【正文】 1進場原材料進行檢驗是否2進場原材料與確認單一致是否3原材料進場合格證保留存檔是否4原材料進場經(jīng)合格供應商采購是否5原材料進場前經(jīng)過檢測是否6需要復試的原材料進場是否經(jīng)過復試是否7不合格品是否按照要求處理是否8原材料檢驗留有檢驗記錄并存檔是否9原材料檢驗人員是否配備是否10產(chǎn)品供應商資質需要存檔備案是否11原材料進場按抽檢比例進行檢驗是否12檢驗后未及時使用材料進行復檢是否13原材料進廠進行清點，記錄留檔是否14原材料有固定存放地是否檢查結論：整改要求：檢查人： 檢查日期：各專項應急預案及綜合預案范本見《安全管理規(guī)章制度》中第31個制度《事故應急救援制度》中的相關文件。演練計劃及演練記錄格式如下：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司應急演練計劃計劃一：計劃演練時間演練地點演練類型評價人員主要參加演練人員演練內(nèi)容演練目的應急預案演練記錄預案名稱演練地點組織部門總指揮演練時間參加部門和單位演練類別■實際演練 □桌面演練 □提問討論式演練□ 全部預案 ■部分預案實際演練部分：物資準備和人員培訓情況演練過程描述預案適宜性充分性評審適宜性：■全部能夠執(zhí)行 □執(zhí)行過程不夠順利 □明顯不適宜充分性：■完全滿足應急要求 □基本滿足需要完善 □不充分，必須修改演練效果評審人員到位情況□迅速準確 ■基本按時到位 □個別人員不到位 □重點部位人員不到位□職責明確，操作熟練 ■職責明確，操作不夠熟練 □職責不明，操作不熟練物資到位情況現(xiàn)場物資：■現(xiàn)場物資充分，全部有效 □現(xiàn)場準備不充分 □現(xiàn)場物資嚴重缺乏個人防護：□全部人員防護到位 ■個別人員防護不到位 □大部分人員防護不到位協(xié)調組織情況整體組織：□準確、高效 ■協(xié)調基本順利，能滿足要求 □效率低，有待改進搶險組分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任務 □效率低，沒有完成任務實戰(zhàn)效果評價■達到預期目標 □基本達到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進 □沒有達到目標，須重新演練外部支援部門和協(xié)作有效性報告上級： ■報告及時□聯(lián)系不上消防部門： □按要求協(xié)作□行動遲緩醫(yī)療救援部門：□按要求協(xié)作□行動遲緩周邊政府撤離配合：□按要求配合□不配合存在問題和改進措施記錄人： 評審負責人： 時間： 注：選擇項將“□”標注為“■”。 工傷事故登記表發(fā)生事故日期： 年 月 日 分氣象情況：事故類別：主要原因分析傷害人姓名傷亡情況（死、重傷、輕傷）工種及級 別性別年齡本工種工齡(年)受過何種安全教育歇工總日 數(shù)經(jīng)濟損失（萬元）附注直接間接事故經(jīng)過和原因：預防事故重復發(fā)生的措施：落實措施負責人車間主任班組長安全員日期 注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填寫不下，可另附頁。嘉寓公司工傷事故臺賬序號姓名性別年齡部門工種日期傷害部門傷害程度事故原因類型（2013）年度工傷事故統(tǒng)計累計輕傷事故（ ）起累計輕傷人數(shù)（ ）名年度輕傷率（ ）%累計重傷事故（ ）起累計重傷人數(shù)（ ）名年度重傷率（ ）% 事件、事故調查報告 事件、事故發(fā)生部門： 事件、事故發(fā)生日期： 年 月 日 時 分 事件、事故發(fā)生具體位置： 事件、事故類別： 這次事故傷亡情況：死亡 人，重傷 人，輕傷 人。姓名傷害程度（死亡、重傷、輕傷）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育備注 估計財產(chǎn)損失： 事故的經(jīng)過和原因： 預防事故重復發(fā)生的措施，執(zhí)行措施的負責人，完成期限，以及措施執(zhí)行情況的檢查人： 對事故的責任分析和對責任人的處理意見： 參加調查的單位和人員（注明職稱）1 事故教訓部門負責人： 填表人： 年 月 日危險源辨識、風險評價及確定控制措施記錄（例）單位 ：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 參加人員： 編制： 審核： 2014年 月 日 序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故風險類型 風險評價風險等級可否接受管理對象現(xiàn)有控制措施操作/作業(yè)規(guī)程/措施措施評審確定措施LECD1.三 寶 四口作業(yè)臨邊、洞口不按規(guī)定防護高處墜落／物體打擊機66155405否施工人員加強四口五臨邊防護管理，增強作業(yè)人員安全意識可行bcd2.切割作業(yè)切割產(chǎn)生有毒氣體人體不適環(huán)333272可下料工氣焊割工操作規(guī)程可行cd3.高處作業(yè)酒后高處作業(yè)高處墜落/物體打擊人327422可施工人員加強現(xiàn)場安全教育，追究責任可行cd4. 注：控制策劃a表示目標、管理方案（資金投入計劃）；b表示應急預案；c表示運行控制；d表示需要培訓；e表示需要檢測；單選或多選以字母代替。 整改通知__________整改通知單 日期： 年 月 日 檢 查 部 位 問題概述： 提出人： 年 月 日整改措施： 問題整改責任人： 年 月 日復查結果： 復查人： 年 月 日 罰款單工程名稱： 年 月 日檢 查 部 位 問題概述： 提 出 人： 日 期： 罰款措施：責 任 人： 日 期：回 執(zhí)： 提 出 人： 日 期： 主管部門審核：主管領導審批：注：回執(zhí)一欄由被罰款人提交分公司總經(jīng)理填寫。若對罰款沒有異議，填無；若存有異議，說明理由，三日內(nèi)未給予回應的，認定為無異議。獎金申請表申請單位申請日期獎勵內(nèi)容獎勵依據(jù)申請金額區(qū)域公司工程（生產(chǎn)）負責人意見 年 月 日區(qū)域公司總經(jīng)理意見年 月 日總公司主管副總裁意見年 月 日總公司主管財務副總裁意見年 月 日總裁意見年 月 日注：由區(qū)域公司內(nèi)部自行進行的獎勵，簽字流程到區(qū)域總經(jīng)理即可，后續(xù)流程不必再進行。