【正文】 0。 招標(biāo)費(fèi) 專家聘用與培訓(xùn)費(fèi) 項(xiàng)目單位管理費(fèi)（開辦費(fèi)） 資金來源與籌措 ，其中申請農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)扶持資金50萬元。 項(xiàng)目建設(shè)單位韓城市林源友誼豬場是一家以種養(yǎng)殖為主，融農(nóng)業(yè)新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、繁育推廣、示范培訓(xùn)及生產(chǎn)經(jīng)營為一體的綜合型民營企業(yè)，現(xiàn)擁有土地15畝，土地使用權(quán)50年。項(xiàng)目建設(shè)單位在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，與金融系統(tǒng)建立了長期友好的協(xié)作關(guān)系，在貸款業(yè)務(wù)往來中，按時結(jié)清本息，從無拖欠，企業(yè)信譽(yù)良好。 資金使用和管理 本項(xiàng)目是在韓城市農(nóng)業(yè)局、財政局的監(jiān)督管理下，項(xiàng)目資金在使用和管理上實(shí)行法人負(fù)責(zé)管理，設(shè)立專戶、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格膛業(yè)財政資金管理辦法的要求，管好用好項(xiàng)目專項(xiàng)資金，做到建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、建設(shè)資金同步到位的原則，并實(shí)行階段自查，項(xiàng)目竣工審批制度，保障項(xiàng)目按期保質(zhì)完成。 第十章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項(xiàng)目主要污染物為家畜糞尿、污水和飼料加工粉塵，自身不會對環(huán)境造成影響。 環(huán)境保護(hù)與治理措施家畜糞尿及污水蓄入糞尿池腐熟后直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地培肥地力。飼料加工采用粉塵回收裝置，將粉塵污染降到最低限度。第十一章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限1年，從2010年4月至2011年3月實(shí)施完成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施共分四個階段：第一階段：2010年4月至5月完成項(xiàng)目立項(xiàng)和工程規(guī)劃設(shè)計(jì)。第二階段：2010年6月至11月完成土建工程及輔助工程建社。第三階段：2010年12月至2011年2月完成場區(qū)綠化及儀器設(shè)備購置、種豬引進(jìn)等建設(shè)任務(wù)。第四階段：2011年3月完成項(xiàng)目建設(shè)自查初驗(yàn)、做好資料匯總、建立檔案、形成自查總結(jié)報告，做好檢查驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。工程建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃時間項(xiàng)目內(nèi)容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 項(xiàng)目設(shè)計(jì) △ △ 土建施工 △ △ △ △ △ △ 設(shè)備采購、安裝調(diào)試 △ △ △ 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 △ 第十二章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目勞動定員10人。其中管理人員（2人）：協(xié)調(diào)安排場內(nèi)生產(chǎn)，制定實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)工作；畜牧師、獸醫(yī)師（2人）：負(fù)責(zé)國內(nèi)外新、優(yōu)品種引進(jìn)，高新生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)人員培訓(xùn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)體驗(yàn)工作；財務(wù)部（1人）：負(fù)責(zé)處理場內(nèi)日常生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)預(yù)算，核定生產(chǎn)經(jīng)營成本，為場內(nèi)決策提供依據(jù)；生產(chǎn)技術(shù)人員3人；供銷科（2人）：負(fù)責(zé)場內(nèi)生產(chǎn)資料組織采購和產(chǎn)品銷售工作。 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目建成后，建立健全各種規(guī)章制度，實(shí)行法人負(fù)責(zé)制管理，各生產(chǎn)車間獨(dú)立核算，統(tǒng)一經(jīng)營，指標(biāo)管理，經(jīng)濟(jì)效益與有關(guān)生產(chǎn)管理人員利益直接掛鉤。項(xiàng)目實(shí)施后，逐步采用公司＋基地＋農(nóng)戶生產(chǎn)模式，和農(nóng)民結(jié)合成緊密型生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合體，企業(yè)同養(yǎng)殖戶簽訂長期合同，負(fù)責(zé)種豬飼養(yǎng)、提供商品仔豬、飼料加工、疫病防治、飼養(yǎng)管理技術(shù)、商品豬收購銷售等事宜，各養(yǎng)殖戶自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，建立利益共享，風(fēng)險共擔(dān)的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合體，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高抵御市場風(fēng)險的能力。 經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目建成后，將制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、銷售管理按照各自工作性質(zhì)的不同，廣泛吸取國內(nèi)外、省內(nèi)外同類企業(yè)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，采取嚴(yán)格的管理措施，獎罰分明，并采取積極的激勵措施，提高廣大職工的主人翁精神和責(zé)任感，把企業(yè)建設(shè)成一個高效、文明的經(jīng)營集團(tuán)。 技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目建成后，將根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)的要求積極和西北農(nóng)林科技大學(xué)、韓城市畜牧獸醫(yī)工作站、省級龍頭企業(yè)金來牧業(yè)公司種豬場建立良好協(xié)作關(guān)系，采取請進(jìn)來和送出云的辦法，區(qū)別工種、人員，對職工進(jìn)行長期的、不定期的培訓(xùn)，努力提高會員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 協(xié)會將嚴(yán)格按照國家勞動法的要求，對生產(chǎn)過程易出現(xiàn)安全問題的車間，加強(qiáng)檢查維修，努力創(chuàng)造一個安全、舒適的工作環(huán)境。 第十三章 效益評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益初步評價依據(jù)國家發(fā)改發(fā)、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算依據(jù)現(xiàn)行市場價格計(jì)算，銷售價格依現(xiàn)行同等市場價格計(jì)算；國家養(yǎng)殖業(yè)免征銷售稅金及附加費(fèi)用，所得稅根據(jù)國家最新對農(nóng)業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，按利潤總額的10%提取，公積金按稅后利潤的10%計(jì)算，貼現(xiàn)率以10%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期12年。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要三雜交瘦肉型商品豬，正常年份生產(chǎn)三元雜交瘦肉型商品豬1950頭，每頭平均體重以100kg計(jì)算，每公斤以12元計(jì)算，則每頭商品豬價格為： 12元/kg100kg＝ 三元雜交瘦肉型商品豬銷售收入為： 1950＝ 豬糞每噸以50元計(jì)算，正常年份銷售數(shù)量為560噸，則年銷售收入為： 560噸＝ 合計(jì)銷售收入為： ＋＝ （詳見附表61） 銷售稅金及附加 國家規(guī)定養(yǎng)殖業(yè)銷售稅金及附加為零。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 。 項(xiàng)目年均總成本 。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 %；（含建設(shè)期），%，財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）；（含建設(shè)期），%，財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）。 不確定性分析 盈虧平均分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%。 即企業(yè)正常年份出欄三元雜交瘦肉型商品豬1554頭，企業(yè)就可保本經(jīng)營；以銷售價格表示的盈虧平均點(diǎn)（BEP），企業(yè)也可保本經(jīng)營，可見該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目計(jì)算，%，考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素的影響，分別對項(xiàng)目投資、經(jīng)營成本、銷售收入作提高或降低10%的單因素變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的第三性分析（見下表）。財務(wù)敏感性分析表項(xiàng)目 基本方案 投資 經(jīng)營成本 銷售成本 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 內(nèi)部收益率（%） 投資回收期(年) 財務(wù)評價結(jié)論由上可以看出，不同因素的變化都不可程度的影響財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售收入的增加或減少對其影響最大，其次為經(jīng)營成本，再次為總投資，在銷售收入減少10%的情況下，%，已經(jīng)低于基準(zhǔn)收益率10%，說明銷售收入的增加或減少對項(xiàng)目抗風(fēng)險能力關(guān)系重大，故在財務(wù)上應(yīng)加強(qiáng)管理，努力降低成本，增加企業(yè)收入。 社會效益 輻射帶動作用本項(xiàng)目建成后，可大大加快我市“一村一品”工程和畜牧良種推廣速度，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)水平，對于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生由二元結(jié)構(gòu)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，壯大畜牧生產(chǎn)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐具有很大的促進(jìn)作用。項(xiàng)目建成后，可帶動韓城市及周邊縣市養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加畜牧產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出與效益，帶動項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)150戶農(nóng)民進(jìn)行三元雜交瘦肉型商品豬，并直接和間接為社會提供10個就業(yè)機(jī)會。 農(nóng)民增收項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的主要收入為農(nóng)產(chǎn)品收入和果品收入，項(xiàng)目建成后，一是可為農(nóng)民直接提供近10個就業(yè)機(jī)會，可使農(nóng)民收入直接增加；二是可通過公司+基地+專業(yè)合作社+農(nóng)戶模式，和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民組成緊密型經(jīng)營聯(lián)合體，使農(nóng)民直接進(jìn)行三元雜交瘦肉型商品豬，增加農(nóng)民收入。如按農(nóng)戶每年飼養(yǎng)三元雜交瘦肉型商品豬50頭，按目前市場行情，每戶均人口4人。第十四章 招標(biāo)方案 招標(biāo)概述招標(biāo)嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，對本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的招投標(biāo)管理，以保證該項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用效率、財務(wù)管理等方面的時效性和規(guī)范性，杜絕項(xiàng)目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā)生。 招投標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)中的土建工程和儀器設(shè)備采購。；。 招標(biāo)投方式建設(shè)項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)進(jìn)行（農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳有特殊要求的除外）。 招投標(biāo)技術(shù)要求（1）土建工程要求投標(biāo)單位必須提供有關(guān)資質(zhì)證件，具有三級以上資質(zhì)等級。（2）儀器設(shè)備要求投標(biāo)單位資質(zhì)證明齊全，技術(shù)力量雄厚，注冊資金在500萬元以上，并有相關(guān)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)和范例。第十五章 可行性研究結(jié)論及建議綜上所述，建設(shè)韓城市林源友誼豬場生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平，財務(wù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件可行，市場前景廣闊，社會、經(jīng)濟(jì)效益顯著。隨著本項(xiàng)目的建設(shè)，將對保持當(dāng)?shù)厥袌龇睒s和農(nóng)村穩(wěn)定，加快畜牧品種改良和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)步伐，引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富有著重要的意義。請上級部門優(yōu)先立項(xiàng)扶持。表1：固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價 值 占固定資產(chǎn)投資的比例（） 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合 計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)車間 輔助生產(chǎn)車間 配電室 鍋爐房 庫房 獸醫(yī)室 其它 其他費(fèi)用 無形資產(chǎn) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 招標(biāo)費(fèi) 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 開辦費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備荒費(fèi) 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 6 固定資產(chǎn)投資總額 表11：土建工程投資明細(xì)表單位：萬元序號 工程名稱 建設(shè)性質(zhì)（新建/改建） 單位 建設(shè)面積（㎡） 單位造價（元/㎡） 投資額（萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 產(chǎn)仔舍 新建 ㎡ 400 育肥豬舍 新建 ㎡ 600 2 輔助生產(chǎn)車間 蓄糞池 新建 ㎡ 300 3 配電室 新建 ㎡ 30 4 庫房 新建 ㎡ 200 5 室外工程 獸醫(yī)室 新建 ㎡ 40 6 其他 合 計(jì) 表12：設(shè)備投資明細(xì)表單位：萬元序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 投資額（萬元） 1 主要設(shè)備 母豬限位欄 架 30 產(chǎn)床 架 30 飼槽 個 60 自動飲水設(shè)備 個 100 紅外保溫箱及設(shè)備 個 30 2 附屬設(shè)備 供電設(shè)備 套 1 供水設(shè)備 M 3000 檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 套 1 防疫消毒設(shè)備 套 1 配種設(shè)備 套 2 獸醫(yī)儀器設(shè)備 套 1 合 計(jì) 表13：科技投資明細(xì)表單位：萬元序號 投向 簡要內(nèi)容 工 作 量 單價 投資額 其中：財政無償資金 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 品種引進(jìn) 種母豬 頭 30 技術(shù)引進(jìn) 專家聘用費(fèi) 1人/年 1 材料 工藝 其它 2 技術(shù)中試 品種 技術(shù) 3 技術(shù)示范 示范 保護(hù)地種植 儀器設(shè)備