【正文】 （文件）為準(zhǔn)。第十三章 工程進(jìn)度計(jì)劃一、工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（一）編制原則：本項(xiàng)目建設(shè)工期和進(jìn)度安排是建立在建設(shè)資金按工程進(jìn)度計(jì)劃到位的前提下編制的。工程的計(jì)劃工期，是根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容在合理工期所需時(shí)間的基礎(chǔ)上，再對(duì)工程工期進(jìn)行打緊安排，并加強(qiáng)和優(yōu)化施工組織，多方面實(shí)行交叉作業(yè)，或多個(gè)施工隊(duì)進(jìn)場作業(yè)，以盡量縮短施工時(shí)間，以便早日投入使用。（二）實(shí)施進(jìn)度安排：根據(jù)現(xiàn)有施工技術(shù)水平，考慮到該項(xiàng)目的具體情況，具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：2012年01月－2012年04月，完成可行性研究報(bào)告編制等前期工作。2012年04月－2012年07月，完成施工圖設(shè)計(jì)及審查；2012年08月—2012年10月，完成工程招投標(biāo)工作，開工。2012年10月－2013年05月，完成工程主體2013年05月－2013年10月，完成機(jī)電安裝和裝飾。2013年10月－2013年12月，全部工程竣工驗(yàn)收并交付使用。二、項(xiàng)目實(shí)施保障（一）項(xiàng)目建設(shè)管理：為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理工作，如期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，YB區(qū)RMYY項(xiàng)目成立工程項(xiàng)目建設(shè)總指揮部。（二）進(jìn)度管理：制訂服務(wù)中心年度建設(shè)計(jì)劃，安排、協(xié)調(diào)、組織、檢查、督促計(jì)劃實(shí)施。（三）資金管理：建立RMYY建設(shè)專用的獨(dú)立資金帳戶，專款專用。項(xiàng)目將按照國家規(guī)定制定規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和報(bào)帳管理制度，檢查監(jiān)督項(xiàng)目資金使用情況。（四）實(shí)施保障：業(yè)主將確保項(xiàng)目的配套資金按時(shí)到位。嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，充分體現(xiàn)建立項(xiàng)目法人責(zé)任制，建立有效監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目的招投標(biāo)制和監(jiān)理制。加強(qiáng)項(xiàng)目施工建設(shè)管理，監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，努力降低造價(jià)，保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，對(duì)各項(xiàng)工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財(cái)務(wù)監(jiān)測評(píng)價(jià)，確保RMYY按時(shí)竣工，認(rèn)真組織工程竣工驗(yàn)收。YB區(qū)政府已規(guī)劃相應(yīng)土地作為RMYY中長期用地，現(xiàn)已無償劃撥到位；以初步完成國土、建設(shè)、環(huán)保等部門相關(guān)手續(xù)。資金保障方面，將上級(jí)行業(yè)主管部門、政府和社會(huì)各界的資金全額用于項(xiàng)目建設(shè)，做到專帳管理，?？顚Ｓ?。人員保障方面，進(jìn)一步細(xì)化規(guī)劃，層層分解任務(wù)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，在規(guī)劃實(shí)施上采取倒排工期等方式，加快新建工作進(jìn)度，確保工作質(zhì)量，確保災(zāi)后RMYY新建工作有力、有序、有效地開展。第十四章 投資估算及資金來源一、投資估算（一）估算依據(jù)： 《四川省建筑工程量清單計(jì)價(jià)定額》； 《工程造價(jià)信息》； 參照GY市近年有關(guān)工程投資指標(biāo)。（二）投資估算方法：參考有關(guān)建筑工程定額，采用投資指標(biāo)估算法進(jìn)行估算。（三）估算范圍：項(xiàng)目估算范圍包括：GY市YB區(qū)RMYY醫(yī)技綜合樓新建及手術(shù)室改建項(xiàng)目的土建工程投資、安裝工程投資、總圖工程投資、設(shè)備工程投資，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用等，以及項(xiàng)目各項(xiàng)前期費(fèi)用、增加的維護(hù)費(fèi)用等。（四）投資估算說明：第一部分工程費(fèi)用第一部分工程建設(shè)費(fèi)用是指各類土建工程直接費(fèi)用，包括土建工程投資、機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資、總圖工程投資、裝飾裝修工程投資。（1）土建工程：新建醫(yī)技科室、急診部、住院部內(nèi)兒科病房、保障系統(tǒng)、行政管理、生活用房、單列項(xiàng)目用房，涉及面積9300平方米。（2）機(jī)電設(shè)備及安裝工程：①電氣及照明工程項(xiàng)目投資估算51萬元，涉及面積9300平方米。②弱電及消防工程項(xiàng)目投資估算149萬元，涉及面積9300平方米。③給排水工程項(xiàng)目投資估算37萬元，涉及面積9300平方米.④空調(diào)工程(含安裝調(diào)試費(fèi))安裝中央空調(diào)，項(xiàng)目投資估算167萬元，涉及面積9300平方米。⑤電梯工程電梯2部，項(xiàng)目投資估算75萬元。⑥ 中心供氧和中心負(fù)壓工程(含安裝調(diào)試費(fèi))項(xiàng)目投資估算33萬元，涉及工程量1300平方米。（3）總圖工程：包括項(xiàng)目區(qū)范圍內(nèi)的道路、連廊、綠化、渠務(wù)工程等，項(xiàng)目投資估算148萬元，其中包括：①綠化工程投資估算18萬元。②道路、停車場、連廊投資估算50萬元。、③醫(yī)療廢物、院內(nèi)生活垃圾處置暫存室投資估算60萬元。④渠務(wù)工程投資估算20萬元。（4）裝飾裝修工程（含衛(wèi)生潔具），涉及工程量9300平方米。（5）手術(shù)室改建工程改建原普通手術(shù)室為潔凈手術(shù)室，項(xiàng)目投資估算183萬元，設(shè)計(jì)面積915平方米。第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用是指為本項(xiàng)目建設(shè)所發(fā)生的間接費(fèi)用。包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)管理費(fèi)、咨詢費(fèi)及其他前期費(fèi)用等，其他費(fèi)用包含在上述給項(xiàng)目建設(shè)單價(jià)中。①勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投資估算為90萬元；②監(jiān)理、質(zhì)檢、招標(biāo)代理費(fèi)投資估算為75萬元；③項(xiàng)目報(bào)建及前期費(fèi)投資估算為36萬元；工程預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)80萬元。GY市YB區(qū)RMYY醫(yī)技綜合樓新建及手術(shù)室改建項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目和費(fèi)用名稱投資額技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)（萬元）單位負(fù)荷或單位指標(biāo)(元)備 注工程量一第一部分工程費(fèi)用2461　　　?。ㄒ唬┩两üこ獭　　　?新建醫(yī)技綜合樓m293001641?。ǘC(jī)電設(shè)備及安裝工程512　　　　1電氣及照明工程5151m2930055　2弱電及消防工程149 m29300160智能消防3給排水工程37 m2930040　4空調(diào)工程167 m26960240含安裝調(diào)試費(fèi)5電梯工程75 部2250000含安裝調(diào)試費(fèi)6中心供氧和中心負(fù)壓工程33 m21300250含安裝調(diào)試費(fèi)7供電應(yīng)急33 m2930035　（三）總圖工程　　　　1綠化工程18 畝　445000　2道路、停車場、連廊50　　　　3醫(yī)療廢物處置暫存室60 　　　　4渠務(wù)工程20 　　　?。ㄋ模┭b飾裝修工程m29300360?。ㄎ澹┦中g(shù)室改建183m29152000二第二部分其他費(fèi)用401 　　　　1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)190 　　　　2監(jiān)理、質(zhì)檢、招標(biāo)代理費(fèi)175 　　　　3項(xiàng)目報(bào)建及前期費(fèi)用36 　　　　三預(yù)備費(fèi)80 　　　　1基本預(yù)備費(fèi)80　　　　四總投資3185 　　　　二、資金來源總投資估算為3185萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)資金為2300萬元，地方配套資金685萬元（其中地方配套資金由區(qū)財(cái)政撥款，已落實(shí)）。第十五章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、社會(huì)評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)擬采用快速社會(huì)評(píng)價(jià)法，并以定性分析為主。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的初步評(píng)估，本項(xiàng)目的基本利益主體有三個(gè)，即業(yè)主、各級(jí)政府（組織）、當(dāng)?shù)孛癖姟６?、?xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析本項(xiàng)目實(shí)施后，將明顯改善YB區(qū)現(xiàn)有的醫(yī)療衛(wèi)生條件，為患病群眾創(chuàng)造一個(gè)良好的康復(fù)環(huán)境，并且有助于地震傷者的康復(fù)，與社會(huì)信心的穩(wěn)定。作為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)YB區(qū)RMYY建設(shè)，使YB區(qū)及周邊地區(qū)在醫(yī)療、保健、康復(fù)、預(yù)防等各方面條件得到顯著改善，滿足廣大人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生需求，降低人民群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，提高人民群眾的生命質(zhì)量，使其生活水平和生活質(zhì)量向更高層次發(fā)展。 互適性分析醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，其成功運(yùn)行必然離不開社會(huì)支持系統(tǒng)的強(qiáng)力保障，特別是各級(jí)政府的大力支持、通力協(xié)助和當(dāng)?shù)厝罕姷闹С帧１净ミm性分析將主要闡述各級(jí)政府及當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)本項(xiàng)目的態(tài)度。（1）區(qū)級(jí)相關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目的態(tài)度GY市YB區(qū)規(guī)劃和建設(shè)局同意本項(xiàng)目建設(shè)選址意見；GY市YB區(qū)規(guī)劃和建設(shè)局頒發(fā)了本項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證；GY市國土資源局YB區(qū)分局同意本項(xiàng)目土地使用的相關(guān)批復(fù)；GY市YB區(qū)環(huán)境保護(hù)局通過本項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)。（2）當(dāng)?shù)厝罕姷膽B(tài)度造福于桑梓，取信于民眾，是本項(xiàng)目組織者從策劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)以至于以后的運(yùn)營和管理中都高度重視的問題。項(xiàng)目實(shí)施使YB區(qū)及周邊地區(qū)在醫(yī)療、保健、康復(fù)、預(yù)防等各方面條件得到顯著改善，滿足廣大人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生需求，改善其生活水平和生活質(zhì)量。因此，項(xiàng)目一開始就得到了當(dāng)?shù)厝罕姷臍g迎。上述分析表明，GY市YB區(qū)RMYY醫(yī)技綜合樓新建及手術(shù)室改建項(xiàng)目得到了各級(jí)政府和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС?。社?huì)風(fēng)險(xiǎn)分析由于項(xiàng)目的實(shí)施得到了各級(jí)人民政府的傾力支持，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施又能使當(dāng)?shù)孛癖娗袑?shí)受益，工程建設(shè)立項(xiàng)報(bào)告已獲批復(fù)，可立即啟動(dòng)。因此，GY市YB區(qū)RMYY醫(yī)技綜合樓新建及手術(shù)室改建項(xiàng)目的建設(shè)無社會(huì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。政策分析地方政府十分重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)區(qū)委、區(qū)政府十分重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和建設(shè)，千方百計(jì)鞏固已經(jīng)取得的成果，自“九五”以來，特別是近五年來，在區(qū)財(cái)政還十分困難的情況下，千方百計(jì)籌措資金保證全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展。區(qū)委區(qū)政府高度重視YB區(qū)RMYY建設(shè)項(xiàng)目工作情況，要求各實(shí)施單位要站在認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和全面建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度，務(wù)必把這一關(guān)系全區(qū)百姓民生的大事事實(shí)辦好。項(xiàng)目符合黨和國家的方針政策建設(shè)YB區(qū)RMYY符合堅(jiān)持“以人為本”、認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和全面建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求；符合國家有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生救濟(jì)的工作方針政策；符合《中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)十二五發(fā)展綱要》；符合“人人享有基本衛(wèi)生保健”的指導(dǎo)方針。有利于加快和諧社會(huì)建設(shè)發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是事關(guān)百姓民生的大事。建設(shè)好YB區(qū)RMYY，認(rèn)真開展醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)，改善百姓生活條件，是老百姓期盼已久的事。建設(shè)好YB區(qū)RMYY，有利于加快YB區(qū)和諧社會(huì)建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)條件成熟在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視、上級(jí)主管部門和建設(shè)規(guī)劃部門及相關(guān)單位的支持協(xié)作下，YB區(qū)RMYY從選址、規(guī)劃都已充分考慮到了YB區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)將來發(fā)展的需要，做了科學(xué)規(guī)劃，為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)條件。三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益評(píng)價(jià)分為四點(diǎn)：一是項(xiàng)目建成后，為認(rèn)真落實(shí)黨和國家有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，將成為YB區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的推進(jìn)器。二是項(xiàng)目建成后，將可有效改善YB區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生條件，提升醫(yī)療服務(wù)水平，恢復(fù)社會(huì)信心，確保安定團(tuán)結(jié)。三是項(xiàng)目建成后，將繼續(xù)承擔(dān)著全區(qū)人民及周邊地區(qū)的醫(yī)療救治，急診轉(zhuǎn)診。同時(shí)還承擔(dān)全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生人員進(jìn)修培訓(xùn)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等重要的工作任務(wù)，并承擔(dān)全區(qū)殘疾預(yù)防工作。在經(jīng)濟(jì)效益方面，YB區(qū)RMYY是國家舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，將嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)療衛(wèi)生政策，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，其工作成本主要由政府財(cái)政支出。無法顯現(xiàn)直接經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，GY市YB區(qū)RMYY醫(yī)技綜合樓新建及手術(shù)室改建項(xiàng)目的建設(shè)，有利于實(shí)施體現(xiàn)醫(yī)療設(shè)施現(xiàn)代化，有利于加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)施展，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)目非常重視，給予了極大地支持。項(xiàng)目的實(shí)將提高YB區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障水平，完善醫(yī)療衛(wèi)生保障硬件設(shè)施，保障YB區(qū)居民享受安全、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。項(xiàng)目的實(shí)施無社會(huì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)評(píng)價(jià)可行。附 件：GY市YB區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于YB區(qū)RMYY醫(yī)技綜合樓新建及手術(shù)室改建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告的批復(fù)（元環(huán)辦函【2012】7號(hào)）；建設(shè)用地規(guī)劃許可證（元規(guī)用地字第2012020號(hào)）；建設(shè)項(xiàng)目選址意見書（元規(guī)選字第2012010號(hào)）；GY市YB區(qū)RMYY用地規(guī)劃紅線圖；國有土地使用證（元國用【2005】第0162號(hào)、元國用【2003】字第0082號(hào)）；建設(shè)方案總平面圖、立面圖。地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告環(huán)境影響報(bào)告59