【正文】 有經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)檢員確認合格，發(fā)放“半成品遞交許可證”的物料，或有經(jīng)車間管理人員及質(zhì)量部質(zhì)檢員共同簽署處理意見的“不合格品處理報告單”并經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準的物料方可發(fā)出中間站。發(fā)出中間站的物料，需由中間站管理員填寫遞交單，會同“半成品遞交許可證”或“不合格處理報告單”。中間站要掛狀態(tài)標志，并在每日下班前清點站內(nèi)所有物料，要求帳、卡、物相符。中間站的不合格品、待處理物品必須限期處理（限期自定）。中間站要上鎖管理，管理人員因故離開時，中間站必須鎖上方可離開。質(zhì)量部質(zhì)檢員要把中間站作為重要監(jiān)控點之一，對其物料碼放、清潔、狀態(tài)標記、臺帳進行嚴格監(jiān)控。附1：中間站管理臺帳　　　　　　編號：SMP－08－019－a　　編號：SMP08019－a中間站管理臺帳品名批號規(guī)格重量（kg）容器數(shù)加工狀態(tài)遞交人及日期接收人領(lǐng)用重量（kg）領(lǐng)用人及日期標準管理規(guī)程題目:零散產(chǎn)品管理規(guī)程編 號:SMP08020制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):1/1審核人:審核日期: 年 月 日頒發(fā)部門:生產(chǎn)部批準人:批準日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:建立零散產(chǎn)品的管理制度，使之規(guī)范化。范圍:適用于零散產(chǎn)品的管理。分發(fā)部門:生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間、質(zhì)量部標 題正 文1.2.3.4.5.6.零散產(chǎn)品指檢驗、留樣、報批產(chǎn)品及小試產(chǎn)品等。零散產(chǎn)品均應(yīng)專人保管，并有零散產(chǎn)品保存記錄，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、批號、原因、數(shù)量等內(nèi)容。留樣及檢驗產(chǎn)品應(yīng)寫明批號、抽驗日期、由留樣員或檢驗員保管，并寫明存放日期。小試產(chǎn)品、報批產(chǎn)品應(yīng)由技術(shù)部門專人保管，車間不足一個最小包裝單元的零散產(chǎn)品由車間負責保管。零散產(chǎn)品不經(jīng)主管人員批準不得隨意發(fā)放或挪用，特殊原因經(jīng)主管人員簽字，且領(lǐng)用人、保管人應(yīng)在收發(fā)記錄上簽字。需銷毀的執(zhí)行銷毀管理程序。附件：零散產(chǎn)品記錄 編號：SMP08020a編號：SMP08020a零散產(chǎn)品記錄品名規(guī)格批號數(shù)量有效期原因保管部門保管人/日期領(lǐng)作人/日期批準人/日期標準管理規(guī)程題目:生產(chǎn)事故管理規(guī)程編 號:SMP08021制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):1/2審核人:審核日期: 年 月 日頒發(fā)部門:生產(chǎn)部批準人:批準日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:嚴格事故管理，及時掌握事故發(fā)生情況，調(diào)查分析原因，查明責任，確定補救或改進措施，減少和杜絕類似事故的發(fā)生，確保公司財產(chǎn)和職工安全。 范圍:適用于生產(chǎn)事故的管理。分發(fā)部門:生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間、質(zhì)量部標 題正 文1.2.生產(chǎn)事故的分類生產(chǎn)事故分為設(shè)備事故、安全事故、技術(shù)事故。設(shè)備事故指設(shè)備及儀器儀表因非正常損壞，致使減產(chǎn)、停產(chǎn)、動力供應(yīng)中斷、效能降低、人身傷亡等，均為設(shè)備事故。安全事故指火災(zāi)、人身傷亡事故。技術(shù)事故指在生產(chǎn)操作中因違反工藝規(guī)程、崗位SOP或操作不當造成原料、半成品(中間產(chǎn)品)、成品的損失或產(chǎn)品報廢的事故。處理程序發(fā)生事故后，必須積極組織搶救，防止事故蔓延擴大，并保護現(xiàn)場。同時，最先發(fā)現(xiàn)事故者應(yīng)立即向事故發(fā)生部門負責人報告。一般事故應(yīng)在發(fā)生事故2天內(nèi)由車間組織調(diào)查，查明結(jié)果上報生產(chǎn)部。重大事故由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理及相關(guān)部門的負責人組成調(diào)查小組，進行調(diào)查分析，并在24小時內(nèi)報上級主管部門。對一般事故的處理意見，應(yīng)由生產(chǎn)部在征求車間意見的基礎(chǔ)上提出，并報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。對重大事故處理意見，應(yīng)由調(diào)查組提出，并經(jīng)總經(jīng)理簽名、批復(fù)意見。對事故的調(diào)查處理應(yīng)認真執(zhí)行“三不放過”原則，即事故原因不查清不放過、事故責任人及員工未受教育不放過、未制訂防范措施不放過。由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員觀看現(xiàn)場，進行現(xiàn)場分析，注重原始數(shù)據(jù)和憑證的收集并進行詳細記錄。及時找出原因，查明責任，確定改進措施。對生產(chǎn)事故責任者應(yīng)按情節(jié)輕重、責任大小、態(tài)度好壞給予批評教育或行政和經(jīng)濟處罰，觸犯法律的要追究刑事責任。對隱瞞不報，或有意縮小事故弄虛作假者，要加重處罰，并追究領(lǐng)導責任。標準操作規(guī)程題目: 生產(chǎn)事故管理規(guī)程編 號: SMP08021頒發(fā)部門:生產(chǎn)部制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):2/2標 題正 文 生產(chǎn)事故的所有記錄、原始資料或憑證、技術(shù)鑒定書、調(diào)查分析報告、修復(fù)方案均應(yīng)由生產(chǎn)部留檔備案。附:生產(chǎn)事故處理記錄 編號：SMP08021a編號：SMP08021a生產(chǎn)事故處理記錄事故原因事故性質(zhì)事故部門事故日期當事人處理人事故情況：處理情況：主管部門： 簽字： 年 月 日備注：標準管理規(guī)程題目:工藝用水管理規(guī)程編 號:SMP08022制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):1/1審核人:審核日期: 年 月 日頒發(fā)部門:生產(chǎn)部批準人:批準日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:規(guī)范工藝用水的管理。范圍:工藝用水。分發(fā)部門:生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間、質(zhì)量部標 題正 文1.2.水質(zhì)標準工藝用水主要是指飲片生產(chǎn)中容器清洗、蒸煮、浸潤等工序所用的飲用水。工藝用水的水質(zhì)要求和用途水質(zhì)類別用途水質(zhì)要求檢查項目檢查頻次飲用水1. 設(shè)備、器具初洗2. 藥材清洗、軟化3. 鍋爐用水水源符合衛(wèi)生部《生活飲用水質(zhì)量標準》GB 575085微生物、重金屬等限度檢查1次/年(防疫站檢驗) 注：飲用水每年委托市防疫站全項檢查一次。水質(zhì)監(jiān)測對工藝用水應(yīng)制訂檢驗操作規(guī)程，內(nèi)容包括水檢查項目、水質(zhì)要求、取樣部位及監(jiān)測周期。對工藝用水的水質(zhì)要按上表的時限規(guī)定定期檢測。生產(chǎn)過程各部位用水，必須根據(jù)水質(zhì)標準及用途項下規(guī)定，有防疫部的檢驗合格報告書方可使用。飲用水的抽檢由化驗室按規(guī)定取樣。所有工藝用水的全檢由質(zhì)檢員取樣，并送至防疫部門檢驗，并檢驗合格后出具檢驗報告方可使用。無論抽檢或全檢都必須有詳細記錄，存檔備查。內(nèi)部監(jiān)控由質(zhì)量部每季度進行取樣化驗，取樣為總送水口，檢驗項目依據(jù)質(zhì)量部內(nèi)控標準。并由化驗室出具檢驗報告。 標準管理規(guī)程題目:車間領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)程編 號:SMP08023制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):1/1審核人:審核日期: 年 月 日頒發(fā)部門:生產(chǎn)部批準人:批準日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:建立領(lǐng)發(fā)料的標準管理規(guī)程，確保領(lǐng)發(fā)料過程的順利暢通，防止差錯。范圍:所有品種的領(lǐng)發(fā)料過程。分發(fā)部門:生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間、質(zhì)量部、倉儲部標 題正 文1.2.3.4.車間有關(guān)管理人員根據(jù)生產(chǎn)指令開具領(lǐng)料單，內(nèi)容包括：生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號、批量、生產(chǎn)指令號；各種原輔料(包裝材料)的名稱、代碼、批號、單位、檢驗單號、數(shù)量。一式四份，由質(zhì)檢員審核用量是否正確后交車間主任簽字。車間領(lǐng)發(fā)料員將其中2份送到倉庫按單備料，一份留車間作為領(lǐng)料依據(jù)，一份交財務(wù)部。倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)指令規(guī)定的物料品名及數(shù)量限額發(fā)料，車間領(lǐng)發(fā)料員應(yīng)核對所領(lǐng)物料的品名、代碼、數(shù)量及合格報告書等，確定無誤后，由收、發(fā)料人分別在領(lǐng)料單上簽字，注明收料日期。如發(fā)現(xiàn)前述各項中有與領(lǐng)料單不符的情況，領(lǐng)料員應(yīng)拒收，并及時通知車間管理人員及質(zhì)量部質(zhì)檢員。車間領(lǐng)、發(fā)料員將物料送入車間后應(yīng)首先將所發(fā)物料外皮用抹布清潔干凈，然后按領(lǐng)料單逐項清點物料、檢查包裝情況、及領(lǐng)回物料的品名、規(guī)格、批量、批號、檢驗單號，并及時登記收料記錄。附件：車間收料記錄 SMP08023a編號：SMP08023a車間收料記錄日期品名規(guī)格批號數(shù)量檢驗單號領(lǐng)料人發(fā)料人件kg標準管理規(guī)程題目: 清場管理規(guī)程編 號:SMP08024制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):1/2審核人:審核日期: 年 月 日頒發(fā)部門:生產(chǎn)部批準人:批準日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:規(guī)范車間各工序清場操作，防止飲片交叉污染、混淆和差錯的發(fā)生。范圍:車間各工序的清場。分發(fā)部門:生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)量部標 題正 文1.2.3.4.定義批清場：同一品種在同一天內(nèi)更換批號前的清場為批清場。清潔清場：更換品種或每天生產(chǎn)結(jié)束時的清場叫清潔清場。清場時間批清場：應(yīng)安排在上一批號的生產(chǎn)操作完成之后進行。清潔清場：應(yīng)安排在上一批品種的生產(chǎn)操作完成之后或每天生產(chǎn)結(jié)束后進行。清場范圍：各崗位的物料、書面文字材料、生產(chǎn)狀態(tài)標志、設(shè)備及場地清潔衛(wèi)生工作等。清場方法：批清場清理工作場所，把本工序生產(chǎn)的合格的半成品傳入下工序，不合格的半成品進行回收或銷毀，查明原因并記錄。本工序的設(shè)備按其清洗規(guī)程進行清洗。上批生產(chǎn)用的原輔料、產(chǎn)品多余的尾料、產(chǎn)品使用的包裝材料或標簽要一一清除，送交車間材料員處進行退庫并登記。與上一批有關(guān)的廢標簽、廢箱、廢合格證等全部清理，分別記數(shù)后，按標簽銷毀規(guī)程進行銷毀，并填寫“標簽銷毀記錄”。不夠整箱的飲片包裝零頭，點清數(shù)目，交本組組長加鎖保存，等下一批開始包裝時合箱。本工序更換品種時，對難以清洗的用品，應(yīng)予以調(diào)換。本工序的設(shè)備按其清潔規(guī)程或本設(shè)備的清潔規(guī)程進行清洗。按本崗位有關(guān)清潔標準管理規(guī)程進行工具、器具、容器等的工藝清潔衛(wèi)生。清潔清場：標準管理規(guī)程題目:清場管理規(guī)程編 號:SMP08024頒發(fā)部門:生產(chǎn)部制定日期: 年 月 日版 本:1頁數(shù):2/2標 題正 文5.