【正文】 督各部門、車間隱患的整改治理。4 管理內(nèi)容 總則 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 公司成立由車間總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進行處理，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，均有權(quán)向行政部報告。 安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。 安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門。 各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。 公司級（包括各專業(yè)部門）、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。 各部門應(yīng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。 各部門、車間每月、每年對本部門、車間事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于每月向公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負責(zé)人簽字。 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部和相關(guān)部門報告，行政部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；3) 隱患的治理方案。 行政部每季、每年對企業(yè)事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。 隱患整改及驗收 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。 對于一般事故隱患，部門、車間、工段（班組）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。 對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給車間，車間能整改的不推給（車間）部門，部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。 各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由行政部下達，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費和物資的落實；4) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；5) 治理的期限和要求；6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報行政部，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。 對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復(fù)查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報行政部，行政部登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。 獎懲 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵細則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險金獎勵考核細則中規(guī)定。 同時將結(jié)合《員工手冊》進行考核。6 記錄附件一： 隱患整改通知單及回執(zhí)附件二： 安全檢查、事故隱患整改臺帳十一 事故應(yīng)急預(yù)案演習(xí)管理規(guī)定 目的 為了對生產(chǎn)安全事故實施迅速、有效的救援，防止人員傷亡和財產(chǎn)損失擴大，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第十七條、六十八條、六十九條規(guī)定，公司根據(jù)現(xiàn)狀應(yīng)制定本單位安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。 范圍 本制度規(guī)定了事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制原則和要求。 適用于公司范圍內(nèi)有可能發(fā)生的爆炸、火災(zāi)、危險化學(xué)品泄漏、異常停電、設(shè)備設(shè)施故障等事故的緊急情況。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)應(yīng)急突發(fā)事故的現(xiàn)場的總指揮并負責(zé)重大事故的上報，副總經(jīng)理負責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的指揮和調(diào)度工作。 行政部1) 負責(zé)組織部門（職能部門）制定公司的應(yīng)急預(yù)案；2) 負責(zé)協(xié)調(diào)各部門組織各種事故的應(yīng)急搶險和應(yīng)急演練，并對搶險或演練效果進行評審；3) 負責(zé)對各種事故發(fā)生后所采取的措施進行驗證。4) 負責(zé)組織火災(zāi)事故的撲救，對應(yīng)急響應(yīng)效果進行評審；5) 負責(zé)對兼職消防隊（兼職安全員）的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行驗證。 部門負責(zé)現(xiàn)場事故的應(yīng)急處理及現(xiàn)場的人員搶救和疏散工作。 各車間根據(jù)生產(chǎn)特點，負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行。 采購部負責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的提供與保障。 程序 應(yīng)急救援預(yù)案的編制原則 應(yīng)根據(jù)本單位危險源的特點編制，要有較強的針對性。 救援措施、避險要領(lǐng)應(yīng)簡潔明了，有較強的可操作性。 應(yīng)急救援預(yù)案的編制應(yīng)遵循企業(yè)自救與社會救援相結(jié)合的原則。 應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容 危險源辯識及評價結(jié)果。 事故類型及可能造成的危害分析。 事故應(yīng)急救援及緊急避險措施。 事故應(yīng)急救援組織指揮機構(gòu)、救援隊伍及職責(zé)分工。 事故應(yīng)急救援器材、裝備。 需請求社會救援的事項。 事故應(yīng)急預(yù)案演練的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。 事故應(yīng)急預(yù)案管理制度。 應(yīng)急預(yù)案制定的基本程序及要求應(yīng)急預(yù)案的制定是針對各項事故應(yīng)急措施（含信息）、程序和行動計劃的文件化過程。預(yù)案的制定應(yīng)按如下程序及要求進行。 危險源評估。通過辨識危險因素和危險部位，確定危險（危害）類型。 事故類型及危害分析。事故類型與危害分析是在危險源評估的基礎(chǔ)上對其可以發(fā)生的危害類型進行分析認(rèn)定，從而科學(xué)地預(yù)測可能發(fā)生事故的類型及事故產(chǎn)生危害的大小，以此作為制定事故應(yīng)急措施的依據(jù)。 制定應(yīng)急措施。根據(jù)不同的事故類別、事故危害等，研究制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。對可能發(fā)生無法直接施救或可產(chǎn)生較大次生災(zāi)害的事故要給予特別關(guān)注，制定緊急疏散等應(yīng)急措施，防止盲目施救導(dǎo)致傷亡擴大。 根據(jù)事故應(yīng)急措施需要，制定應(yīng)急救援裝備、器材配置方案。主要包括搶險器材設(shè)備、人員防護裝備、通訊設(shè)備、救護器材設(shè)備的種類和數(shù)量等。 制定應(yīng)急救援組織指揮機構(gòu)和應(yīng)急救援隊伍方案，并明確職責(zé)分工。保證事故應(yīng)急救援組織指揮機構(gòu)在發(fā)生事故時能根據(jù)事故狀況實施有效的協(xié)調(diào)指揮；應(yīng)急救援隊伍能夠?qū)嵤┯行У膽?yīng)急搶險、排險、救援、救護等工作。 分析確定需社會救援的事項。為了在發(fā)生重、特大事故時能夠及時得到有效的社會救援支持，應(yīng)依據(jù)可能發(fā)生的事故類型及危害，分析確定需要社會救援的事項，納入預(yù)案管理。 制定有關(guān)人員培訓(xùn)內(nèi)容和預(yù)案演練考核標(biāo)準(zhǔn)。為使應(yīng)急指揮人員和救援隊伍掌握應(yīng)急指揮與救援要領(lǐng)，危險崗位工作人員掌握事故狀態(tài)下應(yīng)急搶險或避險逃生的要領(lǐng)，應(yīng)研究制定相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容和預(yù)案演練考核標(biāo)準(zhǔn)。 形成預(yù)案。在上述工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)過評審和領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為執(zhí)行性文件。單位特大事故應(yīng)急救預(yù)案應(yīng)報當(dāng)?shù)厝嗣裾爱?dāng)?shù)匕踩a(chǎn)綜合管理部門備案。 預(yù)案措施的落實與管理應(yīng)急救援預(yù)案確定后，單位的主要負責(zé)人要組織預(yù)案措施的落實工作。 預(yù)案演練和預(yù)案完善預(yù)案演練是保證一旦發(fā)生事故，預(yù)案可以有效發(fā)揮作用的重要環(huán)節(jié)。演練的主要內(nèi)容：5．事故報告與接報。包括事故現(xiàn)場人員情況；事故單位接報響應(yīng)；事故單位向當(dāng)?shù)卣捌鋺?yīng)急保障系統(tǒng)報告，請求外圍應(yīng)急救援支援及其接報響應(yīng)。5．事故發(fā)生后第一時間的現(xiàn)場應(yīng)急搶險或避險。5．事故應(yīng)急調(diào)度指揮部指揮與搶險。包括指揮部人員迅速趕赴現(xiàn)場預(yù)定位置指揮搶險工作；通知各有關(guān)應(yīng)急機構(gòu)進入應(yīng)急狀態(tài)；指揮調(diào)動應(yīng)急救援隊伍開展搶險、排險、疏散、警戒、救護等相關(guān)工作。5．調(diào)用物資。包括應(yīng)急搶險車輛、裝備、通訊器材、醫(yī)療器材、藥品和個人防護用品等。5．演練總結(jié)和預(yù)案補充。根據(jù)演練考核標(biāo)準(zhǔn)，對演練情況進行總結(jié)，補充完善預(yù)案。5．每年根據(jù)上級行業(yè)要求和公司人員調(diào)整等情況，及時修訂和完善公司應(yīng)急救援預(yù)案，做到切合實際，措施有力，內(nèi)容不缺項，具有可操作性。十二 安全生產(chǎn)投入保障管理規(guī)定為使安全生產(chǎn)所需費用得到保障，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本管理制度。2. 職責(zé)、負責(zé)計劃外安全費用的審批，保證安全投入能滿足安全生產(chǎn)的需要和安全生產(chǎn)投入的有效實施，確保安全投入專款專用； 安全主任根據(jù)公司情況編制全廠每年安全生產(chǎn)投入計劃、負責(zé)安全投入費用的審查、負責(zé)監(jiān)督所有安全投入的有效實施； 各部門負責(zé)本部門安全投入的有效實施；，建立安全費用臺帳，將安全投入列入財務(wù)報表，并做到專款專用。3 職責(zé) 行政部負責(zé)規(guī)定的修改及檢查 各車間、部門負責(zé)按照此規(guī)定進行執(zhí)行 安全費用的使用范圍： 完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施支出，安全設(shè)施，如：安全防護、安全裝置、消防器材、應(yīng)急救援等設(shè)施的投入和維護保養(yǎng)費用； 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出； 建立應(yīng)急救援隊伍、開展應(yīng)急救援演練所需的費用； 安全培訓(xùn)教育費用、防護用品、保健品費用、安全生產(chǎn)檢查與安全技術(shù)服務(wù)支出； 重大事故隱患的評估、監(jiān)控、整改所需費用； 安全風(fēng)險抵押金； 安全檢查工作所需費用； 保證安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和安全生產(chǎn)先進技術(shù)的推廣應(yīng)用及其他有關(guān)經(jīng)費投入；其他與安全 安全費的用使用 安全投入作為公司的安全投資?？顚Ｓ庙椖?，任何人不得挪用或轉(zhuǎn)給其它項目； 公司應(yīng)當(dāng)將安全費用優(yōu)先用于滿足安全、消防等政府監(jiān)管部門對公司安全生產(chǎn)、消防提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出； 各部門根據(jù)安全生產(chǎn)投入計劃，按時完成本部門的安全投入項目，項目完成后報安全主任對實施過程和完成結(jié)果進行監(jiān)督； 財務(wù)部應(yīng)當(dāng)及時、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用，財務(wù)部在年度財務(wù)會計報告中披露安全費用提取和使用的具體情況。 安全投入費用提取申請部門主管填寫申請表，經(jīng)安全主任審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可到財務(wù)部提取資金。三、安全生產(chǎn)費用的提取 第十一條 安全生產(chǎn)費用的提取，按照本單位年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提取。第十二條 安全生產(chǎn)費用因按照以下規(guī)定范圍使用： 車間、庫房等作業(yè)場所監(jiān)控、檢測、防曬、防火、滅火、防爆、防毒、消毒、防雷、或者隔離操作等安全防護設(shè)備、設(shè)施的完善、維修和改善支出。 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出。 安全生產(chǎn)檢查與評價支出。 重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。 安全技能培訓(xùn)及進行應(yīng)急救援演練支出。 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 第十三條 安全生產(chǎn)費用計提標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號 全年實際銷售收入提取標(biāo)準(zhǔn)備注11000萬元（含）以下4%21000萬元至10000萬元（含）部分2%310000萬元至100000萬元（含）部分%4100000萬元以上部分% 第十四條 公司在本辦法第十二條規(guī)定的使用范圍內(nèi)，應(yīng)將安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。 第十五條 年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的、超出部分按正常成本費用渠道列支。 第十六條 安全生產(chǎn)費用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進行管理。 第十七條 公司為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全生產(chǎn)費用中列支。十三 消防安全管理規(guī)定 目的：為了更好的貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，確保公司消防安全正常開展。范圍本規(guī)定適用公司各車間及各部門對消防安全工作的檢查及維護。職責(zé) 行政部負責(zé)對全公司消防安全工作監(jiān)督檢查和組織實施。 各車間負責(zé)本車間分管的工作范圍內(nèi)的有關(guān)消防管理