風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)審表-資料下載頁(yè)
2025-07-01 01:15本頁(yè)面
【正文】 建立模具定期保養(yǎng)制度并進(jìn)行保養(yǎng)有效物料領(lǐng)取錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格/未能按期交貨√物料上線前進(jìn)行核對(duì)后上線有效物料供應(yīng)不足未能按期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或內(nèi)部跟催有效人員自檢判定錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格√按照規(guī)定進(jìn)行首件及過(guò)程巡檢有效混料產(chǎn)品不合格/未能按期交貨√現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行明確標(biāo)示有效生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不符合產(chǎn)品不合格（生銹/氧化）√按照環(huán)境要求進(jìn)行控制有效產(chǎn)品包裝不符合要求產(chǎn)品不合格（外觀不良）√按照包裝要求進(jìn)行控制有效人員生病或精神不佳部分產(chǎn)品不良或工傷事故√班前會(huì)進(jìn)行確認(rèn)，確保人員精神狀良好有效部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)結(jié)果備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程防護(hù)配備不足產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求√按照要求進(jìn)行配備有效未按要求佩戴防護(hù)設(shè)施產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求或工傷事故√過(guò)程組裝進(jìn)行巡檢確認(rèn)有效工藝改進(jìn)不良率過(guò)高/未能按期交貨√改進(jìn)過(guò)程與正常生產(chǎn)區(qū)分進(jìn)行有效工藝改進(jìn)減少人員、提高效率√有效生產(chǎn)計(jì)劃安排不合理未能按期交貨/頻繁切換機(jī)種√生產(chǎn)計(jì)劃審核后發(fā)放使用有效記錄未按要求保存稽核不合格√每日上交控制有效記錄填寫(xiě)不完全稽核不合格/追溯性失效√指定專人進(jìn)行審核確認(rèn)有效記錄更改稽核不合格/追溯性失效√指定專人進(jìn)行審核確認(rèn)有效參加評(píng)價(jià)人員： 確認(rèn)： 日
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