綜合計劃管理系統(tǒng)-指標(biāo)編制流程及鉤-資料下載頁
2025-07-20 04:35本頁面
【正文】 元 其他費用萬元 營業(yè)外支出萬元 營業(yè)稅金及附加萬元 銷售費用萬元 管理費用萬元 財務(wù)費用萬元 其他成本萬元 鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗噸/噸 鋁產(chǎn)品綜合交流電耗千瓦時/噸 全員勞動生產(chǎn)率萬元/人工業(yè)增加值247。計算勞動生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元 應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋利潤總額 應(yīng)付職工薪酬萬元 固定資產(chǎn)折舊萬元 應(yīng)付稅金萬元 利潤總額萬元 計算勞動生產(chǎn)率職工人數(shù)人 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元綜合能源消耗量247。工業(yè)增加值綜合能源消耗量噸標(biāo)煤鋁產(chǎn)品綜合交流電消耗總量36000247。29271 新增生產(chǎn)能力與期末生產(chǎn)能力 鋁產(chǎn)量與鋁銷量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗 鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗氧化鋁價格4 煤炭 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位公式上年期末實際萬年/噸 新增生產(chǎn)能力萬年/噸 減少生產(chǎn)能力萬年/噸 期末生產(chǎn)能力萬年/噸上年期末實際＋新增生產(chǎn)能力－減少能力煤炭產(chǎn)量萬噸煤炭產(chǎn)量合計（含外購）－收購煤量 煤炭產(chǎn)量合計（含外購）萬噸煤炭產(chǎn)量預(yù)計＋收購煤量 煤炭銷售預(yù)計萬噸系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量＋系統(tǒng)內(nèi)電廠煤炭銷售量＋電廠市場外煤炭銷售量 系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量萬噸 系統(tǒng)內(nèi)電廠煤炭銷售量萬噸 電力市場外煤炭銷售量萬噸 煤炭運力預(yù)計萬噸鐵路運量＋皮帶運量＋汽運量 鐵路運量萬噸 皮帶運量萬噸 汽運量萬噸 煤炭產(chǎn)量預(yù)計萬噸露天礦產(chǎn)量＋井工礦產(chǎn)量 露天礦產(chǎn)量萬噸各礦剝離量247。各礦剝采比 各礦剝離量萬立方米 各礦剝采比立方米/噸 井工礦產(chǎn)量萬噸 收購煤量萬噸 煤炭銷量萬噸煤炭產(chǎn)量合計（含外購）營業(yè)收入（不含稅）萬元煤炭營業(yè)收入＋其他收入 煤炭營業(yè)收入萬元煤炭銷量煤炭綜合售價 煤炭綜合售價元/噸 其他收入萬元 利潤總額萬元總收入－總成本總收入萬元煤炭營業(yè)收入＋其他收入＋營業(yè)外收入 營業(yè)外收入萬元 總成本萬元煤炭營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費用＋管理費用＋財務(wù)費用＋其他費用 煤炭業(yè)務(wù)成本萬元材料費＋折舊費＋職工薪酬＋維簡及安全費＋運輸費＋外購煤成本＋其他費用 材料費萬元電力＋柴油＋輪胎＋火工材料＋其他材料 電力萬元煤炭生產(chǎn)購電價煤炭生產(chǎn)耗電量247。1000 煤炭生產(chǎn)購電價元/千千瓦時 煤炭生產(chǎn)耗電量萬千瓦時 柴油萬元煤炭生產(chǎn)用油價煤炭生產(chǎn)柴油消耗量247。10000 煤炭生產(chǎn)用油價元/噸 煤炭生產(chǎn)柴油消耗量噸 輪胎萬元 火工器材萬元 其他材料萬元 折舊費萬元 職工薪酬萬元 維簡及安全費萬元 運輸費萬元 外購煤成本萬元 其他費用萬元 營業(yè)外支出萬元 營業(yè)稅金及附加萬元 銷售費用萬元 管理費用萬元 財務(wù)費用萬元 其他成本萬元 全員勞動生產(chǎn)率萬元/人工業(yè)增加值247。計算勞動生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營業(yè)利潤 應(yīng)付職工薪酬萬元 固定資產(chǎn)折舊萬元 應(yīng)付稅金萬元 營業(yè)利潤萬元 計算勞動生產(chǎn)率職工人數(shù)人 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元綜合能源消耗量247。工業(yè)增加值綜合能源消耗量噸標(biāo)煤煤炭生產(chǎn)柴油消耗量＋煤炭生產(chǎn)耗電量36000247。29271 期末生產(chǎn)能力 煤炭產(chǎn)量與煤炭銷量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗5 二級單位填報 綜合計劃編制流程 指標(biāo)計算匯總方式說明二級單位指標(biāo)數(shù)據(jù)的匯總方式分為三種類型，即：匯總方式包括指標(biāo)直接將上報三級單位或基建項目的指標(biāo)數(shù)累加新增生產(chǎn)能力、減少生產(chǎn)能力、期末生產(chǎn)能力、固定資產(chǎn)投資、核準(zhǔn)規(guī)模、開工規(guī)模、在建規(guī)模、前期規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、碳交易直接輸入指標(biāo)數(shù)營業(yè)收入（不含稅）、原料價格、工資總額、利潤總額、期末職工人數(shù)、全員勞動生產(chǎn)率、可靠性、資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率、經(jīng)濟增加值率（EVA率）、梯級發(fā)電廠發(fā)電耗水率、鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗、鋁產(chǎn)品綜合交流電耗、煤炭回采率通過公式計算得出綜合廠用電率、供電煤耗、萬元工業(yè)增加
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