【正文】 相關部門開始質量記錄①標 識簽 署②匯 總歸 檔③清 理銷毀失效記錄審批審批④銷毀并記錄結 束簽 署、日常品質管理流程是是否否是否是是否是否②匯總、分析，制定初步的年度質量指標審核審批修改完善③制定具體的年度指標計劃審核審批執(zhí)行、上報執(zhí)行情況監(jiān)控④記錄實施情況①提供質檢信息開 始結 束品檢QE品質部經(jīng)理總經(jīng)理、樣品品質管理流程否決通過通過否決開始提供樣品①依規(guī)范檢驗品質部生產(chǎn)部門廠長③提出意見完善樣品，保證納入標準總經(jīng)理審核審批②出具《檢驗報告》小批量試產(chǎn)保證消除、納入標準④樣品特性檢驗⑤出具《檢驗報告》審核審批⑥給出意見批量生產(chǎn)保證消除、納入標準記錄歸檔保證消除、納入標準結束、不合格品管理流程不合格合格開始產(chǎn)品生產(chǎn)①品檢（抽檢）廠長品質部生產(chǎn)部門總經(jīng)理⑥記錄不合格品下一道工序結束⑤處理不合格品②鑒定④隔離不合格品審批審批③標示、不合格品分析流程通過通過開始不合格現(xiàn)象發(fā)生②不合格項目描述③分析產(chǎn)生原因廠長品質部相關部門總經(jīng)理配合⑤制定、實施糾正措施執(zhí)行⑦下道工序結束④提出應急對策效果反饋⑥效果驗證否決確認①不合格現(xiàn)象調查審核審批、報廢品處理流程開始檢驗產(chǎn)成品不合格確認②提出報廢審核審批執(zhí)行報廢通知財務分析報告④審核黃審批存檔配合結束廠長品質部生產(chǎn)部生產(chǎn)單位總經(jīng)理①質檢審批反饋③結果確認、產(chǎn)品質量處罰流程通過開始產(chǎn)成品送檢①質檢發(fā)現(xiàn)質量問題確認②明確質量責任審核審批廠長品質部生產(chǎn)部生產(chǎn)單位總經(jīng)理出現(xiàn)質量事故③開具質量處罰通知單④發(fā)出處罰通知單⑤記錄存檔結束否決接收處罰、返工處理工作流程合格通過開始質量異?，F(xiàn)象發(fā)生①質量異?，F(xiàn)象調查③不合格項目描述確認④分析產(chǎn)生原因審核審批廠長品質部生產(chǎn)部門總經(jīng)理結束⑤提出返工決定②質量檢驗樣品送檢⑦成品檢驗⑥生產(chǎn)線返工⑧通知生產(chǎn)部門 八、品質改進流程（參考）、品質數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程質量日報表匯 總①匯 總分析日報表質量月報表分析②質量月度報告審批接 收質量季報表分 析③質量季度報告審批接 收質量年報表④質量年度報告審批結束總經(jīng)理品質部生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間接 收接 收開始下發(fā)文件下發(fā)文件、品質改進管理流程否是①匯總質量信息并分析整理編制質量改進計劃審批審批②組織實施執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題③修訂質改措施④繼續(xù)執(zhí)行效果評估撰寫質改報告存檔結束開始審批審批QE相關部門總經(jīng)理品質部經(jīng)理、品質持續(xù)改進管理流程是否是否發(fā)放《持續(xù)改進項目征集表》是否采納持續(xù)改進項目立項⑦檢查、監(jiān)督實施效果⑧評價有效性⑨改進成果保持、公布、獎勵⑩保存未采用提案，保存持續(xù)改進資料審批②持續(xù)改進項目提案①制定持續(xù)改進計劃審批④組織論證、評審③收集持續(xù)改進提案⑤確定持續(xù)改進方案⑥實施持續(xù)改進方案改進問題反饋品質部各職能部門總經(jīng)理開始結束、品質預防管理流程通過①搜集、分析資料原因分析③納入質量體系配合實施結束①提出預防措施審批審批組織實施開始QE相關部門品質部經(jīng)理總經(jīng)理②效果驗證九、品質管理體系流程（參考）、品質管理體系制定流程：開始相關部門品質部高層領導①學習質量體系標準，統(tǒng)一思想②組織管理層決策⑦依環(huán)境特點選擇質量體系類型⑥質量體系總體設計系統(tǒng)分析⑤制定質量方針和質量目標④制定工作計劃和程序③建立工作機制討論決定審批⑧規(guī)定質量職責和權限⑨形成質量體系結束參與參與、品質管理體系審核流程：否相關部門品質部品質部經(jīng)理高層領導開始①審核準備②審核前會議參加參加③執(zhí)行審核符合否否發(fā)出糾正措施通知單回復糾正措施通知單糾正措施實施改善否④結案⑤匯總發(fā)出審核報告結束是是、品質管理體系運行流程：正常偏差外部認證機構相關部門品質部高層領導開始①管理評審會議結束參加參與②提出改進措施③修改體系④組織實施正常否⑤質量審核提出糾正措施⑥連續(xù)監(jiān)視和驗證⑦提出運行報告審批⑧下達糾正指令⑨監(jiān)督實施實施參與審批、品質管理體系文件管理工作流程：否決通過通過相關部門品質部高層領導開始①文件制定申請結束②文件編寫④文件發(fā)放⑦收回失效文件⑧銷毀失效文件審批文件使用使用反饋⑤組織討論審批否決⑥修訂文件③文件編號及版本核對、品質管理體系完善流程：開始相關部門品質部高層領導①質量管理體系制定②組織實施⑦修改現(xiàn)有質量管理體系⑥質量體系實施過程中的考核⑤現(xiàn)有質量體系調查評價④質量管理體系審核與評審⑧發(fā)放執(zhí)行結束審批配合③質量體系實施的教育培訓執(zhí)行效果反饋配合審批 、產(chǎn)品認證管理流程：認證通過品質部經(jīng)理開始相關部門QE分管副總結束提供產(chǎn)品樣品①填寫申請資料②編制上報文件③修改、審核上報認證文件④上報審核審批⑤領取認證證書⑥通告相關部門十、 部門品質目標 根據(jù)公司品質方針和品質目標，分解出本部門的工作目標。 保留原有質量目標，計劃新增加： 1)首件確認合格率 99%（合格批次/總批次*100%） 2)供應商問題處理回復率95% （投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%） 3)工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù) * 100%）4來料檢驗品質合格率95%（批合格批數(shù) / 總批數(shù) * 100%） 5)制程品質直通率 95%（產(chǎn)品合格批數(shù) / 總批數(shù) * 100%）6）出貨檢驗品質合格率98%（批合格批數(shù) / 總批數(shù) * 100%） 7)投訴處理改善達成率 98%（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%） 8)教育培訓達成率90% [（實際培訓人*次 / 計劃培訓人*次 ）*100%] 9)考核合格率 90%（考核合格人數(shù)/考核人數(shù) * 100%） 目前暫時設定以上幾項，后續(xù)根據(jù)報表再增加，至于目標數(shù)據(jù)需要根據(jù)實際生產(chǎn)情況進行設定。十一、 其它規(guī)劃事項、績效考核 除基本考勤考核外，本部門將制定工作狀況績效考核表，用績效考核成績對應獎金，調動工作積極性和責任感，增強員工的主人翁精神。計劃從以下幾方面實施考核： 1）工作業(yè)績方面：作業(yè)素質，工作量，工作效率，工作達成度 等 2）工作能力方面：計劃性，應變力，改善提案，崗位技能，發(fā)展?jié)摿?，工作思維等 3）工作態(tài)度方面：團隊精神，責任感，執(zhí)行力，主動性，言行舉止等 同時也將對出勤，處罰，獎勵記入評分系統(tǒng)，計算總得分，計劃考核合格率應達到100% 、教育培訓 建立培訓履歷表格，制定定期培訓計劃，對與品質相關的人員進行品質意識培訓。有必要時，可安排有關人員接受外部培訓，提倡部門人員勤勉自修或接受外部教育，鼓勵大家積極向上。 時間上會盡量安排在生產(chǎn)比較閑時。、品質改善活動推進 1）推行 QCC品管圈活動 全員參與，全員品管，組織各部門進行QCC活動 2）利用 QC七種工具 1. 檢查表 2. 分層法 3. 因果圖（魚骨圖） 4. 排列圖 5. 散布圖 6. 直方圖 7. 管制圖 3）QCC活動步驟 、推行 6S、7S活動 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、標準 改善活動推進實施步驟：成立推進小組 – 推行計劃 – 宣傳 – 教育培訓 – 實施 –評比 – 檢討 – 定期活動、改善提案制度 鼓勵全員參與，對公司管理及生產(chǎn)運作提出改善建議及改善步驟，由改善提案管理小組進行初級評審， 后期考證，如能采用，提供獎勵制度、程序流程化 不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔當何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達到目標而按照適當?shù)?，標準的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從品質手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務都能有合理的作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓，也就是一個業(yè)務的終結。 產(chǎn)品實現(xiàn)客戶滿意新訂單要求目前需要執(zhí)行或完善的有以下幾點： 1）所有機種都必須要有BOM、工藝流程、標準工時、品質標準、工程標準樣品、限度樣品； 2）所有原輔料都必須有樣品承認書、標準樣品；（在IQC保存，要有樣品柜） 3）擬訂各種質量統(tǒng)計分析報表； 4）各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發(fā)生。、檢驗標準化 有比較才有鑒別，有標準才能有提高。各項工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進行對照，才能有一個基本的判定。 1） 外部標準 目前品質部無外部標準，品質部應保留或存檔客戶提供的相關品質標準和樣品，以及國家或行業(yè)標準文件，要經(jīng)常搜索行業(yè)標準，更新現(xiàn)有標準，以適應發(fā)展需要。要建立外部標準資料檔案。 2） 公司標準 為了能讓操作員和檢驗員更清楚，更直觀的查閱標準，將完善公司目前的標準，如品質標準、標準樣品、產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗指導書，并制定一些目前公司沒有的標準供檢驗需要。其次，針對某些特殊訂單或客戶要求，特別制定品質工程圖，對訂單所有工序進行質量控制，嚴格把關，保證質量，令客戶滿意。 閉環(huán)作業(yè) “謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計劃，有步驟的實施，而且要保證實施的效果，從 “謀”而得 “動”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強調了 “檢驗”的品質作用，忽略了 “早期預防”“后期改善”的作用，依照 PDCA循環(huán)來說，任何事情都應該達到一個完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點： 1）要求生技部召開新產(chǎn)品試產(chǎn)前后會議、量產(chǎn)前后會議，品質部門相關人員必須參加，同時相關部門負責人必須全程參與；部份新產(chǎn)品量產(chǎn)前都必須制定PFMEA。 2）訂單需要評審，審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗做參考。 3）品質部隨時關注客戶變化，及時將變化通知到相關生產(chǎn)或工程部門。 4）檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產(chǎn)品質會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)實施改善。 5）所有異常調查出原因后，除進行質量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落實到操作中去，質檢員隨時關注改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性。 6）嚴格做到 計劃 – 實施 – 確認 – 維持與改善的程序。十二、品質部工作計劃及執(zhí)行狀況