月子會(huì)所項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-07-20 02:34本頁(yè)面
【正文】 390, 寶寶洗浴室套120000 20, 寶寶床套358001200 33, 空調(diào)臺(tái)3220005000 70, 消毒設(shè)施套35000 15, 商務(wù)車(奔馳）輛1600000 600, 廚房設(shè)備套120000 20, 洗衣機(jī)臺(tái)25000一臺(tái)10000一臺(tái) 15, 其它投資成本/// 100, 固定資產(chǎn)投入合計(jì) 2,883, 第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè)管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用明細(xì)表人員配置45人(兼職3人，工資15萬(wàn)）前6個(gè)月護(hù)理人員按一半配置，即前期人員暫定30人（工資12萬(wàn)）項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額（元）前期考察市場(chǎng)次3 10, 30, 市場(chǎng)營(yíng)銷廣告費(fèi)用月1200, 200, 報(bào)紙/DM單次1 10, 10, 人員招聘培訓(xùn)開支月1 20, 20, 膳食費(fèi)用月1 100/人/天 33, 人員工資月1120, 120, 人員社保月1 500/人/月 16, 人員伙食月1 15/人/天 13, 辦公費(fèi)用月1 5, 5, 物業(yè)費(fèi)用月1 3/㎡ 4, 水電費(fèi)月1 5, 5, 天然氣月1 2, 2, 電話費(fèi)月1 3, 3, 網(wǎng)站/網(wǎng)絡(luò)費(fèi)月1 2, 2, 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用（按10年期限）月1 24, 24, 其他開支月1 5, 5, 費(fèi)用合計(jì) 493, 啟動(dòng)資金(費(fèi)用按6個(gè)月計(jì)算） 5,844, 第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè)銷售收入預(yù)測(cè)套餐數(shù)量定價(jià)收入單間10 29, 298, 小套房10 39, 398, VIP套房2 89, 179, 其他收入嬰兒用品銷售后續(xù)增殖服務(wù)收入 20, 合計(jì)22 895, 開業(yè)第一季度按20%入住率預(yù)算月銷售額 179, 開業(yè)第二季度按30%入住率預(yù)算月銷售額 268, 開業(yè)第三季度按50%入住率預(yù)算月銷售額 447, 開業(yè)第四季度按80%入住率預(yù)算月銷售額 716, 合計(jì)第一年度銷售收入預(yù)測(cè) 4,836, 利潤(rùn)預(yù)測(cè)年度銷售收入費(fèi)用支出盈虧第一年度 4,836, 5,922, 1,086, 第二年度(90%入住率) 9,672, 6,600, 3,072, 通過以上預(yù)測(cè)，營(yíng)業(yè)第二年度基本可將固定資產(chǎn)投入收回。如果第一年度品牌做得好，第二年度的電視廣告投入20萬(wàn)/月可逐漸減少一半，一年可減少開支120萬(wàn)。
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