【正文】 整、充分的信息支撐其檢驗檢測報告或證書。查：對含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢驗檢測報告或證書，是否對抽樣進行標注說明，評審時查證檢驗檢測報告，要求的有關(guān)抽樣信息是否齊全。///不適用（1）本機構(gòu)從事的檢驗檢測為委托檢驗檢測 當需要對報告或證書做出意見和解釋時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和解釋應(yīng)在檢驗檢測報告或證書中清晰標注。查：是否把作出“意見和解釋”的依據(jù)制定成文件。查：在檢驗檢測報告中，“意見和解釋”是否清晰標注，是否明顯與結(jié)果區(qū)分開來。查：檢驗檢測報告中包含的“意見和解釋”的內(nèi)容是否符合要求。符合///（1）對各個項目各抽查了一份檢驗檢測報告進行了分析。 當檢驗檢測報告或證書包含了由分包方出具的檢驗檢測結(jié)果時，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標明。查：查閱檢驗檢測報告或證書，是否有分包方及其分包項目的明確標示。查：是否保存有對應(yīng)分包方的書面或電子方式的報告結(jié)果。///不適用（1）本機構(gòu)暫不進行分包檢驗檢測 當用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結(jié)果時，應(yīng)滿足本準則對數(shù)據(jù)控制的要求。檢驗檢測報告或證書的格式應(yīng)設(shè)計為適用于所進行的各種檢驗檢測類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。查：以電話、電傳、傳真或其它電子（電磁）手段來傳送檢驗檢測結(jié)果時，是否保留客戶要求的記錄，是否有確認（驗證）接收方的真實身份和傳送結(jié)果及采取的保密措施記錄。查：是否按照專業(yè)領(lǐng)域要求設(shè)計報告或證書格式文件，其信息量是否滿足專業(yè)或監(jiān)管部門的要求，其格式文件是否受控管理，是否有編制、審核、批準和發(fā)放、作廢和收回等記錄。///不適用（2）本機構(gòu)不以電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結(jié)果。 檢驗檢測報告或證書簽發(fā)后，若有更正或增補應(yīng)予以記錄。修訂的檢驗檢測報告或證書應(yīng)標明所代替的報告或證書，并注以唯一性標識。查：更正或增補是否有記錄，是否有修訂審批、修訂過程和發(fā)放記錄，是否保存收回的報告或證書。查：(1)重新發(fā)布修訂的報告或證書是否有區(qū)別于原報告或證書的唯一性標識，是否標明所代替的報告或證書，(1)若原報告或證書不能收回，是否有聲明原報告或證書（標明原報告或證書的唯一性標識）作廢的聲明。符合///（2）查看了2017年度對檢驗檢測報告的更改記錄。 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當對檢驗檢測原始記錄、報告或證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告或證書的保存期限不少于6年。查：核查檢驗檢測原始記錄、報告、證書的檔案材料，原始記錄與報告或證書結(jié)果是否一一對應(yīng)，檔案材料是否完整。查：保存期限是否在6年或6年以上。符合///（1）、抽查了水泥報告編號為*****；熱軋帶肋鋼筋報告編號****水暖管材管材料報告編號*******、等報告的原始記錄、儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備的檢定校準記錄的追溯性,符合要求。（2）、查《程序文件》中對檢驗檢測原始記錄、報告或證書的等資料的保存期限要求在*******年以上； 符合有關(guān)法律法規(guī)或者標準、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求特定領(lǐng)域的檢驗檢測機構(gòu)，應(yīng)符合國家認證認可監(jiān)督管理委員會按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標準或者技術(shù)規(guī)范，針對不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評審補充要求。//////內(nèi)審不符合項總結(jié)受控編號：SGHTQR21062017共頁第頁序號不符合項與《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》對應(yīng)的條款不符合項描述被審核部門責任部門或人員1在檢測體系文件資料時，發(fā)現(xiàn)沒有檢驗檢測人員承諾書。綜合部2在檢測一室辦公現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)****檢測一室3在審核質(zhì)量體系文件時，未發(fā)現(xiàn)****。綜合部4抽查中發(fā)現(xiàn)********的使用記錄填寫字跡潦草、信息不全。檢測二室5檢查過程中發(fā)現(xiàn)磚砂石室報告編號為******。檢測一室67891011內(nèi)審不符合分布表受控編號：*********共頁第頁部門要素管理層業(yè)務(wù)室樣品室檔案室檢測一室檢測二室檢測三室總計4組織*****5管理體系****6文件控制******7檢測的分包8服務(wù)和供應(yīng)商的采購9合同的評審10申訴和投訴11糾正預(yù)防措施及改進12記錄*******13內(nèi)部審核14管理評審15人員16設(shè)施和環(huán)境條件17檢測方法18設(shè)備和標準物質(zhì)19量值溯源20抽樣和樣品的處置21檢測質(zhì)量控制22結(jié)果報告合計編制人：編制日期：2017年11月23日內(nèi)審不符合報告受控編號：SGHTQR21082017共頁第頁受審核部門：部門負責人：內(nèi)審員：審核日期：不符合事實陳述：內(nèi)審員：部門負責人：年月日年月日建議糾正措施計劃：部門負責人：年月日內(nèi)審員認可：年月日批準糾正措施計劃：質(zhì)量負責人：年月日糾正措施完成情況：部門負責人：年月日糾正措施的驗證：內(nèi)審員：年月日*******公司內(nèi)部審核報告******* *******內(nèi)審報告編號2017*****審核日期.***至2017****.***編制人***編制日期2017.***.****審核目的驗證本公司2017年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進管理體系提供依據(jù)。審核范圍 公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門及要素。 檢測工作設(shè)計到的所有科室、人員。審核依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》（2017）、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書、國家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。審核組成員組長：******一、管理體系內(nèi)部審核綜述：本次管理體系內(nèi)部審核是根據(jù)************年度公司管理體系內(nèi)審計劃，由本公司內(nèi)審組組織的對******年度公司管理體系運行的符合性和有效性進行的內(nèi)部審核。2017年***月2*****號至11月***號由質(zhì)量負責人組織成立的內(nèi)審小組在綜合業(yè)務(wù)室、檢測一室、檢測二室、檢測三室所有員工配合下，按內(nèi)部審核實施計劃安排，分別到各科室、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法，對設(shè)備、環(huán)境、人員等進行了認真細致的檢查。審核組審核了業(yè)務(wù)室、檢測一室、檢測二室、檢測三室質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已向有關(guān)科室指明，并由他們確認，就不符合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)****項不符合項，不符合項及整改措施綜述如下： 審核中發(fā)現(xiàn)的問題概述：本次審核共發(fā)現(xiàn)****項不符合項，不符合項及整改措施如下： 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在檢測體系文件資料時，發(fā)現(xiàn)沒有檢驗檢測人員承諾書，承諾按照公司管理體系文件的要求維護檢驗檢測的公正性和誠信，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯；同時應(yīng)承諾未隱瞞信息在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)工作。2　 糾正措施：與所有員工簽訂協(xié)議書，協(xié)議書中應(yīng)明確員工的崗位職責、權(quán)利和范圍；協(xié)議總員工應(yīng)承諾“按照公司管理體系文件的要求維護檢驗檢測的公正性和誠信，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯；同時應(yīng)承諾未隱瞞信息在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)工作”。不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在檢測一室辦公現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)發(fā)放給王凌龍的《質(zhì)量手冊》在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標章節(jié)里沒有批準人簽字。2　 糾正措施：在《質(zhì)量手冊》“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”章節(jié)添加最高管理者批準簽字。3　 預(yù)防措施：加強對文件發(fā)放審批流程的管理。不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在審核質(zhì)量體系文件時，未發(fā)現(xiàn)客戶進入相關(guān)區(qū)域的申請記錄，經(jīng)詢問沒有發(fā)生相關(guān)情況，經(jīng)查看公司沒有該記錄登記表。2　 糾正措施：建立該記錄表，對進入受控區(qū)域的人員進行登記。預(yù)防措施：加強與客戶的溝通和服務(wù)并加強對檢驗檢測受控區(qū)域的控制管理。 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：抽查中發(fā)現(xiàn)報告編號為*****的原始記錄修改不規(guī)范、無頁碼編號、無主檢和校核的簽字、無檢測日期；報告編號為****的原始記錄字跡潦草、無頁碼編碼、修改不規(guī)范；回彈儀的使用記錄填寫字跡潦草、信息不全。2　 糾正措施：按照公司管理體系文件的要求做好檢驗檢測報告的校核、審批、歸檔管理，以及按照管理體系文件的要求對原始記錄進行修改。3　 預(yù)防措施：在全公司宣貫《程序文件》中的“記錄控制程序”，強調(diào)記錄的清晰、全面、修改規(guī)范、及時等要符合體系要求。 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：檢查過程中發(fā)現(xiàn)磚砂石室報告編號為***和****的石子試驗的樣品沒有貼標識，業(yè)務(wù)接收員說是因為樣品剛到還沒來得急貼標識。2　 糾正措施：及時按照樣品管理程序貼樣品標識。3　 預(yù)防措施：在公司全體宣貫樣品管理程序。 管理體系運行狀況綜合評價：通過本次管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)，自本公司成立以來，本公司管理體系的運行質(zhì)量得到了逐步提高，在本次的年度評審中，我們對照評審準則和體系文件，對各項條款進行了審核，內(nèi)審組認為我公司的管理體系運行控制符合《評審準則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，我公司質(zhì)量體系運行有效并得到加強，已初步具有防止不符合項的產(chǎn)生和滿足客戶及法律、法規(guī)的能力，初步建立了持續(xù)改進的機制。但隨著新的《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》及《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的實施，我公司的管理體系還有一些方面不能滿足新的要求，我公司將逐步該進管理體系，使其滿足適宜性、充分性、有效性的要求。三、內(nèi)審組討論形成的建議和要求： 對審核組審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項交各責任科室盡快組織整改，認真分析原因，有針對性的提出糾正措施，保障管理體系的有效運行； 加強對新版管理體系文件的宣貫學習； 加強日常監(jiān)督，提高工作質(zhì)量和檢測水平； 加強內(nèi)部質(zhì)量控制，積極參加上級部門組織的能力驗證。 加強與其他檢測機構(gòu)的溝通交流，借鑒其他單位一些好的體系管理經(jīng)驗。編制人：批準人：日期：年月日