【導讀】蒄薅羄肁薆螀袀肀芆薃螆聿莈蝿肄腿蒁薁羀膈薃螇袆膇芃薀袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇襖羃膃荿蚆衿膃蒁袂螅節(jié)薄蚅肅芁芃蕆罿芀莆蚃羅艿薈蒆袁羋羋螁螇芇莀薄肆芇蒂螀芆薅薂袈蒞芄螈螄莄莇薁肂莃葿螆肈莂蟻蕿羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆羇薅袃肅羆芅蚆羈肅莇袁袇肄蒀蚄螃肄薂蕆膂肅莂螞肈肂蒄薅羄肁薆螀袀肀芆薃螆聿莈蝿肄腿蒁薁羀膈薃螇袆膇芃薀袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇襖羃膃荿蚆衿膃蒁袂螅節(jié)薄蚅肅芁芃蕆罿芀莆蚃羅艿薈蒆袁羋羋螁螇芇莀薄肆芇蒂螀芆薅薂袈蒞芄螈螄莄莇薁肂莃葿螆肈莂蟻蕿羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆羇薅袃肅羆芅蚆羈肅莇袁袇肄蒀蚄螃肄薂蕆膂肅莂螞肈肂蒄薅羄肁薆螀袀肀芆薃螆聿莈蝿肄腿蒁薁羀膈薃螇袆膇芃薀袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇襖羃膃荿蚆衿膃蒁袂螅節(jié)薄蚅肅芁芃蕆罿芀莆蚃羅艿薈蒆袁羋羋螁螇芇莀薄肆芇蒂螀芆薅薂袈蒞芄螈螄莄莇薁肂莃葿螆肈莂蟻蕿羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆羇薅袃肅羆芅蚆羈肅莇袁袇肄蒀蚄螃肄薂蕆膂肅莂螞肈肂蒄薅羄肁薆螀袀肀芆薃螆聿莈蝿肄腿蒁薁羀

　　

【正文】 核情況 首次計劃完成時間 計劃調整情況 上次累計延誤天數(shù) (天 ) 上次累計扣罰金額 (元 ) 累計延誤天數(shù) (天 ) 累計扣罰金額 (元 ) 半月扣罰情況 延誤天數(shù) (天 ) 扣罰金額 (元 ) 4 月 15日 1 1 4 月 20日 4 月 15日 10 150． 00 10 150． 00 將經過校核后的校核用累計延誤天數(shù)和累計扣罰金額分別填寫入累計延誤天數(shù)和累計扣罰金額欄中； 統(tǒng)一編號，調整格式。 隱藏校核用的兩欄并清空原四列中的內容（即累計延誤天數(shù)，累計扣罰金額，半月延誤天數(shù)和半月扣罰金額）。 四、 相關附件 附件一： 《 房地產開發(fā)建設管理制度 》 （見發(fā)文） 附件二： 《 房地產開發(fā)建設、兩周計劃及會議決議 考核制度 》 （見發(fā)文） 附件三：《工程建設兩周計劃獎勵實施辦法》（見發(fā)文） 附件 四 ： 《 兩周計劃填報工作范圍及完成認定標準 》 附件五： 《 竣工計劃模板 》 附件六： 《 開發(fā)報建流程圖 》 附件 七 ： 《 合同下發(fā)時間參考標準 》 附件 八 ： 《 計劃檢查深度的標準 》 21 第二部分 制度考核管理工作手冊 一、工作簡介。 制度考核工作的內容簡介： 管理監(jiān)察中心綜合計劃是《房地產開發(fā)建設管理制度》及《 房地產開發(fā)建設管理、兩周計劃及會議決議的考核制度 》全面監(jiān)督考核部門，擔負著深入推進制度在集團公司內部的全面貫徹執(zhí)行的重要職責。除對制度中規(guī)定的相關條款進行具體的考核及監(jiān)督工作以外，還須對每月制度考核的結果，進行復核，監(jiān)督，匯總及分析，并于月初的兩周計劃例會前形成《制度考核匯總報告》提交會議審議通過。會后 2個工作日內將會議審議通過的《制度考核匯總報告》調整完畢，同時形成當月的考核扣罰匯總表報至財務總部，扣罰金額于當月工資及獎勵工作中扣除。 22 二、 工作流程 制度考核與監(jiān)督工作流程圖 每月 3 日，依據(jù)制度、兩周計劃及上月檢查報告，整理出月度考核周期內由我部所負責考核及監(jiān)督的工作內容，完成《制度考核 檢查工作表》及 《制度考核 監(jiān)督檢查工作表》（包括當期及下期） 。 每月 5 日，依據(jù)兩周例會后調 整的《計劃及會議決議考核匯總報告》及《制度考核匯總報告》完成考核通報，并發(fā)文。 每月 2 日，依據(jù)會議審核結果，調整上月《制度考核扣罰明細表》及匯總報告，并將扣罰明細表報財務總部。同時修改《制度考核檢查報告》及《制度監(jiān)督檢查報告》。 每月 1 日，將制度考核匯總報告提交兩周計劃例會審核 、討論。 每月 27 日 16 點前，將當期的制度考核情況進行匯總并整理（包括考核明細表及監(jiān)督明細表），完成《制度考核扣罰明細表》。 每月 26 日，將收集的制度考核明細表進行匯總并整理。 每月 29 日，依 據(jù)《制度考核扣罰明細表》完成制度考核匯總報告。匯總報告包括：封面及目錄、圖表、扣罰明細表及匯總表。 每月 25 日接收各考核部門報送的制度考核明細表 ,并根據(jù) 《制度監(jiān)督檢查報告》對由我部負責監(jiān)督的內容 進行逐條核對 .同時填寫《制度考核監(jiān)督明細表》。 每月 25 日 14 點前，完成由我部所負責考核的《制度考核檢查報告》及《制度考核明細表》，同時，將我部制度考核明細表報全質辦監(jiān)督。并完成《制度監(jiān)督檢查報告》 。 每月 18 日，依據(jù)兩周計劃例會紀要調整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關的考核時間及內容（包括當期及下期）。 每月 15 日上午，完成《 制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。 每月 7 日，維護考核臺帳及制度考核檔案、中層領導個人考核檔案。 每日，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》上所列內容，進行具體檢查，并與有關人員進行溝通。 23 三、制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式 項目 階段 序號 時間節(jié)點 工作內容 責任 部門 考核 部門 監(jiān)督 部門 扣罰 標準 條款 考核或監(jiān)督方式 日常工作機制 1 年度節(jié)點計劃下發(fā) 10 天內 上報各項目全年需求配合計劃 工程部及各建設中心 綜合計劃部 全質辦 5 元 /天 第 5 條 以簽收時間為準進行考核 2 每月 27 日17： 00 前（ 2月份提前至25 日） 上報項目兩月工作計劃 工程口、研發(fā)、開發(fā)、招標、營銷、預決算部、海岸、企發(fā)、清新、增城、佛岡及下屬于公司 綜合計劃部 全 質辦 15 元 /天 第 6 條 以簽收時間為準進行考核 3 上報項目兩月工作計劃，未經溝通即上報需要計劃的 綜合計劃部 全質辦 15 元 /項 第 6 條 會議發(fā)現(xiàn)并核查以及有關部門的舉報為準 4 上報項目兩月工作計劃，重要事項未及時填報或漏報的 綜合計劃部 全質辦 100 元/項 第 6 條 實際情況為準 5 規(guī)定時間內提交工 程結算資料 工程部 預決算部 綜合計劃 部 5 元 /天 第 25條 以計劃檢查為準 6 提交工程結算資料 每錯、漏一處 工程部及相關部門 預決算部 綜合計劃 部 5 元 /項 第 25條 預決算部將資料補充函同時發(fā)至我部一份，以發(fā)函中載明的時間和內容為準 7 發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應在收到材料 3 天內一次性發(fā)函 預決算部 工程部 綜合計劃 部 5 元 /天 第 25條 8 應收到補充函的 7天內，將結算資料補齊 工程部及相關部門 預決算部 綜合計劃部 5 元 /天 第 25條 以發(fā)出時間推算考核時間，并電話了解情況 9 工程進度款審批各環(huán)節(jié)須在規(guī)定時間內完成，并在審批單上注明日期及時間 工程部、 預決算部 合同履約監(jiān)察部財務總部 綜合計劃部 全質辦 15 元 /天 第 26條 制度 1至 3小點的考核，每日在監(jiān)察室處記錄；4 至 5 小點在馬秘書處復印資料并進行電話了解 10 每月檢查 全質辦每月現(xiàn)場檢 查 1800 個點 全質辦 綜合計劃 部 5 元 /項 第 64條 每月 24 日檢查一次檢查記錄 設計 階段 11 按計劃要求完成 下發(fā)各工程施工圖 研發(fā)中心設計部裝修園林設計部 工程部 綜合計劃 部 15 元 /項 天 第 16條 以計劃檢查為準 開工 12 開工一個月 前 綜合策劃會 綜合計劃 部 工程部 全質辦 5 元 /天 第 3 條 24 13 按計劃要求 取得施工許可證 開發(fā)三部 工程部 綜合計 劃部 5 元 /天 第 18條 以計劃檢查為準 14 按計劃要求 完成 每期工程主體及各單項工程的發(fā)包并組織施工單位進場 合約部、 合同管理部 工程部 綜合計劃 部 10 元 /項 天 合約部 5 元 /項 天 合同管理部 第 14條 以計劃檢查為準 15 按計劃要求 完成 下發(fā)合同（承諾書） 合約部、 合同管理部 工程部 綜合計劃 部 10 元 /項 天 合約部 5 元 /項 天 合同管理部 第 15條 以計劃檢查為準 16 按計劃要求 完成 下發(fā)各材料樣板 研發(fā)中心設計部裝修園林設計部 工程部 綜合計劃 部 15 元 /項 天 第 17條 以計劃檢查為準 地下室施工 17 地下室頂板完成后兩個月內 提交地下室結構工程結算資料 工程部 預決算部 綜合計劃部 5 元 /天 第 25條 以計劃檢查為準 18 施工過程中 未按圖施工，或者圖紙存在明顯不合理或錯誤，工程部仍按圖組織施工 工程部 全質辦 綜