【正文】 旅行社安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) （2014版）考 評(píng) 說 明《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T 90062010)結(jié)合福建省旅行社安全生產(chǎn)實(shí)際情況制定。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄。、三級(jí)企業(yè)的自評(píng)、申請(qǐng)、評(píng)審工作。、44項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目.“自評(píng)/評(píng)審描述”列中，企業(yè)及評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)“考評(píng)內(nèi)容”和“考評(píng)辦法”的有關(guān)要求，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況，如實(shí)進(jìn)行扣分點(diǎn)說明、描述，并在《自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表》（見附表）中逐條列出。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡(jiǎn)。，直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，有需要追加扣分的，在該考評(píng)類目?jī)?nèi)進(jìn)行扣分，均不得出現(xiàn)負(fù)分。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜簍鰩驅(qū)。最終評(píng)審評(píng)分換算成百分制，換算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。，二級(jí)為最高。評(píng)定所對(duì)應(yīng)的等級(jí)須同時(shí)滿足評(píng)審評(píng)分和安全績(jī)效等要求，取最低的等級(jí)來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)（見下表）。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩龔長(zhǎng)鰥檷。評(píng)定等級(jí)評(píng)審評(píng)分安全績(jī)效二級(jí)≥75考核年度內(nèi)未發(fā)生重傷以上的生產(chǎn)安全事故。三級(jí)≥60考核年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。旅行社安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審單位：自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：從年月日 到年月日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)/評(píng)審組主要成員：考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分一、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；20未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃的，不得分；未以文本文件或電子文件的形式進(jìn)行發(fā)布的，扣5分；，配備專職人員；20查看文檔記錄，達(dá)不到要求扣20分；、部署、檢查、考核、總結(jié)；20查看會(huì)議記錄，記錄中缺少一類的扣5分，未記錄的不得分；“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，每季度召開一次安全工作例會(huì)；20未實(shí)行“一崗雙責(zé)”責(zé)任制的扣10分，沒有召開季度安全工作例會(huì)的，缺少一次各扣5分；，有記錄；20查看文檔記錄，未傳達(dá)的不得分，傳達(dá)不到位的，每個(gè)文件扣分2分；，把企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)向政府、廣大職工公開承諾；20未履行法定代表人安全生產(chǎn)承諾，或不向政府、職工公開承諾企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)各扣10分；，落實(shí)全員安全生產(chǎn)職責(zé)。實(shí)施安全目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲辦法，定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行考核，實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制。30未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；安全生產(chǎn)責(zé)任制不全的扣10分；未進(jìn)行生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核的扣10分。有獎(jiǎng)懲考核標(biāo)準(zhǔn)，無獎(jiǎng)罰記錄的扣5分；未實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制的扣20分。小計(jì)150得分小計(jì)考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分二、安全生產(chǎn)投入，并記錄和保存各類安全費(fèi)用檔案資料。包括：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；（3）事故隱患排查和整改；（4）辦公室場(chǎng)所配合消防器材情況；（5）開展應(yīng)急救援演練；（6）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。30安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；安全費(fèi)用臺(tái)帳不完善的，每少一項(xiàng)扣4分；，并保障受傷員工獲得相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠償。30未建立相關(guān)制度的，不得分；未繳納或無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分；賠償不到位的，每人次扣10分。小計(jì)60得分小計(jì)三、法律法規(guī)與安全管理制度，定期更新，并發(fā)布其清單；10無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的扣2分；、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、旅游團(tuán)隊(duì)安全管理、保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、信息報(bào)送、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等規(guī)章制度；30無安全規(guī)章制度的，不得分；缺少一項(xiàng)規(guī)章制度扣5分，不能滿足管理需求的每項(xiàng)扣3分；、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核；20未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不全的扣5分；員工培訓(xùn)教育不全的扣5分；未對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育的不得分；、個(gè)人簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書，各崗位安全責(zé)任明確，針對(duì)性強(qiáng)；20未簽訂責(zé)任書，每少1人扣5分；各崗位責(zé)任書責(zé)任不明確，針對(duì)性不強(qiáng)的扣10分；，安全檢查與隱患整改記錄檔案、安全教育、培訓(xùn)和考核檔案、事故、事件記錄等重要材料進(jìn)行歸檔管理；20檔案資料每缺一項(xiàng)扣5分；考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。規(guī)章制度每3年至少修訂一次。20未進(jìn)行評(píng)估的，不得分；無評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣5分；評(píng)估周期超過每年一次的，扣5分。未及時(shí)組織進(jìn)行修訂的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣5分；無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。小計(jì)120得分小計(jì)四、教育培訓(xùn)，明確培訓(xùn)內(nèi)容；20未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣2分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分；，使其具備所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)或管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。員工受教育面達(dá)到100%；30未經(jīng)考核合格上崗的，每人次扣5分；，每年開展適合本單位的形式多樣的安全宣傳活動(dòng)3次以上。20未按規(guī)定進(jìn)行教育培訓(xùn)的，每人次扣5分。小計(jì)70得分小計(jì)五、租用車輛管理，內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)安全協(xié)議等內(nèi)容；30有違規(guī)租車現(xiàn)象的不得分；未簽訂租車合同不得分；合同缺少安全協(xié)議的不得分；安全協(xié)議未明確雙方責(zé)任的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣10分；、交通部門審核的駕駛員上崗證；20檢驗(yàn)各種證件，缺一種扣20分；、安全檢驗(yàn)卡、旅游運(yùn)營證、保險(xiǎn)、趟檢卡等；30檢驗(yàn)各種證件，缺一種扣30分；；20不匹配的扣該項(xiàng)分；考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分；30不相符扣30分；《旅游汽車服務(wù)質(zhì)量》標(biāo)準(zhǔn)提供安全優(yōu)質(zhì)服務(wù)，無被游客或者用車單位投訴的記錄；30出現(xiàn)旅游車輛服務(wù)安全質(zhì)量投訴一次扣10分；，投保充足的承運(yùn)人責(zé)任保險(xiǎn)（50萬元/座以上）；30租用無旅游營運(yùn)資質(zhì)車輛的不得分、租用車輛無投保充足的承運(yùn)人責(zé)任保險(xiǎn)的，每輛扣15分。，無出現(xiàn)繞道、超載、超時(shí)、超速、酒后駕駛和疲勞駕駛等現(xiàn)象。40使用的旅游車輛有超載、超時(shí)、超速、酒后駕駛和疲勞駕駛情況等現(xiàn)象的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)，扣10分。小計(jì)230得分小計(jì)六、規(guī)范合同，明確服務(wù)與被服務(wù)者之間的責(zé)、權(quán)、利和有關(guān)旅游安全事項(xiàng)；20檢查業(yè)務(wù)檔案，未簽訂合同或合同內(nèi)容出現(xiàn)虛假，引起投訴的不得分，旅游合同不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。，明確雙方責(zé)、權(quán)、利和有關(guān)旅游安全事項(xiàng)；30檢查業(yè)務(wù)檔案，不簽訂合同或合同簽訂不規(guī)范引起糾紛和游客投訴的，每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。（飯店、餐館、車隊(duì)等）之間的業(yè)務(wù)往來簽訂規(guī)范的合同，明確雙方責(zé)、權(quán)、利和有關(guān)旅游安全事項(xiàng)。30檢查業(yè)務(wù)檔案，不簽訂合同的，不得分；合同簽訂不規(guī)范引起糾紛和游客投訴的，每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。小計(jì)80得分小計(jì)七、責(zé)任保險(xiǎn)，不得有時(shí)間斷檔，保單及時(shí)報(bào)旅游管理部門備案；30未按時(shí)、足額投保旅行社責(zé)任險(xiǎn)的不得分；未將保單及時(shí)備案的，每份扣3分；，積極向游客推薦參加人身意外傷害險(xiǎn)；20未投保導(dǎo)游員意外傷害險(xiǎn)的不得分；未向游客推薦參加人身意外傷害險(xiǎn)不得分。、采購和運(yùn)行環(huán)節(jié)的安全評(píng)估和安全控制情況；30查看安全評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文檔和照片記錄；一項(xiàng)業(yè)務(wù)未進(jìn)行評(píng)估控制的，扣5分?？荚u(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分、報(bào)名環(huán)節(jié)是否認(rèn)真詢問游客與旅游活動(dòng)相關(guān)的個(gè)人健康信息。20采用暗訪方式，未詢問的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。小計(jì)100得分小計(jì)八、隱患排查和治理，編制各類安全檢查表，對(duì)旅行社生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的安全管理制度、場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)進(jìn)行隱患排查；20未建立隱患排查治理制度的，不得分。未編制專項(xiàng)隱患排查檢查表的，每類扣10分，編制內(nèi)容不全的扣3分；未使用安全檢查表進(jìn)行隱患排查的不得分，隱患排查范圍不全的，扣5分。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，對(duì)隱患進(jìn)行治理，形成閉環(huán)；20未建立隱患登記臺(tái)賬的，不得分；隱患未分級(jí)的扣10分，未對(duì)排查出的隱患進(jìn)行治理的，每項(xiàng)扣5分；不能立即整改的隱患，無該排查與治理方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)扣3分；每項(xiàng)隱患整改措施針對(duì)性不強(qiáng)的扣3分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項(xiàng)扣3分。本小項(xiàng)不得分時(shí)，另加扣20分。20未按規(guī)定向旅游主管部門和安全監(jiān)管部門報(bào)告的，不得分。小計(jì)60得分小計(jì)九、職業(yè)衛(wèi)生；10未按相關(guān)要求進(jìn)行申報(bào)的，不得分。；10未進(jìn)行檢測(cè)的，不得分；未向員工公布結(jié)果的，每處崗位或場(chǎng)所扣5分。、崗中和離崗的職業(yè)健康體檢，并提供職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。10未組織職業(yè)健康體檢的不得分，體檢每缺一人扣5分；職業(yè)健康設(shè)備設(shè)施未設(shè)置的不得分，損壞的每處扣5分。小計(jì)30得分小計(jì)考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分十、應(yīng)急救援及事故管理。配備必要的應(yīng)急救援裝備物資，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)急救箱，并指定專兼職應(yīng)急救援人員；20未編制應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)處置方案的，不得分，預(yù)案編制不齊全的，類扣5分。未配置應(yīng)急救援裝備物資的，不得分，配備不全的，扣5分；未明確專兼職救援人員的，扣10分。，員工應(yīng)掌握必要的應(yīng)急救援措施以及基本救援技能，避免發(fā)生事故時(shí)盲目施救；20每年演習(xí)不少于2次，每少一次扣10分。經(jīng)詢問，員工對(duì)應(yīng)急救援措施不清楚的，每人次扣5分。，主要負(fù)責(zé)人或其代理人應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大；10有一次未到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救的，不得分；有一次未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大的，不得分；、如實(shí)報(bào)告，及時(shí)處理，開展或配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查、分析，落實(shí)整改措施，并保存好事故資料。20未及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故的，不得分，并加扣20分；未配合事故調(diào)查分析，不得分；未按四不放過原則進(jìn)行處置的，每少一項(xiàng)扣5分。小計(jì)70得分小計(jì)十一、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)，形成自評(píng)報(bào)告。并根據(jù)自評(píng)結(jié)果，針對(duì)存在的隱患，及時(shí)進(jìn)行整改，做到持續(xù)改進(jìn)。30評(píng)定周期少于每年一次的，不得分；未形成自評(píng)報(bào)告的，不得分。未進(jìn)行討論且未形成會(huì)議紀(jì)要的，不得分；糾正、預(yù)防的管理方案，未納入下一周期實(shí)施計(jì)劃的，扣10分；未納入年度考評(píng)的，不得分；評(píng)定結(jié)果納入年度考評(píng)每少一項(xiàng)的，扣5分；年度考評(píng)每少一個(gè)部門、單位、人員的，扣5分；年度考評(píng)結(jié)果未落實(shí)兌現(xiàn)到部門、單位、人員的，每項(xiàng)扣5分。小計(jì)30得分小計(jì)合計(jì)1000得分合計(jì)附表：自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表序號(hào)考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)扣分說明扣分分值