要求。，應(yīng)與有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂正式的委托檢驗合同，合同規(guī)定的檢驗周期應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，并核查檢驗報告是否與委托檢驗機構(gòu)對應(yīng)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項不適用定期檢驗應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項不適用七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)壓縮、液化氣體產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否有效。o 合格o 不合格2．危險化學(xué)品儲存設(shè)備應(yīng)定期進行檢驗、檢查 。、檢查計劃。o 合格o 輕微缺陷o 不合格勞動防護企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*行業(yè)特殊要求企業(yè)應(yīng)符合環(huán)保要求。排放污染物許可證。2. 2004年12月2日后新建項目的。o 合格o 不合格注：序號帶有“*”者為否決項。生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品單元：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品品種：核查結(jié)論審查組根據(jù)《壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項目_____款、非否決項不合格項目 款、否決項不合格項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長簽字：年 月 日審查組織單位負責(zé)人簽字：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日參加審查人員姓名（簽字）單 位職務(wù)（組長、組員）核查分工（條款）審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目輕微缺陷非否決項不合格項目否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價條款號不合格1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款） 審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款） 3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款） 5過程質(zhì)量管理（款）（款） 6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款） 7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。附件3企業(yè)實地核查輕微缺陷報告企業(yè)名稱：序號條款號事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日觀察員(簽字)： 年 月 日請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。注： “事實描述”、“整改要求”由審查組填寫。 寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.