【正文】 整、充分的信息支撐其檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。查：對(duì)含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)，是否對(duì)抽樣進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明，評(píng)審時(shí)查證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，要求的有關(guān)抽樣信息是否齊全。///不適用（1）本機(jī)構(gòu)從事的檢驗(yàn)檢測(cè)為委托檢驗(yàn)檢測(cè) 當(dāng)需要對(duì)報(bào)告或證書(shū)做出意見(jiàn)和解釋時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見(jiàn)和解釋的依據(jù)形成文件。意見(jiàn)和解釋?xiě)?yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中清晰標(biāo)注。查：是否把作出“意見(jiàn)和解釋”的依據(jù)制定成文件。查：在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中，“意見(jiàn)和解釋”是否清晰標(biāo)注，是否明顯與結(jié)果區(qū)分開(kāi)來(lái)。查：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中包含的“意見(jiàn)和解釋”的內(nèi)容是否符合要求。符合///（1）對(duì)各個(gè)項(xiàng)目各抽查了一份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行了分析。 當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)包含了由分包方出具的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。查：查閱檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)，是否有分包方及其分包項(xiàng)目的明確標(biāo)示。查：是否保存有對(duì)應(yīng)分包方的書(shū)面或電子方式的報(bào)告結(jié)果。///不適用（1）本機(jī)構(gòu)暫不進(jìn)行分包檢驗(yàn)檢測(cè) 當(dāng)用電話(huà)、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足本準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)控制的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)行的各種檢驗(yàn)檢測(cè)類(lèi)型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。查：以電話(huà)、電傳、傳真或其它電子（電磁）手段來(lái)傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否保留客戶(hù)要求的記錄，是否有確認(rèn)（驗(yàn)證）接收方的真實(shí)身份和傳送結(jié)果及采取的保密措施記錄。查：是否按照專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域要求設(shè)計(jì)報(bào)告或證書(shū)格式文件，其信息量是否滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)或監(jiān)管部門(mén)的要求，其格式文件是否受控管理，是否有編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放、作廢和收回等記錄。///不適用（2）本機(jī)構(gòu)不以電話(huà)、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)簽發(fā)后，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。修訂的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)應(yīng)標(biāo)明所代替的報(bào)告或證書(shū)，并注以唯一性標(biāo)識(shí)。查：更正或增補(bǔ)是否有記錄，是否有修訂審批、修訂過(guò)程和發(fā)放記錄，是否保存收回的報(bào)告或證書(shū)。查：(1)重新發(fā)布修訂的報(bào)告或證書(shū)是否有區(qū)別于原報(bào)告或證書(shū)的唯一性標(biāo)識(shí)，是否標(biāo)明所代替的報(bào)告或證書(shū)，(1)若原報(bào)告或證書(shū)不能收回，是否有聲明原報(bào)告或證書(shū)（標(biāo)明原報(bào)告或證書(shū)的唯一性標(biāo)識(shí)）作廢的聲明。符合///（2）查看了2017年度對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更改記錄。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或證書(shū)歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或證書(shū)的保存期限不少于6年。查：核查檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書(shū)的檔案材料，原始記錄與報(bào)告或證書(shū)結(jié)果是否一一對(duì)應(yīng)，檔案材料是否完整。查：保存期限是否在6年或6年以上。符合///（1）、抽查了水泥報(bào)告編號(hào)為*****；熱軋帶肋鋼筋報(bào)告編號(hào)****水暖管材管材料報(bào)告編號(hào)*******、等報(bào)告的原始記錄、儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)記錄的追溯性,符合要求。（2）、查《程序文件》中對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或證書(shū)的等資料的保存期限要求在*******年以上； 符合有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求特定領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)符合國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評(píng)審補(bǔ)充要求。//////內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)受控編號(hào)：SGHTQR21062017共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)不符合項(xiàng)與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)應(yīng)的條款不符合項(xiàng)描述被審核部門(mén)責(zé)任部門(mén)或人員1在檢測(cè)體系文件資料時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有檢驗(yàn)檢測(cè)人員承諾書(shū)。綜合部2在檢測(cè)一室辦公現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)****檢測(cè)一室3在審核質(zhì)量體系文件時(shí)，未發(fā)現(xiàn)****。綜合部4抽查中發(fā)現(xiàn)********的使用記錄填寫(xiě)字跡潦草、信息不全。檢測(cè)二室5檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)磚砂石室報(bào)告編號(hào)為******。檢測(cè)一室67891011內(nèi)審不符合分布表受控編號(hào)：*********共頁(yè)第頁(yè)部門(mén)要素管理層業(yè)務(wù)室樣品室檔案室檢測(cè)一室檢測(cè)二室檢測(cè)三室總計(jì)4組織*****5管理體系****6文件控制******7檢測(cè)的分包8服務(wù)和供應(yīng)商的采購(gòu)9合同的評(píng)審10申訴和投訴11糾正預(yù)防措施及改進(jìn)12記錄*******13內(nèi)部審核14管理評(píng)審15人員16設(shè)施和環(huán)境條件17檢測(cè)方法18設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)19量值溯源20抽樣和樣品的處置21檢測(cè)質(zhì)量控制22結(jié)果報(bào)告合計(jì)編制人：編制日期：2017年11月23日內(nèi)審不符合報(bào)告受控編號(hào)：SGHTQR21082017共頁(yè)第頁(yè)受審核部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：審核日期：不符合事實(shí)陳述：內(nèi)審員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日年月日建議糾正措施計(jì)劃：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日內(nèi)審員認(rèn)可：年月日批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員：年月日*******公司內(nèi)部審核報(bào)告******* *******內(nèi)審報(bào)告編號(hào)2017*****審核日期.***至2017****.***編制人***編制日期2017.***.****審核目的驗(yàn)證本公司2017年度管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，為管理評(píng)審和改進(jìn)管理體系提供依據(jù)。審核范圍 公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門(mén)及要素。 檢測(cè)工作設(shè)計(jì)到的所有科室、人員。審核依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2017）、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。審核組成員組長(zhǎng)：******一、管理體系內(nèi)部審核綜述：本次管理體系內(nèi)部審核是根據(jù)************年度公司管理體系內(nèi)審計(jì)劃，由本公司內(nèi)審組組織的對(duì)******年度公司管理體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行的內(nèi)部審核。2017年***月2*****號(hào)至11月***號(hào)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合業(yè)務(wù)室、檢測(cè)一室、檢測(cè)二室、檢測(cè)三室所有員工配合下，按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到各科室、現(xiàn)場(chǎng)，采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法，對(duì)設(shè)備、環(huán)境、人員等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了業(yè)務(wù)室、檢測(cè)一室、檢測(cè)二室、檢測(cè)三室質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已向有關(guān)科室指明，并由他們確認(rèn)，就不符合項(xiàng)與受審部門(mén)商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)****項(xiàng)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)及整改措施綜述如下： 審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題概述：本次審核共發(fā)現(xiàn)****項(xiàng)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)及整改措施如下： 不符合條款：《準(zhǔn)則》1　 不符合事實(shí)：在檢測(cè)體系文件資料時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有檢驗(yàn)檢測(cè)人員承諾書(shū)，承諾按照公司管理體系文件的要求維護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)的公正性和誠(chéng)信，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時(shí)應(yīng)承諾未隱瞞信息在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作。2　 糾正措施：與所有員工簽訂協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)中應(yīng)明確員工的崗位職責(zé)、權(quán)利和范圍；協(xié)議總員工應(yīng)承諾“按照公司管理體系文件的要求維護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)的公正性和誠(chéng)信，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時(shí)應(yīng)承諾未隱瞞信息在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作”。不符合條款：《準(zhǔn)則》1　 不符合事實(shí)：在檢測(cè)一室辦公現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)放給王凌龍的《質(zhì)量手冊(cè)》在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)里沒(méi)有批準(zhǔn)人簽字。2　 糾正措施：在《質(zhì)量手冊(cè)》“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”章節(jié)添加最高管理者批準(zhǔn)簽字。3　 預(yù)防措施：加強(qiáng)對(duì)文件發(fā)放審批流程的管理。不符合條款：《準(zhǔn)則》1　 不符合事實(shí)：在審核質(zhì)量體系文件時(shí)，未發(fā)現(xiàn)客戶(hù)進(jìn)入相關(guān)區(qū)域的申請(qǐng)記錄，經(jīng)詢(xún)問(wèn)沒(méi)有發(fā)生相關(guān)情況，經(jīng)查看公司沒(méi)有該記錄登記表。2　 糾正措施：建立該記錄表，對(duì)進(jìn)入受控區(qū)域的人員進(jìn)行登記。預(yù)防措施：加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通和服務(wù)并加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)受控區(qū)域的控制管理。 不符合條款：《準(zhǔn)則》1　 不符合事實(shí)：抽查中發(fā)現(xiàn)報(bào)告編號(hào)為*****的原始記錄修改不規(guī)范、無(wú)頁(yè)碼編號(hào)、無(wú)主檢和校核的簽字、無(wú)檢測(cè)日期；報(bào)告編號(hào)為****的原始記錄字跡潦草、無(wú)頁(yè)碼編碼、修改不規(guī)范；回彈儀的使用記錄填寫(xiě)字跡潦草、信息不全。2　 糾正措施：按照公司管理體系文件的要求做好檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的校核、審批、歸檔管理，以及按照管理體系文件的要求對(duì)原始記錄進(jìn)行修改。3　 預(yù)防措施：在全公司宣貫《程序文件》中的“記錄控制程序”，強(qiáng)調(diào)記錄的清晰、全面、修改規(guī)范、及時(shí)等要符合體系要求。 不符合條款：《準(zhǔn)則》1　 不符合事實(shí)：檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)磚砂石室報(bào)告編號(hào)為***和****的石子試驗(yàn)的樣品沒(méi)有貼標(biāo)識(shí)，業(yè)務(wù)接收員說(shuō)是因?yàn)闃悠穭偟竭€沒(méi)來(lái)得急貼標(biāo)識(shí)。2　 糾正措施：及時(shí)按照樣品管理程序貼樣品標(biāo)識(shí)。3　 預(yù)防措施：在公司全體宣貫樣品管理程序。 管理體系運(yùn)行狀況綜合評(píng)價(jià)：通過(guò)本次管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)，自本公司成立以來(lái)，本公司管理體系的運(yùn)行質(zhì)量得到了逐步提高，在本次的年度評(píng)審中，我們對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則和體系文件，對(duì)各項(xiàng)條款進(jìn)行了審核，內(nèi)審組認(rèn)為我公司的管理體系運(yùn)行控制符合《評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故，我公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效并得到加強(qiáng)，已初步具有防止不符合項(xiàng)的產(chǎn)生和滿(mǎn)足客戶(hù)及法律、法規(guī)的能力，初步建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。但隨著新的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》及《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的實(shí)施，我公司的管理體系還有一些方面不能滿(mǎn)足新的要求，我公司將逐步該進(jìn)管理體系，使其滿(mǎn)足適宜性、充分性、有效性的要求。三、內(nèi)審組討論形成的建議和要求： 對(duì)審核組審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)交各責(zé)任科室盡快組織整改，認(rèn)真分析原因，有針對(duì)性的提出糾正措施，保障管理體系的有效運(yùn)行； 加強(qiáng)對(duì)新版管理體系文件的宣貫學(xué)習(xí)； 加強(qiáng)日常監(jiān)督，提高工作質(zhì)量和檢測(cè)水平； 加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量控制，積極參加上級(jí)部門(mén)組織的能力驗(yàn)證。 加強(qiáng)與其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)的溝通交流，借鑒其他單位一些好的體系管理經(jīng)驗(yàn)。編制人：批準(zhǔn)人：日期：年月日