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2025-07-04 21:47本頁面
【正文】 ：JL—45 版次/修改碼（A/0） 編號：序號文件編號文件名稱實施日期適用條款 應(yīng)急演習(xí)記錄表號：JL—46 版次/修改碼（A/0） 編號：演習(xí)地點日 期指 揮 人參加人數(shù)資源配備：：：：：演習(xí)目的、內(nèi)容：演習(xí)過程：演習(xí)小結(jié)：存在問題及整改措施：附件：填表人/日期： 審批人/日期： 內(nèi) 審 計 劃表號：JL—47 版次/修改碼（A/0） 編號：審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員組長：組員：（第一組）（第二組）審 核 日 程 安 排 及 審 核 事 項日期時間第一組第二組注：當(dāng)審核到自己所在部門時，該內(nèi)審員接受審核，不得審核自己的工作。編制人/日期： 審批人/日期：內(nèi) 審 檢 查、記 錄 表表號：JL—48 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款號文件條款號檢查內(nèi)容客觀事實描述判定編制人： 年 月 日 審批人（內(nèi)審組長）： 年 月 日 不 合 格 項 報 告表號：JL—49 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實描述： 不符合文件條款： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合項性質(zhì)：體系性（ ） 實施性（ ） 效果性（ ）糾正措施： 預(yù)計完成時間： 受審核方主管/日期：內(nèi)審員/日期批準(zhǔn)人/日期糾正措施驗證情況： 審核員/日期： 內(nèi) 審 報 告表號：JL—50 版次/修改碼（A/0） 編號：審核組長審核日期審核組員審核目的審核范圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報告編號審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（可附頁）：編制： （內(nèi)審組長）日期：批準(zhǔn)： （管理者代表）日期： 記錄清單（管理體系類）表號：JL—07 版次/修改碼（A/0） 編號：序號記錄名稱編號保管期限相關(guān)部門1受控文件清單JL013年綜合部/各部門2收文暨分類登記表JL033年綜合部/各部門3文件更改申請表JL053年各部門4文件修訂記錄表JL063年各部門5記錄清單（ 類）JL073年安監(jiān)部/各部門6培訓(xùn)申請表JL133年各部門7培訓(xùn)考核記錄JL143年綜合部/各部門8標(biāo)書/合同登記表JL173年計劃部、設(shè)計部9項目設(shè)計計劃JL203年設(shè)計部10設(shè)計輸入評審表JL213年設(shè)計部11文件及圖紙校對/審核/審定記錄單JL223年設(shè)計部12設(shè)計變更單JL243年設(shè)計部13設(shè)計人員簽署資質(zhì)資格確認(rèn)表JL253年設(shè)計部14環(huán)境因素臺帳JL413年安監(jiān)部/各部門15重要環(huán)境因素清單JL423年安監(jiān)部/各部門16危險源臺帳JL433年安監(jiān)部/各部門17重大危險源清單JL443年安監(jiān)部/各部門18法律法規(guī)和其他要求清單JL453年工程部/設(shè)計部/項目部19客戶回復(fù)單JL673年設(shè)計部部門：設(shè)計部
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