【正文】 質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1．應制定控制文件。2．內(nèi)容應完整合理，應明確規(guī)定護目鏡、工程塑料頭盔殼體嚴禁使用再生原材料。3．生產(chǎn)過程中使用的原材料必須與申報的原材料的種類、供應商相一致。4．生產(chǎn)過程中發(fā)生的關鍵原輔材料、關鍵零部件變化（包括種類和供應商的變化）應及時到審查部和省級質(zhì)量技術監(jiān)督局備案。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．應制定評價規(guī)定。2．應按規(guī)定進行評價。3．應全部在合格供方采購。4．應保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。1．應有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件應明確驗收規(guī)定。3．采購文件應經(jīng)正式批準。4．應按采購文件進行采購，并明確記錄采購產(chǎn)品的品種和數(shù)量。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．應對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定（帽芯、護目鏡如采購應有逐批檢驗的規(guī)定）。2．應按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．應保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．應制定工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容應完善可行。2．應按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品不應出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。應按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格質(zhì)量控制1． 企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．應對重要工序(如殼體成型、帽芯加工、護目鏡成型、噴漆)或產(chǎn)品關鍵特性設置質(zhì)量控制點。2．應在有關工藝文件中標明質(zhì)量控制點及質(zhì)量控制點的關鍵參數(shù)。3．企業(yè)自己生產(chǎn)的零配件應符合相關質(zhì)量規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容應完整。（1）應注明殼體、護目鏡等注塑件注塑的溫度、時間、壓力參數(shù)標準；（2）應注明噴漆后的烘干溫度、烘干時間參數(shù)；（3）應注明玻璃鋼殼體成型的脫膜時間參數(shù)；（4）應注明帽芯加工過程的主要工藝參數(shù)要求2．應按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（如注塑、噴漆等工序）應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2．應按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格產(chǎn)品標識企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。1．應規(guī)定產(chǎn)品標識方法，標識應能有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。2．檢查關鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。（護目鏡進行防劃、硬化處理后應注明生產(chǎn)日期和有效期）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．應制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后應重新進行檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。（兼）職檢驗人員，應能獨立行使權力。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品應有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*出廠檢驗企業(yè)應按相關標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。（檢驗項目應包括結構、規(guī)格尺寸、保護范圍、質(zhì)量、視野、佩戴裝置強度、耐穿透性能）、包裝和標識規(guī)定。（國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例）。o 合格o 不合格委托檢驗對于護目鏡和吸收碰撞能量項目，企業(yè)每年至少進行一次檢驗，不具備檢測能力的企業(yè)，應委托有合法地位的檢驗機構進行檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格七、安全防護序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等應配備消防器材，消防器材應在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：摩托車乘員頭盔 全盔□ 半盔□核查結論審查組根據(jù)《摩托車乘員頭盔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是： 。（注：核查結論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務）核查分工審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全防護（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示。