【正文】 3 3 21 18 30 40 115公司培訓(xùn) 286 277 300 450 500 650 2463農(nóng)民夜校 36 45 180 380 600 800 2041合 計(jì) 327 328 516 862 1150 1520 4703 組織管理機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置表總 經(jīng) 理生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理供應(yīng)科生產(chǎn)科技術(shù)科行政副經(jīng)理后勤部財(cái)務(wù)科人秘科種植基地 加 工 廠示 范 園銷售副經(jīng)理 總工程師銷售網(wǎng)絡(luò) 銷 售 科產(chǎn)品檢驗(yàn)科 新產(chǎn)品開發(fā)科桃江縣牛田鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)化開發(fā)有限責(zé)任公司種植基地 科技示范園 中藥飲片加工廠 中藥收購部成品倉庫化驗(yàn)室炙炒車間手工加工車間機(jī)械加工車間凈選車間原料倉庫 整件倉庫打包間檢營業(yè)廳陳家沖基地麻牛基地金光山基地 杉樹侖基地觀莊基地夾山口基地九馬基地19 經(jīng)營管理模式牛田鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)化開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)基地項(xiàng)目審批，縣藥材公司負(fù)責(zé)基地種籽及種苗供應(yīng)，產(chǎn)品調(diào)度，收購及加工，結(jié)算及銷售，各基地規(guī)模化、規(guī)范化生產(chǎn)管理。 管護(hù)制度和措施中藥材種植、生產(chǎn)及加工嚴(yán)格按《中國藥典》、 《湖南省炮制規(guī)范》及中國藥監(jiān)局制定并于 2022 年 6 月 1 日起實(shí)施的《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》執(zhí)行，并按公司統(tǒng)一制定《企業(yè)質(zhì)量管理制度》落實(shí)及獎(jiǎng)罰。 管護(hù)人員和經(jīng)營公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的場長負(fù)責(zé)制，公司為基地、加工廠、收購部的最高決策機(jī)構(gòu)，定期舉行經(jīng)理辦公會(huì)議，決定一切重大事宜，技術(shù)質(zhì)量管理由各分基地場長負(fù)責(zé)，各分支機(jī)構(gòu)全體工作人員原來隸屬關(guān)系不變，基本工資待遇、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、差旅等費(fèi)用增由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)?；嘏c公司之間是協(xié)作關(guān)系，其業(yè)務(wù)往來均應(yīng)分別訂立合同，并受經(jīng)濟(jì)合同法保護(hù)和調(diào)整（附合同書），公司總部有權(quán)調(diào)處聯(lián)營各單位間因協(xié)作發(fā)生的糾紛，具有行使實(shí)現(xiàn)聯(lián)營宗旨，在確定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全部必要的權(quán)限。20第七章 環(huán)境保護(hù) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，主要污染源與污染物人工種植中藥材對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在農(nóng)藥、化肥的施用和極少部份野生資源的破壞，主要污染源和污染物，除農(nóng)藥、化肥外，還 有少量有機(jī)清洗的污水。 對(duì)策和措施本項(xiàng)目實(shí)施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。種植基地按照生態(tài)農(nóng)業(yè)組織實(shí)施（見第一章 ），根據(jù)不同藥用植物，物種生長發(fā)育的需要有限度地使用有機(jī)肥料。在施用農(nóng)家肥時(shí)使其充分腐熟達(dá)到無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)藥用植物不同生長發(fā)育時(shí)期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時(shí)、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。藥用植物病蟲害的防治應(yīng)采取綜合防治策略，如必須施用農(nóng)藥時(shí)，應(yīng)按照《中華人民共和國農(nóng)藥管理?xiàng)l件》的規(guī)定，采用最小有效劑量并選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，以降低農(nóng)藥殘留和重金屬污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 環(huán)保部門意見我縣環(huán)保部門對(duì)此項(xiàng)目中的基地進(jìn)行了現(xiàn)場環(huán)保評(píng)價(jià)，認(rèn)為均符合 環(huán) 保 標(biāo) 準(zhǔn) 和 要 求 ，對(duì) 項(xiàng) 目 的 環(huán) 保 措 施 與 對(duì) 策 予 以 充 分 肯 定 。21第八章 投資估算及資金籌措 投資估算本項(xiàng)目總投資額為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 萬元，流動(dòng)資金為 萬元。 依據(jù)：根據(jù)現(xiàn)有中藥材種植基地、廠房、土地、設(shè)備設(shè)施和企業(yè)租地及專業(yè)戶提供土地作價(jià)加本項(xiàng)目廠房設(shè)備改造新購、基地生產(chǎn)生活用房、輔助設(shè)施、種子種苗、肥料、人工費(fèi)等估價(jià)計(jì)算。 估算：現(xiàn)有資產(chǎn)作價(jià) 539 萬元，其中加工廠房、倉庫1400m2300 元/m 2=42 萬元；土地 2022m2600 元/m 2 =120 萬元；機(jī)器設(shè)備 15 臺(tái)（件）折價(jià) 18 萬元，已建成各種中藥材基地 380 畝，作價(jià) 119 萬元，專業(yè)戶提供土地 800 畝，每畝作價(jià) 3000 元計(jì) 240萬元。廠房改造，設(shè)備、設(shè)施新購安裝、基地生產(chǎn)、生活用房、水電、路、租賃土地等設(shè)施建設(shè)需新增固定資產(chǎn)投資 萬元，種子、種茵、勞動(dòng)工資、肥料農(nóng)藥、價(jià)值易耗品等流動(dòng)資金投入為 萬元，合計(jì)總投資為 萬元。 資金來源及籌措本項(xiàng)目共計(jì)投入資金 萬元，其中：自有資產(chǎn)折價(jià)為 539萬元，企業(yè)、職工、 專業(yè)戶集資 110 萬元，縣級(jí)財(cái)政配套資金投入22 萬元，還有 萬元采取招商引資解決。 地方財(cái)政配套能力分析桃 江 縣 年 財(cái) 政 收 入 已 逾 億 元 ，政 府 承 諾 提 供 本 項(xiàng) 目 配 套 資 金 。 單位和群眾自籌能力分析桃江縣藥材公司位于桃花江鎮(zhèn)黃金地段占地面積 23318 m2，有供出租門面 31 間，年租金收入 28 萬余元。其中藥飲片加工廠和中收藥收購部有廠房、倉庫 1400m2，占地 2022 m2，設(shè)備、設(shè)施 15 臺(tái)（件），通過廠房改造，新添部分設(shè)備、設(shè)施，完全有能力保證本項(xiàng)目基地產(chǎn)出的中藥材加工、貯藏的需要，且大部分職工和種藥專業(yè)戶對(duì)本項(xiàng)目的投資積極性極高，可保證 50 萬元入股資金的籌措。 資金使用和管理本項(xiàng)目縣級(jí)扶植資金和中央財(cái)政撥款資金由縣財(cái)政局與縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室統(tǒng)一管理，監(jiān)督使用，并督促項(xiàng)目單位自籌資金，職工、專業(yè)戶入股資金按項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)足額到位。23第九章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 各種產(chǎn)品畝產(chǎn)、產(chǎn)值及成本分析 各種產(chǎn)品總產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤分析 現(xiàn)金流量分析項(xiàng) 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年一、現(xiàn)金流入銷售收入 流動(dòng)資金回收固定資產(chǎn)回收二、現(xiàn)金流出生產(chǎn)成本 291 固定資產(chǎn)投入 1140 1020流動(dòng) 300 480 稅金 三、凈現(xiàn)金流量 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1485 稅后投資回收期 年稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10%（NPV）：1257 萬元財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率（NPVR）=凈現(xiàn)值247。總投入100%=%內(nèi)部收益率經(jīng)營 10 年（IRR）：% 投資利潤率投資利潤率=年利潤247。 總投資100%=247。100% =% 投入產(chǎn)出比24投入產(chǎn)出比=年產(chǎn)值: 總投資 =:1 敏感性分析BEP=年固定成本247。（年產(chǎn)值 年可變成本 年稅金）100% =247。（）100% =% 社會(huì)效益及生態(tài)效益分析項(xiàng)目建成后可提供就業(yè)崗位 430 個(gè)，年創(chuàng)產(chǎn)值 萬元，對(duì)農(nóng)民增收，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，財(cái)政增稅都有一定的促進(jìn)作用，隨著規(guī)模的擴(kuò)展，市場的成熟，由此帶來巨大的輻射效果，實(shí)現(xiàn)藥材種植上萬畝，甚至數(shù)萬畝的規(guī)模，帶動(dòng)上萬戶農(nóng)戶致富，實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)增值5000 萬至 1 億元。藥材種植不僅可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且可充分利用荒山閑地，有利于保持水土，綠化環(huán)境，改善生態(tài)。25第十章 結(jié) 論該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，能帶動(dòng)農(nóng)民致富，解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，環(huán)境改善，財(cái) 政增收都具有重要的社會(huì)意義。項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)低，根據(jù)分析，只須完成計(jì)劃產(chǎn)量的 %即可實(shí)現(xiàn)保本。隨著產(chǎn)業(yè)化的深入，投入比例可逐步降低，而產(chǎn)值效益可不斷提高，是一個(gè)低投入，長期可收益的項(xiàng)目，項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的能力強(qiáng)，具有建設(shè)的必要性和可行性。