【正文】 質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。1．應(yīng)制定控制文件。2．內(nèi)容應(yīng)完整合理，應(yīng)明確規(guī)定護(hù)目鏡、工程塑料頭盔殼體嚴(yán)禁使用再生原材料。3．生產(chǎn)過(guò)程中使用的原材料必須與申報(bào)的原材料的種類(lèi)、供應(yīng)商相一致。4．生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的關(guān)鍵原輔材料、關(guān)鍵零部件變化（包括種類(lèi)和供應(yīng)商的變化）應(yīng)及時(shí)到審查部和省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．應(yīng)制定評(píng)價(jià)規(guī)定。2．應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。3．應(yīng)全部在合格供方采購(gòu)。4．應(yīng)保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格。1．應(yīng)有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2．采購(gòu)文件應(yīng)明確驗(yàn)收規(guī)定。3．采購(gòu)文件應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．應(yīng)按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，并明確記錄采購(gòu)產(chǎn)品的品種和數(shù)量。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．應(yīng)對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定（帽芯、護(hù)目鏡如采購(gòu)應(yīng)有逐批檢驗(yàn)的規(guī)定）。2．應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3．應(yīng)保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容應(yīng)完善可行。2．應(yīng)按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品不應(yīng)出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。應(yīng)按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．應(yīng)對(duì)重要工序(如殼體成型、帽芯加工、護(hù)目鏡成型、噴漆)或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。2．應(yīng)在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)及質(zhì)量控制點(diǎn)的關(guān)鍵參數(shù)。3．企業(yè)自己生產(chǎn)的零配件應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容應(yīng)完整。（1）應(yīng)注明殼體、護(hù)目鏡等注塑件注塑的溫度、時(shí)間、壓力參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（2）應(yīng)注明噴漆后的烘干溫度、烘干時(shí)間參數(shù)；（3）應(yīng)注明玻璃鋼殼體成型的脫膜時(shí)間參數(shù)；（4）應(yīng)注明帽芯加工過(guò)程的主要工藝參數(shù)要求2．應(yīng)按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。1．對(duì)特殊過(guò)程（如注塑、噴漆等工序）應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。2．應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1．應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，標(biāo)識(shí)應(yīng)能有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．檢查關(guān)鍵、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。（護(hù)目鏡進(jìn)行防劃、硬化處理后應(yīng)注明生產(chǎn)日期和有效期）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．應(yīng)制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，應(yīng)能獨(dú)立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品、成品應(yīng)有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。（檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括結(jié)構(gòu)、規(guī)格尺寸、保護(hù)范圍、質(zhì)量、視野、佩戴裝置強(qiáng)度、耐穿透性能）、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例）。o 合格o 不合格委托檢驗(yàn)對(duì)于護(hù)目鏡和吸收碰撞能量項(xiàng)目，企業(yè)每年至少進(jìn)行一次檢驗(yàn)，不具備檢測(cè)能力的企業(yè)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格七、安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫(kù)房等應(yīng)配備消防器材，消防器材應(yīng)在有效期內(nèi)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告第1頁(yè)共2頁(yè)企業(yè)名稱(chēng)：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱(chēng)：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：摩托車(chē)乘員頭盔 全盔□ 半盔□核查結(jié)論審查組根據(jù)《摩托車(chē)乘員頭盔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組長(zhǎng)：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱(chēng)（職務(wù)）核查分工審查員證書(shū)編號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）核查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7安全防護(hù)（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。