【正文】 3 3 21 18 30 40 115公司培訓 286 277 300 450 500 650 2463農(nóng)民夜校 36 45 180 380 600 800 2041合 計 327 328 516 862 1150 1520 4703 組織管理機構(gòu) 組織機構(gòu)設(shè)置表總 經(jīng) 理生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理供應科生產(chǎn)科技術(shù)科行政副經(jīng)理后勤部財務科人秘科種植基地 加 工 廠示 范 園銷售副經(jīng)理 總工程師銷售網(wǎng)絡 銷 售 科產(chǎn)品檢驗科 新產(chǎn)品開發(fā)科桃江縣牛田鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)化開發(fā)有限責任公司種植基地 科技示范園 中藥飲片加工廠 中藥收購部成品倉庫化驗室炙炒車間手工加工車間機械加工車間凈選車間原料倉庫 整件倉庫打包間檢營業(yè)廳陳家沖基地麻?；亟鸸馍交?杉樹侖基地觀莊基地夾山口基地九馬基地19 經(jīng)營管理模式牛田鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)化開發(fā)有限責任公司負責基地項目審批，縣藥材公司負責基地種籽及種苗供應，產(chǎn)品調(diào)度，收購及加工，結(jié)算及銷售，各基地規(guī)模化、規(guī)范化生產(chǎn)管理。 管護制度和措施中藥材種植、生產(chǎn)及加工嚴格按《中國藥典》、 《湖南省炮制規(guī)范》及中國藥監(jiān)局制定并于 2022 年 6 月 1 日起實施的《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》執(zhí)行，并按公司統(tǒng)一制定《企業(yè)質(zhì)量管理制度》落實及獎罰。 管護人員和經(jīng)營公司實行總經(jīng)理領(lǐng)導下的場長負責制，公司為基地、加工廠、收購部的最高決策機構(gòu)，定期舉行經(jīng)理辦公會議，決定一切重大事宜，技術(shù)質(zhì)量管理由各分基地場長負責，各分支機構(gòu)全體工作人員原來隸屬關(guān)系不變，基本工資待遇、社會保險、福利、差旅等費用增由各分支機構(gòu)負擔?；嘏c公司之間是協(xié)作關(guān)系，其業(yè)務往來均應分別訂立合同，并受經(jīng)濟合同法保護和調(diào)整（附合同書），公司總部有權(quán)調(diào)處聯(lián)營各單位間因協(xié)作發(fā)生的糾紛，具有行使實現(xiàn)聯(lián)營宗旨，在確定業(yè)務范圍內(nèi)的全部必要的權(quán)限。20第七章 環(huán)境保護 生態(tài)環(huán)境影響評價，主要污染源與污染物人工種植中藥材對生態(tài)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在農(nóng)藥、化肥的施用和極少部份野生資源的破壞，主要污染源和污染物，除農(nóng)藥、化肥外，還 有少量有機清洗的污水。 對策和措施本項目實施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標嚴格按照國家有關(guān)標準執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級標準；土壤符合土壤質(zhì)量二級標準；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標準。種植基地按照生態(tài)農(nóng)業(yè)組織實施（見第一章 ），根據(jù)不同藥用植物，物種生長發(fā)育的需要有限度地使用有機肥料。在施用農(nóng)家肥時使其充分腐熟達到無害化衛(wèi)生標準，嚴禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)藥用植物不同生長發(fā)育時期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。藥用植物病蟲害的防治應采取綜合防治策略，如必須施用農(nóng)藥時，應按照《中華人民共和國農(nóng)藥管理條件》的規(guī)定，采用最小有效劑量并選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，以降低農(nóng)藥殘留和重金屬污染，保護生態(tài)環(huán)境。 環(huán)保部門意見我縣環(huán)保部門對此項目中的基地進行了現(xiàn)場環(huán)保評價，認為均符合 環(huán) 保 標 準 和 要 求 ，對 項 目 的 環(huán) 保 措 施 與 對 策 予 以 充 分 肯 定 。21第八章 投資估算及資金籌措 投資估算本項目總投資額為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 萬元，流動資金為 萬元。 依據(jù)：根據(jù)現(xiàn)有中藥材種植基地、廠房、土地、設(shè)備設(shè)施和企業(yè)租地及專業(yè)戶提供土地作價加本項目廠房設(shè)備改造新購、基地生產(chǎn)生活用房、輔助設(shè)施、種子種苗、肥料、人工費等估價計算。 估算：現(xiàn)有資產(chǎn)作價 539 萬元，其中加工廠房、倉庫1400m2300 元/m 2=42 萬元；土地 2022m2600 元/m 2 =120 萬元；機器設(shè)備 15 臺（件）折價 18 萬元，已建成各種中藥材基地 380 畝，作價 119 萬元，專業(yè)戶提供土地 800 畝，每畝作價 3000 元計 240萬元。廠房改造，設(shè)備、設(shè)施新購安裝、基地生產(chǎn)、生活用房、水電、路、租賃土地等設(shè)施建設(shè)需新增固定資產(chǎn)投資 萬元，種子、種茵、勞動工資、肥料農(nóng)藥、價值易耗品等流動資金投入為 萬元，合計總投資為 萬元。 資金來源及籌措本項目共計投入資金 萬元，其中：自有資產(chǎn)折價為 539萬元，企業(yè)、職工、 專業(yè)戶集資 110 萬元，縣級財政配套資金投入22 萬元，還有 萬元采取招商引資解決。 地方財政配套能力分析桃 江 縣 年 財 政 收 入 已 逾 億 元 ，政 府 承 諾 提 供 本 項 目 配 套 資 金 。 單位和群眾自籌能力分析桃江縣藥材公司位于桃花江鎮(zhèn)黃金地段占地面積 23318 m2，有供出租門面 31 間，年租金收入 28 萬余元。其中藥飲片加工廠和中收藥收購部有廠房、倉庫 1400m2，占地 2022 m2，設(shè)備、設(shè)施 15 臺（件），通過廠房改造，新添部分設(shè)備、設(shè)施，完全有能力保證本項目基地產(chǎn)出的中藥材加工、貯藏的需要，且大部分職工和種藥專業(yè)戶對本項目的投資積極性極高，可保證 50 萬元入股資金的籌措。 資金使用和管理本項目縣級扶植資金和中央財政撥款資金由縣財政局與縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室統(tǒng)一管理，監(jiān)督使用，并督促項目單位自籌資金，職工、專業(yè)戶入股資金按項目進度安排及時足額到位。23第九章 效益分析 經(jīng)濟效益分析 各種產(chǎn)品畝產(chǎn)、產(chǎn)值及成本分析 各種產(chǎn)品總產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤分析 現(xiàn)金流量分析項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年一、現(xiàn)金流入銷售收入 流動資金回收固定資產(chǎn)回收二、現(xiàn)金流出生產(chǎn)成本 291 固定資產(chǎn)投入 1140 1020流動 300 480 稅金 三、凈現(xiàn)金流量 四、累計凈現(xiàn)金流量 1485 稅后投資回收期 年稅后財務凈現(xiàn)值 10%（NPV）：1257 萬元財務凈現(xiàn)值率（NPVR）=凈現(xiàn)值247?？偼度?00%=%內(nèi)部收益率經(jīng)營 10 年（IRR）：% 投資利潤率投資利潤率=年利潤247。 總投資100%=247。100% =% 投入產(chǎn)出比24投入產(chǎn)出比=年產(chǎn)值: 總投資 =:1 敏感性分析BEP=年固定成本247。（年產(chǎn)值 年可變成本 年稅金）100% =247。（）100% =% 社會效益及生態(tài)效益分析項目建成后可提供就業(yè)崗位 430 個，年創(chuàng)產(chǎn)值 萬元，對農(nóng)民增收，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，財政增稅都有一定的促進作用，隨著規(guī)模的擴展，市場的成熟，由此帶來巨大的輻射效果，實現(xiàn)藥材種植上萬畝，甚至數(shù)萬畝的規(guī)模，帶動上萬戶農(nóng)戶致富，實現(xiàn)縣域經(jīng)濟增值5000 萬至 1 億元。藥材種植不僅可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，而且可充分利用荒山閑地，有利于保持水土，綠化環(huán)境，改善生態(tài)。25第十章 結(jié) 論該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，能帶動農(nóng)民致富，解決部分農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，環(huán)境改善，財 政增收都具有重要的社會意義。項目投資風險低，根據(jù)分析，只須完成計劃產(chǎn)量的 %即可實現(xiàn)保本。隨著產(chǎn)業(yè)化的深入，投入比例可逐步降低，而產(chǎn)值效益可不斷提高，是一個低投入，長期可收益的項目，項目可持續(xù)發(fā)展的能力強，具有建設(shè)的必要性和可行性。