安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)行工作流程-資料下載頁(yè)
2025-07-14 20:01本頁(yè)面
【正文】 核內(nèi)容可以分為兩塊：（運(yùn)行控制）和其他要素。，把相關(guān)的運(yùn)行控制制度文件（作業(yè)文件“屬于”制度文件）分為兩類(lèi)：一類(lèi)是密切相關(guān)的，從密切相關(guān)的文件中多選擇一些條款予以審核；一類(lèi)是一般相關(guān)，從一邊相關(guān)的文件中少選擇一些條款予以審核。對(duì)于其他要素，可分為三類(lèi)：一類(lèi)是重點(diǎn)要素，、（如涉及）、（如涉及）；一類(lèi)是不審的要素，、（假如企業(yè)進(jìn)行的是系統(tǒng)創(chuàng)建后的第一次內(nèi)審）；其余為一般要素。對(duì)于這樣的單位。對(duì)于這樣的單位，應(yīng)把40%的審核時(shí)間用于看現(xiàn)場(chǎng)。后面將通過(guò)實(shí)例說(shuō)明審核的重點(diǎn)內(nèi)容、不符合的描述和判定方法，以及管理評(píng)審應(yīng)該注意的問(wèn)題。管理評(píng)審是由企業(yè)的最高管理者親自主持的、對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)狀是事有效地適應(yīng)安全生產(chǎn)方針要求，以及系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境出現(xiàn)變化后確定新目標(biāo)是否繼續(xù)適用等所作的綜合評(píng)價(jià)。在試運(yùn)行階段，企業(yè)對(duì)其安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行管理評(píng)審，可以就系統(tǒng)內(nèi)審結(jié)果、方針、目標(biāo)貫徹落實(shí)情況，與系統(tǒng)文件的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)定，提出系統(tǒng)改進(jìn)的措施。管理評(píng)審的方法、方式、準(zhǔn)備、過(guò)程、技巧等等應(yīng)按照《管理評(píng)審控制制度》執(zhí)行。（1） 評(píng)審目的 針對(duì)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范——地下礦山實(shí)施指南》的各項(xiàng)要求，全面評(píng)價(jià)本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，擬定改進(jìn)方案，確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。 執(zhí)行《管理評(píng)審控制制度》。（2） 評(píng)審形式：會(huì)議。（3） 參會(huì)人員：礦長(zhǎng)、管理者代表及其他高層領(lǐng)導(dǎo)、安全部、各機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人、各二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人。（4） 評(píng)審內(nèi)容 礦安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；人、財(cái)、物等資源保障的充分性；不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制效果；重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案的有效性；安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的符合性；內(nèi)部審核結(jié)果；外部相關(guān)方的信息及抱怨；針對(duì)問(wèn)題所采取的糾正和預(yù)防措施及完成情況；客觀環(huán)境變化情況及持續(xù)改進(jìn)的要求；下階段安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的重點(diǎn)及其他需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題等。（5） 會(huì)議安排 礦長(zhǎng)（最高管理者）主持會(huì)議；管理者代表報(bào)告礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)總體運(yùn)行績(jī)效；安全部報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告、法規(guī)符合性報(bào)告、不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制及有關(guān)安全事故處理情況報(bào)告；各機(jī)關(guān)部室和各二級(jí)單位分別報(bào)告本部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行績(jī)效；針對(duì)上述報(bào)告開(kāi)展討論、總結(jié)，提出下一步改進(jìn)意見(jiàn)和工作要求。（6） 管理評(píng)審流程制定管理評(píng)審計(jì)劃，簽字后下發(fā)各部門(mén)、各單位→編制管理評(píng)審工作文件（管理評(píng)審會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄表、系統(tǒng)各項(xiàng)匯報(bào)報(bào)告等）→實(shí)施管理評(píng)審→提交管理評(píng)審報(bào)告并下發(fā)各相關(guān)部門(mén)和單位→整改、落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議提出的問(wèn)題及要求。4 迎接外部認(rèn)證審核應(yīng)做的準(zhǔn)備工作初次外部認(rèn)證審核分為一階段審核和二階段審核兩個(gè)過(guò)程。（1） 一階段審核主要目的和內(nèi)容：驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件與審核標(biāo)準(zhǔn)的符合性、覆蓋性、可操作性以及邏輯一致性；驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)策劃的符合性危害因素辨識(shí)的充分性、評(píng)價(jià)的合理性、不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的有效性（含安全生產(chǎn)方針的策劃、安全生產(chǎn)法律法規(guī)的獲取、目標(biāo)管理方案的制定等）；驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部審核的可信性；驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的可信性；了解并收集企業(yè)基本信息、安全管理現(xiàn)狀、作業(yè)規(guī)模大?。淮_認(rèn)系統(tǒng)認(rèn)證審核范圍；為二階段正式認(rèn)證審核做準(zhǔn)備。注1：一階段審核所涉及的部門(mén)是抽樣，但礦高層領(lǐng)導(dǎo)訪談、安全部、人力資源部等主要部門(mén)及部分二級(jí)單位不可少。注2：一階段審核只開(kāi)具問(wèn)題清單，不開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告，但必須在第二階段審核之前整改完畢并提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)后方可啟動(dòng)二階段審核。（2） 二階段審核主要目的和內(nèi)容驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的符合性和有效性（系統(tǒng)文件所寫(xiě)的、審核標(biāo)準(zhǔn)所要求的、國(guó)家法律法規(guī)所規(guī)定的有沒(méi)有做，做了以后是否有效），并決定是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核、推薦頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)。注1：二階段審核可能會(huì)涉及系統(tǒng)覆蓋的所有部門(mén)及二級(jí)單位。注2：二階段審核將根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告，并根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告的嚴(yán)重程度決定是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核、推薦頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)。（3） 外部認(rèn)證審核方式與方法：審核方式：一般以部門(mén)或單位為主線，貫穿體系全部14要素開(kāi)展審核。審核方法：人員訪談、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場(chǎng)查看。最高管理者和管理者代表等高層領(lǐng)導(dǎo)訪談可能會(huì)涉及的內(nèi)容：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)理解和貫徹、系統(tǒng)管理思想、建立系統(tǒng)的目的或意義、系統(tǒng)運(yùn)行情況、不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制情況、人財(cái)物資源保障情況、最高管理者和管理者代表在安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)的主要職責(zé)、內(nèi)部審核與管理評(píng)審相關(guān)情況、安全生產(chǎn)法等主要法規(guī)的了解。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層訪談可能會(huì)涉及的內(nèi)容：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)理解和貫徹、系統(tǒng)管理思想、建立系統(tǒng)的目的或意義、本部門(mén)系統(tǒng)運(yùn)行情況、本部門(mén)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制情況、本崗位職責(zé)、內(nèi)部審核與管理評(píng)審不符合項(xiàng)整改情況、安全生產(chǎn)法等主要法規(guī)的了解。操作層人員訪談可能會(huì)涉及的內(nèi)容：方針了解、本崗位安全職責(zé)、本崗位危害因素控制要求、緊急或意外情況相關(guān)知識(shí)的掌握、本崗位作業(yè)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件了解、系統(tǒng)基本知識(shí)等。迎接外部認(rèn)證審核應(yīng)做的幾項(xiàng)準(zhǔn)備工作：應(yīng)提前做好宣傳工作 ；應(yīng)做好后勤接待工作 ；應(yīng)做好安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件、資料和系統(tǒng)運(yùn)行記錄的準(zhǔn)備工作。5 系統(tǒng)的保持建立、運(yùn)行和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)式金屬非金屬礦山企業(yè)提升安全管理水平的重要手段。經(jīng)過(guò)試運(yùn)行和外部認(rèn)證后的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)應(yīng)通過(guò)后續(xù)的運(yùn)行和保持來(lái)體現(xiàn)其管理意義。16
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