【正文】 公司下設業(yè)務部、生產(chǎn)部、管理部、財務部、技術研發(fā)部，根據(jù)職能，各部還下設若干個職能科室。 其中管理人員：4人 技術人員 ：5人 職 工 ：84人 以上員工將隨著企業(yè)的發(fā)展按下列條件逐步招齊： 1．招聘：管理部門審批，社會公開招聘，擇優(yōu)錄??； 擬定85％以上員工在本地區(qū)當?shù)卣衅? 2．進廠：試工期三個月，培訓、實習； 3．轉證：考核、評定，簽訂勞動合同?！　趧雍贤蓱溉藛T個人與公司綜合部簽訂，從而建立正常、有效、和諧的勞資合作生產(chǎn)管理體系。招聘員工時，重點考慮本地區(qū)下崗待就業(yè)人員，同時擇優(yōu)招聘應屆畢業(yè)生來公司就業(yè)。（1）生產(chǎn)制度 年工作日：360天生產(chǎn)班制：生產(chǎn)車間實行全廠統(tǒng)一的五班三運轉制。 輔助車間及行政管理部門實行白班一班制。（2）勞動定員勞動定員的原則是：確保生產(chǎn)的安全、正常和高效的進行，盡量減少不必要的管理層次和非生產(chǎn)人員，提高勞動生產(chǎn)率，同時也力求勞逸結合。11項目效益分析企業(yè)計劃新增職工93人，多為為當?shù)剞r(nóng)民，給當?shù)厝嗣駧砜捎^的直接收入，按照勞動法的要求為職工上“五險一金”，保證員工的正常勞動保障。其發(fā)展對煙臺市乃至山東省經(jīng)濟都具有舉足輕重的作用，本項目的實施，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，從而增加地方財政收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 經(jīng)濟效益分析 經(jīng)濟效益。 運行成本費用直接成本運行直接成本為 折舊費本項目固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)等于總投資扣除無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)）折舊年限按5年計算，殘值率按20%計。維修費裝置修理費取固定資產(chǎn)投資的4%。攤銷費，按五年攤銷。其它制造費用其它制造費用取固定資產(chǎn)投資的15%。管理費用管理費用取人員工資及福利的6%?？偝杀举M用總成本費用為上述各種費用之和?？偝杀举M用估算詳見下表外購原材料費估算表人民幣單位：萬元序號項目價格合計1外購原材料費原材料A﹫呋喃丙醇單價1數(shù)量1024000092160進項稅額10240原材料BCHOH單價數(shù)量22300進項稅額原材料CHO單價數(shù)量80008532進項稅額9482輔助材料費用6768進項稅額3其他3380進項稅額3384外購原材料費合計1206635外購原材料進項稅額合計13407外購燃料和動力費估算表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1燃料費燃料A單價數(shù)量進項稅額。2動力費動力A水蒸氣單價（萬元/噸）數(shù)量（噸）294667進項稅額294．667。3外購燃料及動力費合計4外購燃料及動力進項稅額合計工資及福利估算表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1工人人數(shù)84人均年工資工資額47340002技術人員人數(shù)5人年均工資95760工資額4788003管理人員人數(shù)4人年均工資60000工資額50004工資總額240000福利費2191200合計7644000無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表人民幣單位：萬元序號 項目合計計算期1無形資產(chǎn)原值當期攤銷費。2其他資產(chǎn)原值當期攤銷費凈值……3合計原值當期攤銷費凈值項目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1 現(xiàn)金流入1079500營業(yè)收入1079000補貼收入回收固定資產(chǎn)余值 回收 流動資金2現(xiàn)金流出建設投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加維持運營投資3所得稅前現(xiàn)金流量4累計所得稅凈現(xiàn)金流量5調整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用表) 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1生產(chǎn)成本1 2 3 4 5 直接材料費134070直接燃料及動力費直接工資及福利制造費用折舊費修理費其他制造費2管理費用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他管理費用3財產(chǎn)費用9600利息支出12800產(chǎn)期借款費用9600流動資金借款利息3000短期借款利息2004營業(yè)費用5總成本（1+2+3+4）其中：可變成本固定資本6經(jīng)營成本固定資產(chǎn)折舊費用估算表人民幣單位：萬元序號項目合計計算期 1房屋建筑物原值當期折舊費凈值 2機器設備原值當期折舊費凈值 3合計原值當期折舊費凈值總成本費用估算表 （生產(chǎn)要素法）人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1生產(chǎn)成本1 2 3 4 5 直接材料費134070直接燃料及動力費直接工資及福利制造費用折舊費修理費其他制造費2管理費用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他管理費用3財產(chǎn)費用9600利息支出12800產(chǎn)期借款費用9600流動資金借款利息3000短期借款利息2004營業(yè)費用5總成本（1+2+3+4）其中：可變成本固定資本6經(jīng)營成本本項目實施后，。12 評價結論12．1評價采用鈦硅分子篩催化氧化方法，以安全易得的H2O2取代了傳統(tǒng)合成方法中的氯氣作氧化劑，反應過程中不引入雜質，無污染，符合綠色化學的要求。得出合成乙基麥芽酚的適宜的工藝條件為：以丙酮為溶劑，催化氧化溫度40℃ 、反應時間12h，苷化溫度75℃ 、時間1 h，氧化過程pH為8，水解溫度100℃ 、時間3h、2mol／L硫酸用量為30mL。此條件下，乙基麥芽酚的收率可達57．4％ 。本項目廠址位于，所在地理位置交通運輸方便、水電條件齊備，廠區(qū)距居民區(qū)較遠，生產(chǎn)用鍋爐煙氣處理后可達到環(huán)境保護排放標準要求，選址合理。項目投資和生產(chǎn)人員較少，具備必要的生產(chǎn)、化驗及檢測手段，可保證產(chǎn)品質量，經(jīng)濟效益較顯著，對鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高村民生活水平有一定意義。綜上所述該項目是可行的。通過研究論證，該項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于煙臺地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)濟效益良好,技術方案可行。該項目總投資400000萬元，，財務上是可行。綜上所述，可得出如下結論：此建設項目具有很強的可操作性，投資和效益比符合經(jīng)濟社會發(fā)展的客觀規(guī)律，也符合煙臺市總體規(guī)劃和都市型工業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的定位需求，經(jīng)濟效益和社會效益可觀，是一個“雙贏”的項目實施方案。該項目實施后，不僅對煙臺的城鄉(xiāng)一體化建設和新農(nóng)村建設起到積極的促進作用，而且對提升區(qū)域核心競爭力、建設環(huán)海經(jīng)濟強區(qū)提供了產(chǎn)業(yè)支撐，經(jīng)濟體制競爭激烈當今時代創(chuàng)出了一條發(fā)展新路。 二0一一年三月39 / 39