05金蝶k3銷售操作規(guī)程-資料下載頁
2025-07-07 11:31本頁面
【正文】 的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對(duì)話框，選擇本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單，輸入本次的鉤稽數(shù)量，單擊【鉤稽】，完成操作（5）完成發(fā)票與出庫(kù)單的鉤稽后需要進(jìn)行出庫(kù)核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會(huì)在月末進(jìn)行出庫(kù)核算和憑證處理 銷售退貨流程退貨通知單—→紅字銷售出庫(kù)單—→紅字銷售發(fā)票例如 2017 年8 月15 日，某公司購(gòu)買的十個(gè)淋浴龍頭中有2 個(gè)因質(zhì)量原因需要退貨，當(dāng)日倉(cāng)管部將收到退回的貨物，財(cái)務(wù)部于次日給對(duì)方退款并開出紅字發(fā)票。（1） 退貨通知單：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】－【銷售管理】－【退貨通知】－【退貨通知單新增】進(jìn)入新增界面，根據(jù)案例內(nèi)容填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核。（2） 紅字銷售出庫(kù)單：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】－【銷售管理】－【銷售出庫(kù)】－【銷售出庫(kù)單新增】進(jìn)入新增界面，選擇紅字，通過上面提到的關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核（3） 銷售發(fā)票：用戶進(jìn)入系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票新增】進(jìn)入新增界面，選擇紅字，通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核（4）銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單鉤稽。
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