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2025-07-20 06:09本頁面
【正文】 編制 時(shí)間 年 月 日本年度管理評(píng)審計(jì)劃：審核意見：質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)： 年 月 日審批意見：總經(jīng)理： 年 月 日管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—036 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)： 評(píng)審目的：評(píng)審主持人： 管理評(píng)審輸入： 管理評(píng)審結(jié)論 ： 管理評(píng)審輸出：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日說明：此表可續(xù)頁年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—037 月份部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—038 內(nèi)審組長(zhǎng) 內(nèi)審組員 目 的審核方式范 圍依 據(jù)內(nèi)審日期年 月 日 —— 年 月 日共 天日 程 安 排日 期時(shí) 間工作內(nèi)容內(nèi)審組分工 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日內(nèi)審檢查表 編號(hào):XXXX/JLZH039審核部門時(shí)間條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果編制審批記錄: 時(shí)間:不符合報(bào)告 編號(hào)：XXXX/JLZH040 審核編號(hào)： 受審部門審核時(shí)間不符合事實(shí)描述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：不符合質(zhì)量手冊(cè)條款：性質(zhì): 163。一般不符合 嚴(yán)重不符合審核員/日期： 審核組長(zhǎng)/日期： 受審核部門確認(rèn)：原因分析：糾正措施：措施制定人/日期： 管理者代表/日期：糾正措施實(shí)施情況：實(shí)施負(fù)責(zé)人/日期：效果驗(yàn)證： 驗(yàn)證人/日期：編號(hào)：XXXX/JLZH041 太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計(jì)有限公司內(nèi)審報(bào)告編制： 日期：批準(zhǔn)： 日期：審核報(bào)告審核開始日期：審核結(jié)束日期：接受審核部門：審 核 組：組 長(zhǎng)：審核員：審核員：審核員：審核員：管理者代表 審核組成員 被審核部門負(fù)責(zé)人及工作人員內(nèi)部審核綜述首／末 次會(huì)議簽到表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—042合同編號(hào)受審核方名稱審 核 組 長(zhǎng) 組員 受 審 核 組 織 參 會(huì) 人 員首 次 會(huì) 議末 次 會(huì) 議 時(shí)間： 地點(diǎn)：時(shí)間： 地 點(diǎn)：姓 名部門/職務(wù)姓 名部門/職務(wù)姓 名姓 名注1：未參加首次會(huì)議的末次會(huì)議參會(huì)人員請(qǐng)?jiān)谛彰笞⒚鞑块T及職務(wù)。注2：一階段現(xiàn)場(chǎng)審核首末次會(huì)議參加人員為管代，策劃部門負(fù)責(zé)人及巡視所涉及的代表性現(xiàn)場(chǎng)的主要負(fù)責(zé)人。質(zhì)量記錄清單 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—043 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存期123456789101112131415161718192021222324填表人： 年 月 日
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