【正文】 確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 每批結(jié)束8 質(zhì)量分確認(rèn) 制絲質(zhì)檢室 質(zhì)量確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 質(zhì)量分算出后9 打印《領(lǐng)料單》 、 《入庫單》 中控室 確認(rèn)人員《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》 交成本核算員10 成本分析、結(jié)算 綜合科 成本核算員 成本報(bào)表19 / 522. 角色定義部門 崗位/角色 人數(shù) 操作 單據(jù)綜合科 核算員 1 成本分析、結(jié)算 《制絲完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》中控室 完工確認(rèn)員 14完工確認(rèn)打印《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》《制絲完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》制絲線 現(xiàn)場庫稽查員 3 核對現(xiàn)場庫庫存制絲線 領(lǐng)料員 9 領(lǐng)用烤片、香糖料、長梗、膨脹煙絲 《制絲完工確認(rèn)表》制絲線 質(zhì)檢員 9 統(tǒng)計(jì)質(zhì)量分確認(rèn)質(zhì)量分 《制絲完工確認(rèn)表》制絲線 作業(yè)長 9 檢查《制絲完工確認(rèn)表》 《制絲完工確認(rèn)表》制絲線 主任 1 統(tǒng)籌安排、宏觀控制設(shè)備維修科 備件預(yù)留員 1 創(chuàng)建預(yù)留 《預(yù)留清單》四、 表單部門 表單 用途制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科玉溪卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月大班的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)制絲車間玉溪卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)五、 注意事項(xiàng)1. 《制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表》中控室打印后，發(fā)送相關(guān)人員。2. 生產(chǎn)完一批確認(rèn)一批。3. 潤葉、切絲分班完成時，各班確認(rèn)各班完成的工序。4. 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在《制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長檢查簽字后交制絲完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。5. 完工確認(rèn)時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動都一次移動完。6. 煙絲轉(zhuǎn)移，要求對方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號。7. 確認(rèn)時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。21 / 52玉溪紅塔集團(tuán) ERP 項(xiàng)目卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)2022 年 12 月 10 日 定稿2022 年 12 月 10 日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名 職 位 簽 字 日 期曲延斌 顧 問李碧林 業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長謝琳琳 中試車間主任郭 勇 綜合管理部主任王力武 生產(chǎn)一部主任蔣順華 生產(chǎn)二部主任馬曙勛 副總裁一、 卷包生產(chǎn)工作流程 ?? ?? ?? d?? ?? ???? ?? ?? d?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?? d?? ?譕?? ?? d?? ?? d?? ???? ?? d?? ???? ???? ?? ?? ?? d?? ???? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ??? ? ??? ?? d?? ?? ? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ?? ? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ???? ?? ? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ?? d?? ?? ? ? ?? ?? ? d?? ?? ?? ?????? ?? ?? d?? ???? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ?甹?? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ?? d?? ???? ?? ?? d???? ?? d?? ???? ?? d?? ???? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ? ?? ?? d?? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ??? ?? d?? ?? P ? ｐ ?? ?? ?? d?? ?? ?ま?????? ?? ?卵 d?? ?? ?閍?????? ?? d?? ?? P ??? ?? ? d ?? ?? ?? ?? ? d ?? ???? ? ?? ?? ?? ? S 噍 ? ? ? ? 2** ?? ? ???? ?? ? d ?? ?? ??? ?? d噍 ? ? ? ? 2 2?? ? ? P ??? ? ? P ? ?? ?? ? d ?? ?? ?? ? ?? ?? ? d ?? ?? ?????謅?? ?? ?? ???A譐?? ?? ?? ?? ?? ?? d?? ??? ?崹 ?? ?? d?? ?? ? d ?? ?? ?? ?? d ?? ?? ???? ? ?? ?? ? d ?? ?? ??? ? 23 / 52二、 業(yè)務(wù)內(nèi)容1. 每月中旬生產(chǎn)調(diào)度會后，生產(chǎn)科計(jì)劃好次月的生產(chǎn)計(jì)劃，通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)把各部門的《卷包生產(chǎn)月計(jì)劃》打印到生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、高架庫辦公室處，各處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。2. 每日生產(chǎn)科 11：00 以前把第二天的《卷包生產(chǎn)日排程表》 ，通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印到各部門生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、高架庫辦公室處，各處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。3. 每日生產(chǎn)科 11：00 以后，生產(chǎn)科電話通知各部門高架庫辦公室、高架庫輔料計(jì)劃員，可以把第三天卷包生產(chǎn)所需的輔料的《卷包輔料需求計(jì)劃表》打印出來。4. 高架庫計(jì)劃員根據(jù)自己打印的《卷包輔料需求計(jì)劃表》 ，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，打印出《調(diào)撥提貨單》送物資公司，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)《調(diào)撥提貨單》創(chuàng)建交貨單，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬，并打印出《調(diào)撥出庫單》 ，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)自己的采購訂單按隨車來的《調(diào)撥出庫單》簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號做收貨處理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出《調(diào)撥入庫單》送綜合科核算員。5. 高架庫發(fā)料員為下一個班在 R/3 系統(tǒng)中打印出一機(jī)一份的《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》 ， 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上自動打印出按生產(chǎn)計(jì)劃所需求的各種主要原輔料，發(fā)料員根據(jù)《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》進(jìn)行輔料的生產(chǎn)性發(fā)料。6. 機(jī)組操作工與發(fā)料員對所發(fā)物料進(jìn)行數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可，發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場庫，由高架庫統(tǒng)計(jì)員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲到車間現(xiàn)場輔料庫。換牌號生產(chǎn)時，不再使用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫，所收輔料品種規(guī)格、數(shù)量由發(fā)料員與機(jī)組人員簽字認(rèn)可，高架庫統(tǒng)計(jì)員據(jù)此把相應(yīng)輔料從車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到輔料高架庫，實(shí)際收回輔料品種、數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差異時，由生產(chǎn)線主任簽字認(rèn)可后，部綜合科統(tǒng)計(jì)員調(diào)整差異到對應(yīng)的生產(chǎn)訂單，在輔料現(xiàn)場庫中把收回的輔料庫存清零。月末結(jié)算時，輔料高架庫的庫存盤點(diǎn)差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，高架庫統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行庫存差異過賬。輔料高架庫統(tǒng)計(jì)員把車間現(xiàn)場輔料庫的盤點(diǎn)清單送到部綜合科統(tǒng)計(jì)員處，系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場庫的庫存與實(shí)物可能出現(xiàn)差異，由綜合科統(tǒng)計(jì)員把盤點(diǎn)差異調(diào)整到相對應(yīng)生產(chǎn)訂單上，使輔料現(xiàn)場庫實(shí)物與庫存一致。7. 輔料發(fā)放到機(jī)臺、煙絲進(jìn)入加絲機(jī)庫后，生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《卷煙日生產(chǎn)排程表》組織機(jī)臺進(jìn)行卷包生產(chǎn)。8. 需換牌號生產(chǎn)的機(jī)組當(dāng)天會有兩個生產(chǎn)訂單，并在每天的《卷煙生產(chǎn)日排程表》上注明。原牌號產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進(jìn)行第二個訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。9. 每班開始時，檢查上一班的結(jié)存數(shù)，作為本班上存。每班生產(chǎn)結(jié)束時，操作工與高架庫發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過沒用完的輔料算消耗掉） ，在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場輔料庫，剩余輔料存放在機(jī)臺上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫）留下一班使用。10. 濾嘴棒的耗用按卷煙機(jī)上的嘴棒計(jì)數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認(rèn)，耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫存（3F08） ，月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。交接班時卷煙機(jī)上濾嘴棒接收機(jī)上的計(jì)數(shù)會自動清零，交班時卷煙機(jī)操作工根據(jù)機(jī)臺上濾嘴棒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)，加上確認(rèn)的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù)，作為本班嘴棒耗用數(shù)在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上記錄，嘴棒車間巡檢人員簽字確認(rèn)作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫存（3F10） ，月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機(jī)臺上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。11. 煙絲的耗用按理論值確認(rèn)（不允許更改煙絲耗用數(shù)量） 。在換牌號生產(chǎn)時，由綜合科統(tǒng)計(jì)員在 R/3 系統(tǒng)中對加絲機(jī)庫存清零，差異庫存按對應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對象上；月末結(jié)算時，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點(diǎn)時的庫存數(shù)，差異庫存按對應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)?。兩種情況下的差異數(shù)量由綜合科核算員對次品牌的煙絲的成本對象進(jìn)行調(diào)整（移動類型：291/292 ） 。12. 加絲機(jī)庫存里加入出口煙絲時，完工確認(rèn)時要在貨物移動時，手工加入出口煙絲的物料號，把加入的出口煙絲量消耗掉。13. 各機(jī)組卷煙、包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機(jī)組確認(rèn)（集中裝封箱按條計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)折成件數(shù)計(jì)算，差異按條計(jì)數(shù)的比例分減到對應(yīng)機(jī)組） ，并在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》簽字認(rèn)可。14. 各機(jī)臺生產(chǎn)的質(zhì)量分。檢驗(yàn)員在每班最后一次工序檢驗(yàn)時，把每個機(jī)臺的質(zhì)量分在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫并簽字。15. 各機(jī)臺操作工交廢品時帶上《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 ，到廢品房過磅后，由廢品記錄員在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支（10kg＝1 萬支） ，包裝廢品的單位為箱（50kg＝1 箱） 。16. 卷包完工確認(rèn)員根據(jù)每個機(jī)組的《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》在 R/3 系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)操作，機(jī)組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場成品庫。高架庫成品入庫員按實(shí)際入庫數(shù)與拾牌員核對后，在 R/3 系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)移到成品高架庫。換牌號生產(chǎn)時，待原生產(chǎn)牌號的成品全部（包括成件零煙）入成品高架庫后，如果有因質(zhì)量或別的問題暫時不能入高架庫的，生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)員調(diào)整車間現(xiàn)場成品庫的庫存為不能入庫的數(shù)量（物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)狀態(tài)，待可以入成品高架庫后，再從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀態(tài)，高架庫中控室人員再把此批成品從車間成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到成品高架庫） 。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場庫庫存，按成品入成品高架庫的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。月末結(jié)算時，機(jī)臺上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫，高架庫入庫員按實(shí)際入庫數(shù)從車間成品現(xiàn)場庫把成品轉(zhuǎn)儲到成品高架庫。綜合科統(tǒng)計(jì)員把車間成品現(xiàn)場庫剩余的相應(yīng)牌號成品數(shù)扣減到對應(yīng)的機(jī)臺，保證成品現(xiàn)場庫的庫存為零。25 / 5217. 返工訂單的確認(rèn)。返工的界定：成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場上返回車間返工的成品需作返工訂單。待需返工的成品累計(jì)到一定數(shù)量后，生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個返工訂單，車間進(jìn)行返工生產(chǎn)，按所消耗的物料進(jìn)行確認(rèn)。18. 鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。19. 批量試驗(yàn)性生產(chǎn)的處理。試驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。試驗(yàn)項(xiàng)目由試驗(yàn)部門自帶試驗(yàn)物料，用了生產(chǎn)部門的物料由試驗(yàn)人員與生產(chǎn)部門機(jī)組人員簽字確認(rèn)，所用物料不記入生產(chǎn)部門的消耗，記入試驗(yàn)內(nèi)部訂單結(jié)算。20. 成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn)性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在《物料轉(zhuǎn)儲單》上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類型 311）進(jìn)行處理。配件在 1001 工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲，要在系統(tǒng)中退貨到物資公司，由物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的成本中心。21. 零配件的領(lǐng)用。正常配件設(shè)備員待領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作計(jì)劃，物資公司做詢價/報(bào)價，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建采購訂單，貨到后收貨處理。配件計(jì)劃申報(bào)部門開具《非生產(chǎn)性領(lǐng)料單》到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（貨物移動類型 201 對成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨后，做無采購訂單收貨入庫（貨物移動類型501） 。機(jī)臺領(lǐng)用配件在材料室簽《領(lǐng)料單》 ，材料員在系統(tǒng)中做發(fā)貨（物料移動類型261） ，每個機(jī)臺用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機(jī)臺配件耗用，各部門可打印出《機(jī)臺備件耗用統(tǒng)計(jì)表》 ，考核機(jī)臺的備件消耗。22. 生產(chǎn)的交接班過程由兩個班的作業(yè)長控制，各機(jī)組操作工填寫《生產(chǎn)___部卷煙機(jī)交接班記錄》 、 《生產(chǎn)___部包裝機(jī)交接班記錄》 ，交接班雙方確認(rèn)，生產(chǎn)線主任填寫《生產(chǎn)___部卷包生產(chǎn)記錄》 。23. 生產(chǎn)成本核算可按成本要素會計(jì)、成本中心會計(jì)、內(nèi)部訂單核算、產(chǎn)品成本控制等進(jìn)行分析，可分析訂單成本、期間的產(chǎn)品成本，按累計(jì)或期間分析目標(biāo)/實(shí)際/ 生產(chǎn)成本差異、目標(biāo)/實(shí)際比較、計(jì)劃 /實(shí)際比較，做成本的差異分析、差異結(jié)算，按不同的方法可看出計(jì)劃/差異/實(shí)際成本、目標(biāo)/實(shí)際/生產(chǎn)成本差異等報(bào)表，也可進(jìn)行獲利性分析等等。三、 卷包車間上線業(yè)務(wù)1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注1 接收《卷煙生產(chǎn)月計(jì) 劃》表 生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長《卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃