上海醫(yī)療中心項目可行性研究報告doc-資料下載頁
2025-07-18 22:58本頁面
【正文】 ：***********************電話：***********************傳真：***********************目標(biāo)確定醫(yī)療中心人力資源及薪酬計劃醫(yī)療中心人力資源安排上應(yīng)該依據(jù)“人盡其才”的原則。一、人力資源配置分類職 位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù) 員工人數(shù)小計備 注領(lǐng)導(dǎo)層 總經(jīng)理（醫(yī)療中心主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心業(yè)務(wù)副主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心行政副主任）11小 計33管 理人 員醫(yī)務(wù)護(hù)理部部長112部長1專員1行政財務(wù)部部長189部長1出納1會計1收款員6后勤安保部部長134部長1門衛(wèi)保安3人力資源部部長11部長1小 計41216醫(yī)技人員肝病科2810腫瘤科268其它科44醫(yī)技科11011藥劑科134護(hù)理部11011小 計74148人員總計145367二、人力資源結(jié)構(gòu)及工資序 號分 類人數(shù)（名）平均月薪（元）平均年薪（元）年薪合計（萬元）1主任醫(yī)師22副主任醫(yī)師103主治醫(yī)師104助理醫(yī)師85副主任護(hù)師16主管護(hù)師27護(hù)師28護(hù)士612總經(jīng)理113業(yè)務(wù)副總經(jīng)理114行政副總經(jīng)理115管理方面部長416業(yè)務(wù)方面科主任742其它12年工資合計67********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址：***********************電話：***********************傳真：***********************前途光明 經(jīng)濟(jì)與財務(wù)分析一、投資金額概算該醫(yī)療中心采取股份制形式合資經(jīng)營，投資總額1500萬元，其中房地產(chǎn)460萬元，醫(yī)療設(shè)備600萬元，人才引進(jìn)費(fèi)用100萬元，前期3個月工資和分期付款準(zhǔn)備金140萬元，不可預(yù)見的費(fèi)用90萬元，流動資金100萬元。工程項目投資項目面積m2單價萬元/ m2金額(萬元)備注基本建設(shè)10000．6460600萬元醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療用品600前期3個月工資和分期付款準(zhǔn)備金140不可預(yù)見的費(fèi)用90流動資金100人才引進(jìn)100合 計1500醫(yī)療器械投資項目單位數(shù)量平均單價（元）金額（萬元）醫(yī)療用品1，病床張2010002．02，桌椅套4010004．0 3，計算機(jī)套30400012．0 4，其它50小計68．0醫(yī)療器械放射設(shè)備套2320．0檢驗設(shè)備套若干40．0B超、心電圖儀等套440．0醫(yī)用激光類套110．0電子胃鏡套130．0手術(shù)設(shè)備套若干20．0理療設(shè)備4．0其它58．0小計520．0合計588．0二、經(jīng)濟(jì)效益分析年收入估算表項目第一年收入估算（萬元）第二年收入估算（萬元）第三年收入估算（萬元）備注醫(yī)療收入150023003000藥品收入400045505800其它收入100150200科學(xué)院收入總收入560070009000年支出估算表項目第一年支出估算（萬元）第二年支出估算（萬元）第三年支出估算（萬元）備注工資支出300400500獎勵支出150200300藥品材料支出150015003000醫(yī)療器械攤銷支出180180180房地產(chǎn)攤銷支出240240240業(yè)務(wù)廣告費(fèi)支出560500500車輛運(yùn)行支出204040維修費(fèi)支出80100150包括醫(yī)療器械房屋水電等其它方面支出100100100總支出313032605010收益估算（萬元）第一年收益（萬元）第二年收益（萬元） 第三年收益（萬元）三年合計（萬元）備注加：業(yè)務(wù)總收入56007000900021600減：業(yè)務(wù)總開支31303260501011400 員工三項保險7510022540025%稅金95211901530367217% 其 它28035045010805%預(yù)算 利 潤1163210017855048投資回收期綜上可以看出該醫(yī)療中心若能建成，其年利潤最低在1000萬元以上，每年可有2030%的增長率，三年投資收益可達(dá)5000多萬元，在不到3年時間就可以完全收回投資。因此，該項目是1個值得投資，且具有社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的光彩工程。附件：產(chǎn)品主要用途、功能（略）28
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