【導(dǎo)讀】 —流程重組1— 羆蒃裊袆莄蒂薅膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿膀肂葿袂莁蕿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆薅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂螞蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇節(jié)蠆蠆膂膈芆螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅莂螇肁莁袀螄荿莁蕿羀蒞莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒅袁肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆莄蒂薅膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿膀肂葿袂莁蕿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆薅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂螞蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇節(jié)蠆蠆膂膈芆螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅莂螇肁莁袀螄荿莁蕿羀蒞莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒅袁肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆莄蒂薅膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿膀肂葿袂莁蕿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆薅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂螞蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇節(jié)蠆蠆膂膈芆螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿芃蚅腿膅莂螇肁莁袀螄荿莁蕿羀蒞莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂莆螈衿羋蒅袁肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆莄蒂薅膁芀蒁蚇

　　

【正文】 《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》，部門(mén)經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》。 如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)合同》制作《進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開(kāi)證手續(xù)。 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 — 流程重組 15 — 三、合格分供方評(píng)定流程 采購(gòu)部 / 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 流程說(shuō)明： 由采購(gòu)部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。 由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。 采購(gòu)部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫(xiě)《合格分供方評(píng)定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批 手續(xù)。 質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)定審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問(wèn)題處 理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。 面輔料分供 方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評(píng)定審批表 分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 合格分供方名單 成品檢驗(yàn)報(bào)告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè) 務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部 進(jìn)口 進(jìn)口采購(gòu)合同 進(jìn)口來(lái)料發(fā)票 進(jìn)口料件備案清單 外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案 進(jìn)口貨物到港通知單 進(jìn)口發(fā)票 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 進(jìn)口信用證議付 進(jìn)口面輔料 動(dòng)態(tài)查詢 進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì) 進(jìn)口貨物到港通知 生成財(cái)務(wù)應(yīng)付 進(jìn)口貨物到港情況匯總 面輔料供應(yīng) 管理 流程 面輔料庫(kù)存管理流程 進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總 備案費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 銀行費(fèi)用登錄 貨物到廠通知單 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 — 流程重組 17 — 流程說(shuō)明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來(lái)源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來(lái)料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和 /或運(yùn)輸部門(mén)提供的到貨通知后，調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》或《國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。 如果面輔料的來(lái)源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來(lái)料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作： ? 如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》； ? 如果是進(jìn)口來(lái)料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來(lái)料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案 。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來(lái)料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和 /或運(yùn)輸部門(mén)提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān) 情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量 已進(jìn)口面輔料數(shù)量 =可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿洠⒆詣?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》，制 作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。 如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制作《貨物到廠通知單》。 轉(zhuǎn)