【正文】 顧客批準，讓步放行降級使用；，防止其原預期的使用或應用。對糾正后的產品應再次進行驗證，以證實符合要求，并保持不合格品及其處理的相關記錄。產品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《服務程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。8．3．2 環(huán)境、職業(yè)安全健康不符合的控制公司制定并執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》對所發(fā)生的安全或環(huán)境事故、事件、不符合進行調查、處理，采取措施減少由事故、事件、不符合產生的影響。8．4 數(shù)據(jù)分析8．4．1公司在《施工過程控制程序》中規(guī)定了與產品要求的符合性、過程和產品的特性及趨勢的分析要求，包括來自供方的信息；8．4．2在《內部審核程序》中規(guī)定了對審核發(fā)現(xiàn)的符合性和不合格項的分析要求；8．4．3在《服務程序》中規(guī)定了對顧客滿意情況的分析要求；8．4．4在其他相關程序中也明確了數(shù)據(jù)分析要求，如《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》等。8．4．5公司通過對數(shù)據(jù)的收集和分析，證實管理體系的適宜性和有效性，為持續(xù)改進提供依據(jù)。8. 5 改進 持續(xù)改進8．5．1．1公司制定并執(zhí)行《糾正預防措施程序》，以消除已出現(xiàn)和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生。并通過實現(xiàn)管理方針、管理目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進管理體系的有效性。．2 公司總部負責管理體系的改進，包括管理方針、管理目標、管理體制和管理體系文件的改進；總部各部室負責制定和實施職責范圍的過程改進措施，包括過程的目標和活動以及相關文件的修改意見。．3 下屬單位負責本單位管理體系的改進，包括實現(xiàn)管理方針，管理目標和提高管理有效性的措施．4 項目部以實現(xiàn)策劃的結果和顧客滿意為目標，負責制定、實施項目的改進措施，包括施工和管理過程的改進以及項目相關管理制度的制定和修訂。8. 5. 2 糾正措施糾正措施應與管理體系運行中所遇到的不合格/不符合的影響程度相適應，對顧客而言，可能造成使用和安全方面的風險；對環(huán)境保護、員工的健康產生負面影響；對本公司而言，指對其信譽及成本的影響。公司各級組織在出現(xiàn)影響較大的問題或重復出現(xiàn)同類不合格/不符合或出現(xiàn)趨向性問題是采取糾正措施。公司制定并執(zhí)行《糾正預防措施程序》，以消除不合格/不符合的原因,并防止其再發(fā)生。a .對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的和相關方申訴的較嚴重的不合格/不符合，均應按程序規(guī)定采取糾正措施；b .調查分析與產品、過程和管理體系有關的不合格/不符合產生的原因；c .針對原因，研究并確定采取糾正措施，糾正措施應與不合格/不符合的嚴重性相適應；d .由糾正措施所產生的任何更改均應按程序執(zhí)行并做好記錄；e .嚴格落實糾正措施，監(jiān)督、檢查和控制糾正措施的有效性。8. 5. 3 預防措施公司制定并執(zhí)行《糾正預防措施程序》，以消除潛在不合格/不符合的原因,并防止其發(fā)生。a .根據(jù)恰當?shù)男畔碓矗ㄈ鐚徍饲闆r、相關方申訴、記錄等），分析確定潛在的不合格/不符合原因；b .針對潛在的不合格/不符合原因研究確定要采取的預防措施，預防措施應與潛在問題的嚴重性相適應；c .由預防措施所產生的任何更改均應按程序執(zhí)行，并做好記錄；d .對預防措施的實施情況應進行評審。9 附錄9．1 公司組織結構圖9．2 管理體系程序文件清單 9．3 管理體系標準要求與《管理手冊》對照表9．4 管理體系職能分配表9．4．1 質量管理體系職能分配表9．4．2 環(huán)境管理體系職能分配表9．4．3 職業(yè)安全健康管理體系職能分配表9．5 質量管理體系流程37 / 409．1 公司組織機構圖黨 委 書 記9．2管理體系程序文件清單 序 號程 序 文 件編 號管 理 手 冊 要 求對應標準要素\ISO9001:2000ISO14001:1996OSHAS18001:2001通用程序1文件控制程序ZJBE/MS/P0120034．2．3文件控制4．2．34．4．54．4．52記錄管理程序ZJBE/MS/P0220034．2．4記錄控制4．2．44．5．34．5．33法律法規(guī)及其他要求控制程序ZJBE/MS/P0320035．4．3法律、法規(guī)與其他要求5．27．2．14．3．24．3．24職責和權限ZJBE/MS/P0420035．5．1職責和權限5．5．14．4．14．4．15信息交流程序ZJBE/MS/P0520035．5．3信息交流5．5．37．2．34．4．34．4．36管理評審程序ZJBE/MS/P0620035．6管理評審5．64．64．67人力資源管理程序ZJBE/MS/P0720036．2人力資源6．24．4．24．4．28施工過程控制程序ZJBE/MS/P0820037．1產品的實現(xiàn)策劃4．4．64．4．69勞務分包管理程序ZJBE/MS/P0920037．4采購7．44．4．64．4．610物資控制程序ZJBE/MS/P1020037．4采購7．44．4．64．4．611裝飾設計控制程序ZJBE/MS/P1120037．3 設計和開發(fā)7．34．4．64．4．612內部審核程序ZJBE/MS/P1220038．2．2內部審核8．2．24．5．44．5．413糾正預防措施程序ZJBE/MS/P1320038．5．2糾正措施8．5．3預防措施8．5．28．5．34．5．24．5．214機械設備管理程序ZJBE/MS/P1420036．3基礎設施6．34．4．64．4．6環(huán)境職業(yè)安全健康共用程序15目標指標和管理方案控制程序ZJBE/MS/P15200方案4．3．34．3．316易燃、易爆、油品及化學品管理程序ZJBE/MS/P162003供的控制4．4．64．4．617應急準備和響應控制程序ZJBE/MS/P1720037．7應急準備和響應4．4．74．4．718監(jiān)測和測量控制程序ZJBE/MS/P1820038．2．5環(huán)境、安全健康績效的監(jiān)測和測量4．5．14．5．119ZJBE/MS/P1920038．3不合格品/不符合控制4．4．74．5．24．4．74．5．2質量20合同管理程序ZJBE/MS/P2020037．2 21顧客財產控制程序ZJBE/MS/P2120037．5．4顧客財產7．5．422不合格品控制程序ZJBE/MS/P2220038．3不合格品/不符合控制8．323服務程序ZJBE/MS/P232007. 5 8. 4環(huán)境環(huán)境24環(huán)境因素識別與評價程序ZJBE/MS/P2420035．5．2．2環(huán)境因素4．3．125揚塵、廢氣控制程序ZJBE/MS/P2520037．5．6環(huán)境、職業(yè)安全健康運行控制4．4．626廢水排放控制程序ZJBE/MS/P26200327噪聲控制程序ZJBE/MS/P27200328廢棄物管理程序ZJBE/MS/P28200329能源、資源管理程序ZJBE/MS/P292003職業(yè)健康安全30危害源辨識、風險評價和控制程序ZJBE/MS/P3020034．3．131職業(yè)衛(wèi)生及防護控制程序ZJBE/MS/P3120037．5．6職業(yè)健康安全運行控制4．4．632施工用電控制程序ZJBE/MS/P32200333高處作業(yè)控制程序ZJBE/MS/P33200334起重作業(yè)控制程序ZJBE/MS/P34200335特種作業(yè)控制程序ZJBE/MS/P352003計量確認計量確認體系文件7測量設備的控制7．64．5．14．5．19．3 質量管理體系標準要求與《管理手冊》對照表ISO9001：2000 《管理手冊》章節(jié)號4 質量管理體系 44. 1 總要求 4. 14. 2 文件要求 4. 25 管理職責 55. 1 管理承諾 5. 15. 2 以顧客為關注焦點 5. 25. 3 質量方針 5. 45. 4 策劃 5. 55. 5 職責、權限與溝通 5. 65. 6 管理評審 5. 76 資源管理 66. 1 資源的提供 6. 16. 2 人力資源 6. 26. 3 基礎設施 6. 36. 4 工作環(huán)境 6. 47 產品實現(xiàn) 77. 1 產品實現(xiàn)的策劃 7. 17. 2 與顧客有關的過程 7. 27. 3 設計和開發(fā) 7. 37. 4 采購 7. 47. 5 生產和服務提供 7. 57. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7. 78 測量、分析和改進 88. 1 總則 8. 18. 2 監(jiān)視和測量 8. 28. 3 不合格品控制 8. 38. 4 數(shù)據(jù)分析 8. 48. 5 改進 8. 59．3環(huán)境管理體系標準要求與《管理手冊》對照表（續(xù)表）ISO14001：1996 《管理手冊》章節(jié)號4. 1 總要求 4. 14. 2 環(huán)境方針 5. 44. 3 規(guī)劃（策劃） 5. 54. 3. 1 環(huán)境因素 5. 5. 24. 3. 2 法律與其他要求 5. 34. 3. 3 目標和指標 5. 5. 34. 3. 4 環(huán)境管理方案 5. 5. 44. 4 實施與運行 4. 4. 1 組織結構和職責 5. 6. 1/ 5. 6. 24. 4. 2 培訓、意識與能力 6. 24. 4. 3 信息交流 5. 6. 34. 4. 4 環(huán)境管理體系文件 4. 24. 4. 5 文件控制 4. 2. 34. 4. 6 運行控制 7. 1/ 7. 2/4. 4. 7 應急準備和響應 7. 64. 5 檢查和糾正措施4. 5. 1 監(jiān)測和測量 7. 7/ 8. 2. 54. 5. 2 不符合、糾正與預防措施 8. 3/ 8. 54. 5. 3 記錄 4. 2. 44. 5. 4 環(huán)境管理體系審核 8. 2. 24. 6 管理評審 5. 7《管理手冊》對照表（續(xù)表）職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范