【正文】 耗、節(jié)約能源。本工程為節(jié)能建筑，執(zhí)行《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JCJ2695，滿足國(guó)家規(guī)定，節(jié)能率50%，屋面的傳熱系數(shù)， W/, W/，建筑物耗熱量指標(biāo)滿足要求。 節(jié)能設(shè)計(jì)及措施 建筑部分節(jié)能措施，擠塑聚苯厚度為60mm（計(jì)算后確定），XPS板ρ≥30kg/m3，計(jì)算導(dǎo)熱系數(shù)λ≤()。其施工方便快捷、保溫效果好，較好地?cái)嘟^了熱橋?qū)ㄖ覂?nèi)的影響，同時(shí)保護(hù)外墻，延長(zhǎng)其使用壽命。，具有保溫與隔聲的雙重效果。、窗采用節(jié)能型單框二玻塑鋼門、窗，并與外墻外保溫體系相結(jié)合，盡可能斷絕“熱橋”對(duì)室內(nèi)環(huán)境的影響。 給排水及水暖部分節(jié)能措施水暖設(shè)計(jì)按《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》JCJ2695，《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)。采暖供熱形式采用鍋爐房集中供熱。室內(nèi)采暖采用節(jié)能散熱設(shè)備，給排水系統(tǒng)衛(wèi)生器具均采用沖壓閥，給水水嘴選用新型節(jié)水型潔具。 電氣部分節(jié)能措施、小噪音、過(guò)載能力強(qiáng)的干式變壓器，變電所低壓側(cè)設(shè)母線聯(lián)絡(luò)，裝設(shè)移相電容器進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 機(jī)構(gòu)組織形式**醫(yī)院原有機(jī)構(gòu)為國(guó)營(yíng)公用事業(yè)單位，項(xiàng)目是在原有基礎(chǔ)上改改造擴(kuò)大規(guī)模，項(xiàng)目建成后仍以原來(lái)機(jī)構(gòu)模式運(yùn)行，企業(yè)組織形式和企業(yè)工作制度不變。醫(yī)院原設(shè)臨床一級(jí)科室15個(gè)，二級(jí)科室5個(gè)，醫(yī)療輔助科室8個(gè)，機(jī)關(guān)后勤科室5個(gè)。項(xiàng)目建成后，根據(jù)工作需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 勞動(dòng)定員人員配備方面本著機(jī)構(gòu)精干，動(dòng)作科學(xué)高效的原則，根據(jù)實(shí)際情況配備一線工作人員。管理人員要精干、多職，盡量減少人員配置。**醫(yī)院現(xiàn)有病床150張，全年門診量35萬(wàn)次，日平均門診量480人次。醫(yī)院現(xiàn)有職工270人，其中醫(yī)護(hù)人員207人，行政管理及后勤人員63人。在醫(yī)護(hù)人員中，共有醫(yī)生94人，其中高級(jí)職稱10人，中級(jí)職稱47人，初級(jí)職稱37人。共有護(hù)理人員113人。其中主管護(hù)師21人，護(hù)師17人，護(hù)士75人。項(xiàng)目擴(kuò)大后的業(yè)務(wù)有所擴(kuò)大，日平均門診量將增大到600人次左右。住院床位則加到200張，項(xiàng)目投入使用后，現(xiàn)有人員將有所增多。重點(diǎn)增加衛(wèi)生技術(shù)人員約增加90人，其它人員將增加20人，合計(jì)將新增加人數(shù)110人,預(yù)計(jì)醫(yī)院總職工人數(shù)將達(dá)到380人。按現(xiàn)有工資水平及未來(lái)人力費(fèi)增長(zhǎng)因素，估算職工年平均工資約3萬(wàn)元，總職工人數(shù)將達(dá)到380人,總計(jì)工資總額約1140萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)框圖詳見下圖：院 長(zhǎng)黨 委 老年病房老年門診兒科門診綜合門診感染科黨小組食堂洗衣房黨小組黨小組康復(fù)科女病房維修班腦彩超室心電圖CT室超聲室腦電圖急診室住院部護(hù)理部門診團(tuán)委院長(zhǎng)辦公室分工會(huì)黨支部行政科糾風(fēng)辦黨委辦公室檢驗(yàn)科黨支部保衛(wèi)科藥劑科電診科醫(yī)?？曝?cái)務(wù)科業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)導(dǎo)診信息科醫(yī)務(wù)科人事科室黨支部紀(jì)委書記行政副院長(zhǎng) 宣傳部老干部科組織部工會(huì)病案室男病房第十章 實(shí)施進(jìn)度與工程招標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)組織為保證本項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，由**醫(yī)院負(fù)責(zé)組織基建機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期間的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩１ＷC項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)期間，原有部分正常營(yíng)業(yè)。 建設(shè)工期項(xiàng)目工程計(jì)劃2010年9月開始前期工作,2011年3月開始拆遷建設(shè)，2012年6月投入使用。建設(shè)周期16個(gè)月。項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上與其它工作同步進(jìn)行。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、資金籌措談判，項(xiàng)目審批手續(xù)及拆遷工作同時(shí)進(jìn)行。加快工程建設(shè)速度。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下圖第一期工程實(shí)施進(jìn)度表表101序號(hào)工 作名 稱進(jìn)度計(jì)劃（月）2010年2011年2012年910111213467910121234561前期工作2勘察設(shè)計(jì)3招 標(biāo)4施 工5竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目招標(biāo)本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。本工程的招標(biāo)范圍建設(shè)為：建筑工程勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工、材料采購(gòu)等采用招標(biāo)形式來(lái)確定。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。通過(guò)招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)及豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)。提高工程項(xiàng)目的社會(huì)效益和影響（詳見招標(biāo)基本情況表102）。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。招 標(biāo) 基 本 情 況 表表102 建設(shè)項(xiàng)目名稱：**醫(yī)院改造工程招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)設(shè) 計(jì)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)建筑工程招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)安裝工程招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)監(jiān) 理招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)主要設(shè)備招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)重要材料招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)其 他第十一章 投資估算與資金籌措 資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)根據(jù)本項(xiàng)目建筑物的特點(diǎn)，參照類似工程造價(jià)，套用估算指標(biāo)進(jìn)行估算。．6萬(wàn)元，詳見建筑工程費(fèi)估算表（表111）。：參考同類項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用，估算30萬(wàn)元。：本項(xiàng)目工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)用、招投標(biāo)費(fèi)用，參考同類項(xiàng)目發(fā)生的等費(fèi)用，估算467．4萬(wàn)元。詳見工程建設(shè)其他費(fèi)估算表（表112）。 資金籌措本項(xiàng)目**醫(yī)院改造工程建設(shè)項(xiàng)目籌措建設(shè)總資金2800萬(wàn)元。**醫(yī)院綜合病房樓改造工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)總資金2800萬(wàn)元。主要資金來(lái)源為：申請(qǐng)中央補(bǔ)貼投資1800萬(wàn)元，申請(qǐng)省政府補(bǔ)貼投資300萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌700萬(wàn)元。建筑工程造價(jià)估算明細(xì)表表111序號(hào)名 稱單位建筑規(guī)模單方造價(jià)工程造價(jià)（萬(wàn)元）建筑形式1一、綜合病房樓框架抗震墻結(jié)構(gòu)綜合病房樓土建m21200012001440綜合病房樓裝修m212000165198綜合病房樓采暖m2120004048綜合病房樓排水m2120002530綜合病房樓消防m(xù)2120003036綜合病房樓消防電m2120001012綜合病房樓動(dòng)力m2120002530綜合病房樓照明m2120003036綜合病房樓通訊m2120001012綜合病房樓通風(fēng)排煙m2120001012綜合病房樓防雷m3120003綜合病房樓電梯部345135招標(biāo)政府采購(gòu)2二、其它公用基礎(chǔ)設(shè)施330污水處理中心m23050供電及設(shè)備項(xiàng)250外管線敷設(shè)m215綠化道路及露天停業(yè)場(chǎng)m215合計(jì)工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表表112 單位：萬(wàn)元 序號(hào)名稱單位數(shù)量費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)金額1拆遷費(fèi)用平米0002建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元130303項(xiàng)目可研、環(huán)評(píng)編制及評(píng)估項(xiàng)45萬(wàn)元/項(xiàng)204勘察費(fèi)萬(wàn)元15．15設(shè)計(jì)、萬(wàn)元1200035元/m2426預(yù)算、標(biāo)底編制、結(jié)算審核萬(wàn)元12000設(shè)計(jì)費(fèi)的10%4．27消防及避雷審批費(fèi)m212000188城市配套m2120001051269人防費(fèi)m2120003610招投標(biāo)代理費(fèi)及市場(chǎng)管理費(fèi)萬(wàn)元1500%4．511工程監(jiān)理萬(wàn)元1500%1512勞保統(tǒng)籌萬(wàn)元2200%82．513電力配套費(fèi)m212000708414 合計(jì)467．4第十二章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：基建投資貸款，享受國(guó)家貼息政策，財(cái)務(wù)費(fèi)用支出小，增大盈利空間，一旦完成發(fā)展計(jì)劃，就有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模。經(jīng)分析測(cè)算，**醫(yī)院改造工程建設(shè)項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元，即年增加業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元；職工人均收入增長(zhǎng)10%以上。 社會(huì)效益預(yù)測(cè)解決人民群眾的困難，提高人民群眾的生活質(zhì)量是落實(shí)黨中央的“十一五”發(fā)展規(guī)劃及xxx委、市政府及**委、區(qū)政府長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求，切實(shí)解決人民群眾“看病難、看病貴”的國(guó)計(jì)民生問(wèn)題。是保障人民生命，提高人民健康 水平的市民工程。改善醫(yī)療設(shè)施，帶動(dòng)地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)可以改善醫(yī)院衛(wèi)生科技環(huán)境，有利于培養(yǎng)衛(wèi)生科技人才，擴(kuò)大地區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模，帶動(dòng)地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。做到衛(wèi)生行業(yè)優(yōu)先發(fā)展，完善xxx及**公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接關(guān)系著國(guó)計(jì)民生及構(gòu)建和諧社會(huì), 對(duì)患者的治愈和康復(fù)，對(duì)家庭會(huì)帶來(lái)幸福。3.**醫(yī)院的改造會(huì)增加病床，使群眾的問(wèn)醫(yī)就診會(huì)更加方便。隨著城市建設(shè)的快速發(fā)展，醫(yī)院周圍的單位和居民會(huì)快速大量增加。這也大大方便了周圍人群的看病就醫(yī)。使人們更加節(jié)省時(shí)間，節(jié)約能源。xxx委、市政府正在推進(jìn)建設(shè)“十分鐘服務(wù)圈”，是以社區(qū)居民生活區(qū)為圓心，以路程不超過(guò)十分鐘為半徑，積極開展便民、利民的生活服務(wù)。使社區(qū)居民不出十分鐘就可以得到生活、衛(wèi)生、文體、治安等方面的服務(wù)。**醫(yī)院的改造工程無(wú)疑為“十分鐘服務(wù)圈”的建設(shè)提供了基礎(chǔ)設(shè)施上的保障。長(zhǎng)期增加稅收，短期看需要財(cái)政給予補(bǔ)貼，長(zhǎng)期看可以增加地方財(cái)政稅收。項(xiàng)目可以直接提供增加就業(yè)機(jī)會(huì)110人，增加衛(wèi)生科技人員就業(yè)崗位，增加社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)。 社會(huì)適應(yīng)性分析**醫(yī)院綜合病房樓改造工程建設(shè)項(xiàng)目，不需要周圍居民拆遷，項(xiàng)目本身作為社會(huì)公益項(xiàng)目，能夠得到地區(qū)政府及居民的支持，能被建設(shè)地點(diǎn)居民接受，沒有適應(yīng)性風(fēng)險(xiǎn)。第十三章 結(jié)論與建議 可行性研究的結(jié)論**醫(yī)院綜合病房樓改造工程建設(shè)項(xiàng)目，是xxx委、市政府及**委、區(qū)政府更好的改善xxx人民醫(yī)療條件，更好的保障人民生命健康發(fā)展的重點(diǎn)工程。項(xiàng)目具有良好的社會(huì)價(jià)值。項(xiàng)目可以解決**醫(yī)院長(zhǎng)期病床緊張的狀況，醫(yī)療科技發(fā)展缺少場(chǎng)所條件等諸多問(wèn)題。并為其今后發(fā)展，打下了良好的基礎(chǔ)，通過(guò)本項(xiàng)目可研論證，建設(shè)條件已經(jīng)成熟，項(xiàng)目建設(shè)必要可行。因此，建議有關(guān)部門積極支持該項(xiàng)目的建設(shè)。 主要建議該工程屬公益基礎(chǔ)設(shè)施，投資規(guī)模較大，建設(shè)質(zhì)量 要求較高，建設(shè)過(guò)程中涉及部門多，為促進(jìn)項(xiàng)目的盡快實(shí)施，加快建設(shè)及時(shí)解決建設(shè)中的問(wèn)題，提出如下建議：由于市場(chǎng)調(diào)研深度有限，本項(xiàng)目各種費(fèi)用估算及效益評(píng)價(jià)均是初步的，在下步初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)論證，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)一步改進(jìn)。該項(xiàng)目是**較大的公共事業(yè)項(xiàng)目，建設(shè)資金涉及政府補(bǔ)貼投資建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)管理中各階段，要嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)管理程序操作。必須充分發(fā)揮資金效益，力爭(zhēng)做到少花錢多辦事，盡量節(jié)約每一分建設(shè)資金。工程建設(shè)中不可預(yù)見的因素很多，工期、原材料供應(yīng)等都會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此在工程實(shí)施過(guò)程中，要加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制保證工程質(zhì)量，建設(shè)成人民群眾放心工程。醫(yī)院綜合病房樓改造工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)