【正文】 一步的處理即時(shí)重點(diǎn)☆ 內(nèi)部檢定的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、符合要求、及時(shí) 處理內(nèi)檢或外檢不合格的計(jì)量?jī)x器C6C7B7A7D10C8C9D7程序一、公司工作職責(zé)二、《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三、《公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn)》☆ 品研部相關(guān)人員分析不合格計(jì)量?jī)x器的各種指標(biāo)，確定不合格原因，并判斷是否可以通過(guò)維修使其通過(guò)檢定即時(shí)☆ 對(duì)不能進(jìn)行修理的計(jì)量?jī)x器，由品研部相關(guān)人員提出報(bào)廢建議，制作報(bào)廢建議書(shū)，報(bào)品研部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部從報(bào)廢成本和采購(gòu)成本的角度進(jìn)行信息支持☆ 品研部經(jīng)理對(duì)報(bào)廢建議進(jìn)行分析，認(rèn)為可報(bào)廢的報(bào)技術(shù)副總最終審批，認(rèn)為尚有疑點(diǎn)的，則返給品研部相關(guān)人員重新分析☆ 技術(shù)副總對(duì)品研部經(jīng)理報(bào)批的報(bào)廢建議進(jìn)行審核，認(rèn)為可以報(bào)廢的則批準(zhǔn)報(bào)廢，交由采購(gòu)部重新購(gòu)買(mǎi)新的計(jì)量?jī)x器；認(rèn)為存有疑點(diǎn)的，交給品研部相關(guān)人員進(jìn)行重新分析☆ 對(duì)可以進(jìn)行修理的計(jì)量?jī)x器，由質(zhì)量管理部組織并具體實(shí)施計(jì)量?jī)x器的維修，維修完畢再次進(jìn)行檢定，合格后貼合格標(biāo)識(shí)重點(diǎn)☆ 不合格儀器的處理標(biāo)準(zhǔn)☆ 符合要求、及時(shí)、有效整理并保存檢定資料C11B11C12程序一、公司檔案管理制度二、公司審批程序規(guī)定☆ 品研部相關(guān)人員整理檢定過(guò)程中形成的數(shù)據(jù)，制成數(shù)據(jù)匯總表，報(bào)品研部經(jīng)理審批即時(shí) ☆ 品研部經(jīng)理對(duì)數(shù)據(jù)的規(guī)范性和科學(xué)性進(jìn)行審核，認(rèn)為合乎要求的交由品研部相關(guān)人員進(jìn)行保存，認(rèn)為還不完善的，則由相關(guān)人員根據(jù)具體審批意見(jiàn)進(jìn)行修改☆ 品研部相關(guān)人員對(duì)經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過(guò)的數(shù)據(jù)匯總表進(jìn)行整理、歸檔任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料重點(diǎn)☆ 檢定資料的整理、保存標(biāo)準(zhǔn)☆ 符合要求、及時(shí)、規(guī)范、全面任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定委外檢驗(yàn)計(jì)劃C2B2A2程序《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》☆ 品研部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要及各類(lèi)檢測(cè)儀器設(shè)備的檢定周期，制定《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》根據(jù)實(shí)際☆ 品研部將制定完成的《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》上報(bào)技術(shù)副總、總經(jīng)理審核、審批3個(gè)工作日☆ 技術(shù)副總、總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行批示，品研部根據(jù)批示對(duì)《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行修正，直到最終確定根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》的制定與審批標(biāo)準(zhǔn)☆ 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要確認(rèn)檢驗(yàn)事宜C4C4E4程序雙方協(xié)商往來(lái)文件☆ 計(jì)劃審批通過(guò)后，品研部按照計(jì)劃要求聯(lián)系相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并與之協(xié)調(diào)檢驗(yàn)事宜，包括檢驗(yàn)時(shí)間、收費(fèi)情況等根據(jù)實(shí)際☆ 品研部就一些合作事宜、細(xì)節(jié)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定，以便順利進(jìn)行檢驗(yàn)工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 委外檢驗(yàn)的合作細(xì)節(jié)確定標(biāo)準(zhǔn)☆ 以保證檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行為原則委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請(qǐng)C5B5A5C6D6程序《費(fèi)用支出申請(qǐng)單》☆ 根據(jù)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定的費(fèi)用額度，品研部填寫(xiě)《費(fèi)用支出申請(qǐng)單》，上報(bào)技術(shù)副總審核、總經(jīng)理審批1個(gè)工作日☆ 費(fèi)用審批后，品研部到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票（現(xiàn)金），財(cái)務(wù)部付款1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)☆ 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行按時(shí)送檢C7D7C8E8E9E10E11程序《檢驗(yàn)報(bào)告》☆ 品研部按照與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)約定的時(shí)間及時(shí)將待檢驗(yàn)、測(cè)試的儀器設(shè)備、產(chǎn)品樣件等送至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，行政、生產(chǎn)等部門(mén)配合1個(gè)工作日☆ 按照檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的規(guī)定，品研部人員辦理各項(xiàng)手續(xù)，繳納各項(xiàng)費(fèi)用即時(shí)☆ 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作程序等的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校核，直到最終確定即時(shí)☆ 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)編制檢驗(yàn)報(bào)告，并通知領(lǐng)取報(bào)告即時(shí)任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料按時(shí)送檢重點(diǎn)☆ 送檢標(biāo)準(zhǔn)☆ 按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告C11程序一、領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告的通知二、《檢驗(yàn)報(bào)告》☆ 品研部接到檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告的通知后，及時(shí)領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告及被檢測(cè)儀器設(shè)備、樣品等1個(gè)工作日☆ 品研部部對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行存檔，以備進(jìn)行檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及企業(yè)產(chǎn)品的宣傳等即時(shí)重點(diǎn)☆ 檢驗(yàn)報(bào)告的領(lǐng)取與存檔、使用標(biāo)準(zhǔn)☆ 依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料成立審核小組B2B3程序《年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃》☆ 品研部根據(jù)企業(yè)建設(shè)質(zhì)量管理體系的需要制定企業(yè)年度質(zhì)量審核計(jì)劃根據(jù)實(shí)際☆ 管理者代表審核質(zhì)量審核計(jì)劃，并批準(zhǔn)執(zhí)行1個(gè)工作日☆ 品研部負(fù)責(zé)組織審核小組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)即時(shí)重點(diǎn)☆ 審核小組的成立標(biāo)準(zhǔn)☆ 審核小組成員中至少三人具有內(nèi)審員資格首次會(huì)議B4B5程序《內(nèi)部審核通知》☆ 品研部向各相關(guān)部門(mén)發(fā)布審核通知，要求各部門(mén)做好審核準(zhǔn)備工作1個(gè)工作日☆ 品研部組織召開(kāi)首次會(huì)議，由審核小組組長(zhǎng)主持，相關(guān)部門(mén)主管參加，首次會(huì)議主要是為了明確審核的目的和范圍、介紹審核員業(yè)務(wù)分工、確認(rèn)審核計(jì)劃等1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 首次會(huì)議的召開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)☆ 會(huì)議主題明確、分工具體審核實(shí)施B6B7程序《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》☆ 品研部組織審核人員對(duì)各部門(mén)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀(guān)證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，填寫(xiě)《不合格報(bào)告》1個(gè)工作日☆ 相關(guān)部門(mén)在審核過(guò)程中要給予必要的配合，但必須保證審核的獨(dú)立性1個(gè)工作日☆ 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由品研部召集，審核組組長(zhǎng)主持審核組內(nèi)部會(huì)議，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)分布1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 審核的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行末次會(huì)議B8A8B9程序《內(nèi)部審核報(bào)告》☆ 審核組內(nèi)部會(huì)議結(jié)束后，由品研部提請(qǐng)管理者代表召開(kāi)末次會(huì)議1個(gè)工作日☆ 管理者代表批準(zhǔn)后，召開(kāi)末次會(huì)議1個(gè)工作日☆ 末次會(huì)議由品研部組織，審核組組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加，宣布審核結(jié)果，編制《內(nèi)部審核報(bào)告》1個(gè)工作日重點(diǎn)☆末次會(huì)議的召開(kāi)任務(wù) 名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料末次會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)☆ 內(nèi)部審核總結(jié)全面、具體管理評(píng)審C10B11B12程序《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》☆ 相關(guān)部門(mén)針對(duì)審核組指出的不合格項(xiàng)，提出具體的糾正措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)組織執(zhí)行根據(jù)實(shí)際☆ 品研部組織審核人員對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和審查，直至符合要求為止1個(gè)工作日☆ 內(nèi)部審核所涉及的所有資料，由品研部統(tǒng)一歸檔保存重點(diǎn)☆ 不合格項(xiàng)糾正及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)☆ 嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行40 / 4