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2025-07-01 00:31本頁面
【正文】 責(zé)任單位 不合格事實(shí)陳述：不合格類型：嚴(yán)重不合格口 輕微不合格口 不符合標(biāo)準(zhǔn)／程序： 不符合原因分析： 糾正措施：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁 碼38—31內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正措施跟蹤表被審核單位： 編號(hào)：不合格編號(hào)嚴(yán)重A／輕微B／不合格報(bào)告提出日期要求糾正措施完成日期驗(yàn)證通過日期驗(yàn)證人 備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁 碼38—32糾正和預(yù)防措施建議書編號(hào)：發(fā)送單位收到單位發(fā)送日期事實(shí)描述：類型：口不合格 口潛在問題原因分析：改進(jìn)意見： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日是否需要實(shí)施糾正措施／預(yù)防措施： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁 碼38—23 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表 編號(hào)：會(huì)議地點(diǎn)： 日期：身 份姓 名工 作 單 位審核組被審核單位姓 名單位／職務(wù)文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁 碼38—34培 訓(xùn) 計(jì) 劃時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容參加部門培訓(xùn)要求培訓(xùn)目的參加人員 備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁 碼38—35培訓(xùn)課程申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人代表時(shí)間要求培訓(xùn)課程培訓(xùn)目的師資要求審批人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁 碼38—36培訓(xùn)課程申請(qǐng)表部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)主持人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果：簽到權(quán)文件名 質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLA凹23頁 碼38—37 顧客滿意率計(jì)算表收繳表格共： 張滿意： 項(xiàng)基本滿意： 項(xiàng)不滿意： 項(xiàng)總項(xiàng)共： 項(xiàng)客戶滿意率=滿意項(xiàng)+基本滿意項(xiàng)/收到征詢意見總額x100％單項(xiàng)滿意率=單項(xiàng)滿意數(shù)+單項(xiàng)基本滿意數(shù)/收回表格張數(shù)x100％統(tǒng)計(jì)人： 日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁 碼38—38月 檢 匯 總 表涉及要求及條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)果 日期： 年 月 日46 / 46
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