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2024-08-02 06:09本頁面
【正文】 ：管理者代表意見：簽名： 日期：備注：管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—035 編制 時(shí)間 年 月 日本年度管理評(píng)審計(jì)劃：審核意見：質(zhì)量技術(shù)部部長： 年 月 日審批意見：總經(jīng)理： 年 月 日管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—036 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)： 評(píng)審目的：評(píng)審主持人： 管理評(píng)審輸入： 管理評(píng)審結(jié)論 ： 管理評(píng)審輸出：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日說明：此表可續(xù)頁年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—037 月份部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—038 內(nèi)審組長 內(nèi)審組員 目 的審核方式范 圍依 據(jù)內(nèi)審日期年 月 日 —— 年 月 日共 天日 程 安 排日 期時(shí) 間工作內(nèi)容內(nèi)審組分工 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日內(nèi)審檢查表 編號(hào):XXXX/JLZH039審核部門時(shí)間條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果編制審批記錄: 時(shí)間:不符合報(bào)告 編號(hào)：XXXX/JLZH040 審核編號(hào)： 受審部門審核時(shí)間不符合事實(shí)描述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：不符合質(zhì)量手冊(cè)條款：性質(zhì): 163。XXXX年度培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)人員人數(shù)主辦部門培訓(xùn)講師時(shí)數(shù)培訓(xùn)方式費(fèi)用備注質(zhì)量記錄清單 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—043 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存期1XXXX/JL—ZH—001辦公用品發(fā)放登記表一年2XXXX/JL—ZH—002辦公用品歸還登記表一年3XXXX/JL—ZH—003辦公用品入庫登記表一年4XXXX/JL—ZH—004出差申請(qǐng)表一年5XXXX/JL—ZH—005出差登記表一年6XXXX/JL—ZH—006加班申請(qǐng)表一年7XXXX/JL—ZH—007加班登記表一年8XXXX/JL—ZH—008來件登記表一年9XXXX/JL—ZH—009文件閱辦單一年10XXXX/JL—ZH—010請(qǐng)假申請(qǐng)表一年11XXXX/JL—ZH—011請(qǐng)銷假登記表一年12XXXX/JL—ZH—012文件借用登記表一年13XXXX/JL—ZH—013文件簽發(fā)報(bào)送登記表長期14XXXX/JL—ZH—014文件簽發(fā)單長期15XXXX/JL—ZH—015煙、酒入庫登記表一年16XXXX/JL—ZH—016煙、酒出庫登記表一年17XXXX/JL—ZH—017用車申請(qǐng)表一年18XXXX/JL—ZH—018用車登記表一年19XXXX/JL—ZH—019用章申請(qǐng)表一年20XXXX/JL—ZH—020用章登記表一年21XXXX/JL—ZH—021證件借用申請(qǐng)單一年22XXXX/JL—ZH—022證件借用歸還登記表一年23XXXX/JL—ZH—023資金使用審批表一年24XXXX/JL—ZH—024XXXX年度培訓(xùn)計(jì)劃表一年填表人： 年 月 日質(zhì)量記錄清單 編號(hào)：XXXX/JL—ZH—043 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存
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